盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Schlumberger Ltd.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Schlumberger Ltd. 在2020年第一季度以前，相關的財務指標尚未揭示公開數據。自2020年第二季度開始，相關指標逐步展現變化趨勢。以下針對各主要財務比率進行分析：
- 毛利率比率
- 該比率在2020年第二季數據缺失，經由2020年第四季起逐步提升，達到2023年第三季的高點20.56%。此趨勢反映公司在營收成本控制或產品價格方面經歷改善，毛利率呈現持續漸增的狀況，顯示盈利能力有所提升，然而在2024年第四季後略微下降，可能暗示盈利改善的趨緩或成本壓力的回升。
- 營業獲利率
- 此項指標於2020年第二季起由負轉正，並穩步提升，於2023年第三季達到最高約16.55%。從負轉正並逐年改善，顯示公司營運效率逐步提升，管理層在投入產出比方面取得較佳成效，並且在2024年則略有下降，可能與營運環境變化或成本增加有關，仍保持較為良好的盈利水準。
- 淨獲利率
- 類似於營業獲利率，淨利率自2020年第二季由負轉正，並穩步提高至2023年第三季的約12.97%。此指標的改善特別顯示公司整體盈利能力，雖然其漲幅較營運獲利率稍為平緩，但整體趨勢一致。不過2024年後亦呈現些許波動，反映在經濟或市場條件變化下，獲利空間有所收窄。
- 股東權益回報率（ROE）
- 該比率在2020年第二季由負轉正，且經過快速成長，於2022年達到約21%的高點，顯示股東權益獲益良好。2024年前後略有波動，較2022年略為下降，但仍保持較高水準，代表公司在利用股東資金方面效率較高。此一趨勢說明公司在盈利能力和資本運用方面持續改善，並展現出較佳的資金回報能力。
- 資產回報率（ROA）
- 此指標趨勢與ROE類似，於2020年第二季由負轉正，並持續攀升至約9%的高點。隨著公司資產的營運效率提升，ROA呈現穩定進步，反映公司資產利用率改善與盈利能力兼具。在2024年前後，ROA略有下降，但整體仍維持在較高水準，展現資產運用的良好績效。
綜合以上分析，Schlumberger Ltd. 從2020年第二季起持續改善其財務表現，尤其在毛利率、營業獲利率與淨利率方面展現明顯進步，顯示公司在經濟復甦期間逐步提升營運效率及盈利能力。股東回報率的升高進一步證明公司在資金運用上具有較佳成效。直到2024年，雖然部分比率略有波動，但整體趨勢仍偏向正面，反映公司具備一定的財務穩定性及盈利潛力。未來，持續觀察成本壓力、市場需求及資本回報狀況，將有助於更全面評估其長期經營前景。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Schlumberger Ltd.、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
自2020年第一季度至2025年第二季度期間，Schlumberger Ltd.的財務表現呈現出數個顯著的趨勢與變化。
整體而言，收入在此期間內展現穩步成長的態勢，從2020年第一季度的約7,455百萬美元逐步增加至2025年第二季度的約8,490百萬美元。期間內，收入經歷了多次波動，特別是在2020年第二季度至2020年第三季度之間略有下滑，但隨後持續回升，並在2022年之後趨於穩定，充分體現出公司在面對全球經濟不確定性及市場波動時的韌性。
毛利率方面，則呈現逐步提升的趨勢，從2020年第一季度的約11.02%（數據缺失）開始，到2025年第二季度達到約20.01%。這反映了公司在控制成本或提升產品及服務的價值方面取得了持續進步，利潤率的提升意味著公司能夠在收入增長的同時，提高獲利能力。此外，2020年COVID-19全球疫情爆發初期，毛利率較低，隨著市場逐步回暖及經營策略調整，毛利率逐步改善並穩定提升。
值得注意的是，毛利率的逐步提升趨勢與收入的增長趨勢相輔相成，顯示公司在經營效率方面的改進有助於盈餘的提升。
綜合這些數據，可以初步判斷，Schlumberger Ltd.在這段期間內正朝著持續的業務擴張與成本控制並重的方向發展。收入的穩步增長及毛利率的逐步提昇，顯示公司在競爭激烈的市場環境中，成功提升了營運效率及盈利能力。然而，資料中缺乏一些關鍵的細節，例如營運成本、淨利潤等指標，限制了對公司整體盈利狀況的更深入分析，但從收入與毛利率的主要變動趨勢來看，公司調整策略並有效提升營運效率值得持續關注。
營業獲利率
Schlumberger Ltd.、營業獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從資料中可以觀察到，在2020年第一季至2020年第三季期間，營業利潤呈現持續下滑的趨勢，尤其在2020年第二季甚至出現大幅虧損，到第三季的時候仍維持較低水準，暗示當年度營運面臨較大的挑戰或市場不穩的情況。隨後至2020年第四季，營業利潤轉為獲利，且逐季逐步改善，顯示公司已開始復甦。
2021年前後，營業利潤持續正向攀升，並在年底達到較高的水準，2021年第三季及第四季的營業利潤較2020年同期有明顯改善，收穫公司營運表現增強的跡象。同期，營業獲利率亦逐步提高，顯示公司在營收成長的同時，也改善了盈餘轉換效率或成本控制，使得盈利能力逐步提升。
進入2022年及2023年，營業利潤保持較高水準，波動範圍較小，顯示公司營運較為穩定。營業獲利率在這段期間也持續維持在13%至16%之間，表明公司的收入轉化為利潤的效率保持良好。此外，收入方面，趨勢顯示逐步上升，尤其從2022年開始，每季度收入都較前一季有所增加，說明公司市場拓展穩健，營運規模擴大。
整體來看，該公司在2020年經歷較大的困難期後，迅速展開復甦並逐步穩健成長。營業利潤的持續提升以及營業獲利率的穩定，反映公司營運效率改善與市場需求的回升同步進行。儘管數據略有波動，整體趨勢展現出公司逐漸進入較為穩定且獲利能力較強的階段，有利於長期經營策略的執行與預期。
淨獲利率
Schlumberger Ltd.、凈獲利率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 營收趨勢分析
- 從2020年第一季度至2025年第三季度的數據顯示，Schlumberger的營收呈現持續上升的趨勢。2020年第一季度的營收約為7,455百萬美元，此後經歷了數個季度的波動，但整體趨勢仍向好。2023年和2024年期間，營收逐步突破8,000百萬美元大關，並在2024年達到最高點約9,159百萬美元。此一趨勢反映公司在該期間內營運擴展與市場需求的改善，且整體營收增長較為穩定。
- 淨收益變化與盈利能力
-
淨收益在2020年第一季度為負值，顯示該時期公司處於虧損狀態，但隨後經歷了一個由近乎負利（-44.57%）逐步改善到正利潤的過程。2020年第四季度開始，淨收益轉為正向，並逐年穩步增加，且淨獲利率亦從2020年第四季度的負值逐步攀升至2021年及之後季度的雙位數百分比（最高約12.97%），顯示公司盈利能力逐步改善。
特別是2021年以來，淨收益持續提升，顯示公司經營改善措施逐漸奏效，能夠有效轉化營收為淨利潤。2023年和2024年期間，淨收益較為穩定，呈现出盈利水平的穩定與持續增長的趨勢，維持在高於1,000百萬美元的水準。此外，從淨獲利率來看，波動較小，且多數季度維持在12%左右的較高水平。
- 整體分析結論
- 整體而言，從2020年至2025年期間，Schlumberger顯示出營收與淨收益雙雙持續成長的正面趨勢。營收的穩定提升與淨利潤的持續改善反映出公司在市場中的競爭力與營運效率的提升。雖然疫情早期曾影響公司財務表現，但隨著時間推移，公司逐步回歸並展現出盈利能力與市場擴展的良好表現。此趨勢對投資者呈現正向信號，顯示公司財務狀況已逐步走出低谷，並朝向穩健增長的方向發展。
股東權益回報率 （ROE）
Schlumberger Ltd.、 ROE、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ SLB股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 當期淨收益趨勢
- 從2020年第一季度起，Schlumberger公司（以下稱本公司）的凈收益呈現較大幅度的負值，尤其在2020年3月31日達到約-7,376百萬美元的峰值，反映出COVID-19疫情對全球油氣服務業造成的巨大壓力。隨後，淨收益逐漸改善，2020年9月30日轉為微幅正值，2021年整體持續呈現正向成長，至2024年11月之後，淨收益水準穩步維持在較高的正值區間，顯示公司已逐步從疫情影響中恢復。整體而言，淨收益的變化趨勢由大幅虧損轉向穩定盈利，反映公司經營逐漸復甦及產業需求逐步回升。
- 股東權益的變化
- 公司股東權益總額自2020年3月的約15,561百萬美元逐步上升，並在2021年和2022年間持續成長，至2024年達到約21,071百萬美元，顯示公司在此期間累積了較多的未分配盈餘或進行了資本運作增加。值得注意的是，截至2025年6月30日，股東權益略有下降，可能反映出該時期淨收益波動或資本調整的結果。整體來看，股東權益的長期趨勢向上，表明公司在盈利能力改善的同時，也維持了較穩健的資本結構。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢
-
ROE在2020年前多為缺失，可能因為同期的淨收益偏負或數據尚未完整。而自2020年9月30日開始，ROE呈現穩步上升的趨勢，從負值逐步改善至2021年的兩位數以上，最高約21.47%。此後，ROE大致保持在20%左右，顯示公司在盈利能力方面經過疫情及其他挑戰後，已恢復並穩定於高水平，展現出較為穩健的經營績效。
綜合來看，ROE的變化趨勢與淨收益變化密切相關，反映公司資產利用效率與股東投資回報狀況的改善。 - 整體分析
- 數據顯示，Schlumberger在2020年初受到全球疫情的嚴重衝擊，淨收益大幅轉為虧損，但隨著疫情逐漸受控，業務逐步恢復，盈利水準穩步上升。股東權益的逐年增加，與ROE的穩定高水平，顯示公司在經歷低谷後已經恢復至較為健康的財務狀況。此外，淨收益於2024年後的正向持續性較高，彰顯公司具備一定的抗壓能力與成長潛力。然而，2025年前的短期波動仍需關注，可能與全球經濟復甦節奏或油氣市場供需變動有關。
資產回報率 （ROA）
Schlumberger Ltd.、 ROA、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於SLB的凈收益（虧損）Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 公司整體盈利狀況
- 根據披露資料，2020年三季度之前，該公司已錄得較大幅度的虧損，尤其在2020年3季度時，淨收益達到-7,376百萬美元，反映出疫情初期的營運困難。2020年第四季度開始，隨著經濟活動逐步恢復，亦即疫情對營運的衝擊略為緩解，淨收益轉為正值，2021年初達到約299百萬美元的盈利，且此後持續呈現正向增長。
- 收入與資產趨勢
- 淨收益的改善伴隨公司資產的穩定成長。從2020年3季度的總資產約為48,594百萬美元，經過波動後逐漸增加，至2025年6月，資產規模已達到約48,769百萬美元。資料期間內，資產整體呈現緩步增長的趨勢，且在2022年達到高點（約44,093百萬美元），之後略有波動但維持在較高水平，反映出公司資產管理的穩定性和資產規模的擴張能力。
- 獲利能力分析（ROA）
- 資產報酬率（ROA）在2020年前期表現不佳，甚至出現負值（-24.79%），反映當時公司尚處於虧損狀態。進入2020年第四季度起，ROA迅速轉負轉正，並逐步提升至約9.12%的高點（2023年第三季度和第四季度），說明公司在經濟逐步復甦的背景之下，經營效率有明顯改善，獲利能力大大提升。值得注意的是，ROA在2024年後略有下滑，但仍維持在8-9%的較高水平，顯示公司在營運績效方面已經穩定。
- 綜合結論
- 整體而言，該公司經歷了由虧轉盈、逐步恢復的過程，顯示其在經濟復甦期間有效改善自身營運狀況。資產規模的穩定擴增和ROA的回升證明公司具備較強的財務韌性，但在2020年前期仍受到疫情衝擊較大。未來持續追蹤公司收益趨勢與資產運用效率，將有助於更全面理解其長期營運表現。