地理區域分析
地理區域資產周轉率
Schlumberger Ltd.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 3.70 | 4.58 | 4.11 | 3.26 | 3.45 |
| 拉丁美洲 | 6.44 | 6.20 | 6.20 | 5.14 | 4.13 |
| 歐洲和非洲 | 5.62 | 4.94 | 4.32 | 3.42 | 3.24 |
| 中東和亞洲 | 4.67 | 4.46 | 4.30 | 3.93 | 3.64 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據資料顯示，該公司在2020年至2024年間的北美洲地理區域資產周轉率整體呈現波動中略有上升的趨勢。在2020年時，北美的資產周轉率為3.45，隨後在2021年有些微下降至3.26，但在2022年至2023年間逐步回升至4.58的高點，顯示資產利用效率在這段期間有所改善。不過，2024年又略微下降至3.7，表示效能略有下降，但仍高於2020年的水平。 在拉丁美洲地區，資產周轉率呈現持續上升的趨勢。2020年為4.13，逐步增長至2021年的5.14，並在2022與2023年穩定於6.2，2024年則進一步提升至6.44，說明該區域資產利用效率在此期間保持強勁成長。 歐洲和非洲地區的資產周轉率也展現出穩定成長的趨勢。從2020年的3.24逐步上升到2024年的5.62，尤其是在2022年與2023年快速提升，表明這些地區正逐步提升資產運用效率。 中東和亞洲地區的數據呈現持續逐漸攀升的模式。2020年為3.64，經過幾年的漸進式成長，到2024年達到4.67，顯示這兩個區域的資產周轉率在此期間穩定改善。 整體而言，除了北美洲在2023年達到高點後略微回落外，其他地區的資產周轉率都展現出積極的增長趨勢。此趨勢可能反映出公司在不同地區的資產管理效率逐漸提升，尤其是在拉丁美洲與歐非地區的表現尤為突出。這些變動可能受到地域經濟狀況、營運策略調整或資本配置的影響，進而影響到整體的資產運用效能。
地理區域資產周轉率：北美洲
Schlumberger Ltd.;北美洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 6,680) | 6,727) | 5,995) | 4,466) | 5,478) |
| 固定資產減去累計折舊 | 1,805) | 1,469) | 1,459) | 1,368) | 1,588) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 3.70 | 4.58 | 4.11 | 3.26 | 3.45 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 固定資產減去累計折舊
= 6,680 ÷ 1,805 = 3.70
- 收入變動趨勢
-
在2020年到2022年間，該公司收入呈現出較為穩定的增長趨勢，從5478百萬美元提升至5995百萬美元，增幅約9.4%。
然而，2023年收入顯著 increase至6727百萬美元，較2022年增長約12.2%，顯示公司在該年度取得較佳的營收表現。2024年略有下降至6680百萬美元，較2023年略減約0.7%，但仍保持在較高水準，表明收入趨勢較為穩健且略偏向正向調整。
- 固定資產減去累計折舊
-
此項資產在2020年至2024年間皆呈現出逐步增加的趨勢，從1588百萬美元升至1805百萬美元，整體增長約13.8%。
該資產規模的持續擴張可能反映公司持續進行資本支出或擴展其資產基礎，亦可能因資產折舊政策調整所導致的帳面價值變動。尤其是在2024年，資產值較2023年有明顯增加，顯示資本投入或資產重估的趨勢。
- 地理區域資產周轉率
-
該比率於2020年為3.45，2021年略下降至3.26，或許反映某些時間內資產運用效率的輕微退化。然而，至2022年，該比率顯著提升至4.11，進一步於2023年進一步攀升至4.58，顯示公司資產運用效率在逐步提升，資產產生營收的效率也隨之提高。
2024年該比率再次下降至3.7，較2023年降低約19%。此波動可能反映資產利用率的短期調整，或是公司資產結構變動所導致。整體而言，除了2024年的略微下降外，該比率呈現出正向的成長趨勢，顯示資產運用效率整體偏向提升的狀況。
地理區域資產周轉率：拉丁美洲
Schlumberger Ltd.;拉丁美洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 6,719) | 6,645) | 5,661) | 4,459) | 3,472) |
| 固定資產減去累計折舊 | 1,044) | 1,071) | 913) | 868) | 841) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 6.44 | 6.20 | 6.20 | 5.14 | 4.13 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 固定資產減去累計折舊
= 6,719 ÷ 1,044 = 6.44
從資料中可以觀察到，蘭姆伯格（Schlumberger Ltd.）的收入在五年間呈現穩定且持續的成長趨勢。2020年為約34.7億美元，經過三年逐步上升，至2023年達到約66.4億美元，並在2024年略增至67.2億美元，顯示公司處於擴張階段，並且收入增長速度有所放緩，但仍保持正向趨勢。
與此同時，固定資產減去累計折舊的數值也逐步增加，從2020年的約8.4億美元提升到2024年的約10.4億美元。這一變化反映公司在資產投資與擴展方面的持續投入，可能用於支持業務擴張或更新設備。然而，資產增幅的幅度較收入增長較為緩慢，提示投資增長略趨於穩健。
地理區域資產周轉率呈現逐步上升的趨勢，從2020年的4.13提升到2024年的6.44。此數值的上升顯示公司在地理資產的使用效率方面取得改善，意味著其資產在產出收入方面的效率提升。資產利用率的提高反映公司在資源配置和管理上的改善，可能有助於增強整體盈利能力和競爭力。
綜合來看，蘭姆伯格在這段時間內持續擴展營收與資產規模，同時資產使用效率也有所提升。這些變化反映公司在經營策略上的積極布局與資源優化。然而，數據未提供成本、淨利或其他盈餘指標，限制了更全面的盈利能力與財務狀況的判斷，但整體趨勢顯示正向的經營發展態勢。
地理區域資產周轉率： 歐洲 & 非洲
Schlumberger Ltd.;歐洲和非洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 9,671) | 8,524) | 7,201) | 5,778) | 5,963) |
| 固定資產減去累計折舊 | 1,721) | 1,724) | 1,668) | 1,690) | 1,840) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 5.62 | 4.94 | 4.32 | 3.42 | 3.24 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 固定資產減去累計折舊
= 9,671 ÷ 1,721 = 5.62
財務資料分析摘要
- 收入變動趨勢
- 資料顯示，2020年至2024年間，Schlumberger Ltd. 的營收呈現持續上升趨勢，從約5,963百萬美元增加至9,671百萬美元。特別值得注意的是，2022至2024年間，收入增長速度明顯加快，2022年較2021年增加約17.3%，而2023年較2022年更大幅提升約18.2%，反映出公司在此期間的營運擴張或市場需求增強的情況。
- 固定資產淨值的變化
- 固定資產金額大致維持在1,690至1,840百萬美元之間，呈現較為穩定的狀態。2020年的1840百萬美元在此期間略有下降，至2022年降至1668百萬美元，之後略微回升至1724百萬美元，並在2024年稍微下降至1721百萬美元，表現出資產規模較為穩定，變動幅度有限，可能反映公司資產投資與折舊的平衡狀況。
- 地理區域資產周轉率
- 此比率在2020年為3.24，逐年提升，至2024年達到5.62，顯示資產運用效率逐年改善。特別是2022年起，周轉率的提升較為顯著，從2021年的3.42升至2022年的4.32，表示公司在不同地區或市場的資產使用效率逐步提高，能更有效率地創造收入。這一趨勢反映了公司資產配置優化或生產效率提升的努力，也可能暗示公司在市場拓展或流程改善上的成效。
地理區域資產周轉率： 中東 & 亞洲
Schlumberger Ltd.;中東和亞洲;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 13,026) | 11,019) | 9,033) | 8,059) | 8,567) |
| 固定資產減去累計折舊 | 2,789) | 2,468) | 2,099) | 2,049) | 2,353) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 4.67 | 4.46 | 4.30 | 3.93 | 3.64 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 固定資產減去累計折舊
= 13,026 ÷ 2,789 = 4.67
- 收入趨勢
- 從2020年至2024年間，Schlumberger Ltd. 的營收呈現持續成長的趨勢。2020年的收入為8,567百萬美元，雖然在2021年略微下降至8,059百萬美元，但在2022年回升至9,033百萬美元，並在2023年進一步大幅增加至11,019百萬美元，2024年達到13,026百萬美元。這代表公司營收呈現穩步上升，尤其是在2022年之後的加速增長，可能反映出公司在市場需求、營運擴張或新部署方面的正面變動。總體而言，營收的穩定增長展現出公司營運能力的提升與市場地位的加強。
- 固定資產減去累計折舊
- 固定資產淨值展現穩步增加的趨勢，從2020年的2,353百萬美元逐年上升至2024年的2,789百萬美元。2021年時的較小波動表明公司可能進行了一定的資產投資與擴張，隨後每年都呈現淨值逐步增加。這反映出公司在資本支出方面持續投入，並維持適度的資產擴張策略。整體而言，固定資產的增長趨勢可能支撐公司在擴展業務範圍或提升運營能力上的需求。"
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率由2020年的3.64上升至2024年的4.67，顯示公司在不同地理區域的資產運用效率持續改善。每年的比率增長，尤其是2022年之後的明顯提昇，可能受到資產利用率的提昇、新市場的開拓或經營策略調整的影響。較高的周轉率通常代表公司資產的活用更有效率，能更快地產生營收，這對公司的盈利能力與資產管理能力具有正面意義。趨勢顯示公司在資產管理方面持續追求效率，並且可能在擴展業務範圍的同時，加強資產配置的整體效率。"
收入
Schlumberger Ltd.、按地理區域劃分的收入
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 6,680) | 6,727) | 5,995) | 4,466) | 5,478) |
| 拉丁美洲 | 6,719) | 6,645) | 5,661) | 4,459) | 3,472) |
| 歐洲和非洲 | 9,671) | 8,524) | 7,201) | 5,778) | 5,963) |
| 中東和亞洲 | 13,026) | 11,019) | 9,033) | 8,059) | 8,567) |
| 抵銷及其他 | 193) | 220) | 201) | 167) | 121) |
| 總 | 36,289) | 33,135) | 28,091) | 22,929) | 23,601) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務數據，Schlumberger Ltd. 在2020年至2024年間的收入呈現出整體穩步增長的趨勢。各地區的收入變化如下所示，提供了公司地理區域表現的清晰畫像。
- 北美洲收入
- 從2020年的5,478百萬美元下降至2021年的4,466百萬美元，之後逐年回升，2022年達到5,995百萬美元，2023年進一步提高至6,727百萬美元，2024年維持在6,680百萬美元。整體而言，北美市場在經歷短暫下滑後，逐漸回復並穩定在較高水準，顯示該區域在此期間內具有一定的市場韌性。
- 拉丁美洲收入
- 從2020年的3,472百萬美元逐步增加至2024年的6,719百萬美元，年度間皆有正向成長，彰顯拉丁美洲市場持續擴張的態勢。此段期間內，拉丁美洲成為公司增長的重要動力之一。
- 歐洲和非洲收入
- 收入由2020年的5,963百萬美元略降至2021年的5,778百萬美元，隨後逐年攀升，2022年達到7,201百萬美元，2023年升至8,524百萬美元，2024年更進一步增至9,671百萬美元。這反映該地區在整體市場需求改善及擴展策略下，展現出較為穩健的成長態勢。
- 中東和亞洲收入
- 此區域收入在2020年為8,567百萬美元，經歷短暫下滑後於2021年回升至8,059百萬美元，之後持續快速成長，2022年達到9,033百萬美元，2023年突破11,000百萬美元大關至11,019百萬美元，2024年度更進一步增長至13,026百萬美元。該區域的快速成長反映出中東及亞洲市場在需求擴大與投資增加的背景下，已成為公司最具增長潛力的市場之一。
- 抵銷及其他收入
- 數據顯示此項收入的變動較為波動，從2020年的121百萬美元上升至2021年的167百萬美元，之後在2022年至2024年之間略有波動，但整體處於較低水平。由於此部分在收入結構中占比較小，可能對整體趨勢影響有限。
- 總收入
- 由2020年的23,601百萬美元略降至2021年的22,929百萬美元，隨後展現較明顯的上升趨勢，至2022年達到28,091百萬美元，2023年進一步成長至33,135百萬美元，2024年突破36,289百萬美元的高點。這一系列數據顯示，公司在營收層面持續實現擴張，特別是在2022年之後的快速增長，顯示公司營運表現逐步好轉並且擴大市場份額。
綜合分析可見，Schlumberger Ltd. 在2020年至2024年間的營收狀況展現出穩定而持續的成長態勢，尤其是在中東和亞洲地區的快速增長，可能反映出該區域能源需求的上升及公司在全球市場的積極布局。其他地區亦保持穩定成長，整體來說，公司營運表現良好，展現出良好的市場擴展能力與區域多元化布局。
固定資產減去累計折舊
Schlumberger Ltd.，按地理區域劃分的固定資產減去累計折舊
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北美洲 | 1,805) | 1,469) | 1,459) | 1,368) | 1,588) |
| 拉丁美洲 | 1,044) | 1,071) | 913) | 868) | 841) |
| 歐洲和非洲 | 1,721) | 1,724) | 1,668) | 1,690) | 1,840) |
| 中東和亞洲 | 2,789) | 2,468) | 2,099) | 2,049) | 2,353) |
| 未分配 | —) | 508) | 468) | 454) | 204) |
| 總 | 7,359) | 7,240) | 6,607) | 6,429) | 6,826) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可以觀察到，全球各區域的固定資產減去累計折舊的數值整體呈現逐年上升的趨勢，反映出該公司在各主要市場的資產規模有所成長或持續擴展。
在北美洲，固定資產減去累計折舊由2020年的1,588百萬美元略降至2021年的1,368百萬美元，隨後逐步回升，至2024年達到1,805百萬美元，顯示該區域資產規模經歷短期調整後逐年增加。
拉丁美洲的數據則展現較為穩健的成長趨勢，自2020年的841百萬美元逐年增加至2024年的1,044百萬美元，期間脫離較低點之後持續上升，但增幅較北美略為平緩。
歐洲和非洲區域的固定資產數值變動較為平穩，約在1,690至1,840百萬美元範圍內波動，顯示該區域資產規模變動較為穩定，整體趨勢略為持平，且至2024年維持在約1,720百萬美元水平。
中東和亞洲地區的固定資產數值則一路攀升，從2020年的2,353百萬美元累計到2024年的2,789百萬美元，顯示此區域投資或資產擴展較為積極，且增長幅度高於其他區域。
未分配的資產資料在2020年與2021年期間顯示從204百萬美元大幅上升至454百萬美元，之後略微增加至2023年的508百萬美元，然而2024年則未提供數據，這可能反映出該項資產在最近年度有所調整或資料未披露。
整體來看，所有區域的固定資產減去累計折舊數值持續增加，表示公司在全球範圍內持續擴充資產基礎，特別是在中東和亞洲地區的成長尤為顯著。這種趨勢可能反映出公司加大在新興市場的投入，或是資產折舊和投資策略的調整。此外，各區域的資產規模變動亦透露出公司在不同地區的策略調整與資源分配，值得進一步關注該公司整體的資產管理及擴張策略。