杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。
將 ROE 分解為兩個部分
Schlumberger Ltd.、 ROE 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
ROA |
× |
財務槓桿率 |
2024年3月31日 |
20.92% |
= |
9.06% |
× |
2.31 |
2023年12月31日 |
20.82% |
= |
8.76% |
× |
2.38 |
2023年9月30日 |
21.43% |
= |
9.07% |
× |
2.36 |
2023年6月30日 |
21.17% |
= |
8.79% |
× |
2.41 |
2023年3月31日 |
21.39% |
= |
8.81% |
× |
2.43 |
2022年12月31日 |
19.46% |
= |
7.98% |
× |
2.44 |
2022年9月30日 |
17.31% |
= |
6.75% |
× |
2.56 |
2022年6月30日 |
16.05% |
= |
6.12% |
× |
2.62 |
2022年3月31日 |
13.63% |
= |
4.98% |
× |
2.73 |
2021年12月31日 |
12.54% |
= |
4.53% |
× |
2.77 |
2021年9月30日 |
12.38% |
= |
4.03% |
× |
3.07 |
2021年6月30日 |
8.01% |
= |
2.50% |
× |
3.21 |
2021年3月31日 |
-22.67% |
= |
-6.76% |
× |
3.35 |
2020年12月31日 |
-87.13% |
= |
-24.79% |
× |
3.52 |
2020年9月30日 |
-88.43% |
= |
-23.96% |
× |
3.69 |
2020年6月30日 |
-181.56% |
= |
-48.94% |
× |
3.71 |
2020年3月31日 |
-115.25% |
= |
-36.91% |
× |
3.12 |
2019年12月31日 |
-42.66% |
= |
-18.00% |
× |
2.37 |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
2.43 |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
1.97 |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
1.95 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
股東權益回報率(ROE)在2024年第一 季度增加的主要原因是以資產回報率(ROA)衡量的盈利能力增加。
將 ROE 分解為三個組成部分
Schlumberger Ltd.、 ROE 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
淨獲利率 |
× |
資產周轉 |
× |
財務槓桿率 |
2024年3月31日 |
20.92% |
= |
12.72% |
× |
0.71 |
× |
2.31 |
2023年12月31日 |
20.82% |
= |
12.68% |
× |
0.69 |
× |
2.38 |
2023年9月30日 |
21.43% |
= |
12.97% |
× |
0.70 |
× |
2.36 |
2023年6月30日 |
21.17% |
= |
12.63% |
× |
0.70 |
× |
2.41 |
2023年3月31日 |
21.39% |
= |
12.94% |
× |
0.68 |
× |
2.43 |
2022年12月31日 |
19.46% |
= |
12.25% |
× |
0.65 |
× |
2.44 |
2022年9月30日 |
17.31% |
= |
11.26% |
× |
0.60 |
× |
2.56 |
2022年6月30日 |
16.05% |
= |
10.56% |
× |
0.58 |
× |
2.62 |
2022年3月31日 |
13.63% |
= |
8.84% |
× |
0.56 |
× |
2.73 |
2021年12月31日 |
12.54% |
= |
8.20% |
× |
0.55 |
× |
2.77 |
2021年9月30日 |
12.38% |
= |
7.44% |
× |
0.54 |
× |
3.07 |
2021年6月30日 |
8.01% |
= |
4.72% |
× |
0.53 |
× |
3.21 |
2021年3月31日 |
-22.67% |
= |
-13.30% |
× |
0.51 |
× |
3.35 |
2020年12月31日 |
-87.13% |
= |
-44.57% |
× |
0.56 |
× |
3.52 |
2020年9月30日 |
-88.43% |
= |
-40.15% |
× |
0.60 |
× |
3.69 |
2020年6月30日 |
-181.56% |
= |
-73.90% |
× |
0.66 |
× |
3.71 |
2020年3月31日 |
-115.25% |
= |
-55.19% |
× |
0.67 |
× |
3.12 |
2019年12月31日 |
-42.66% |
= |
-30.80% |
× |
0.58 |
× |
2.37 |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
2.43 |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.97 |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
1.95 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
與2024年第一季度 相比,股東權益回報率(ROE)上升的主要原因是以資產周轉率衡量的效率提高。
將 ROE 分解為五個組成部分
Schlumberger Ltd.、 ROE 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
× |
資產周轉 |
× |
財務槓桿率 |
2024年3月31日 |
20.92% |
= |
0.81 |
× |
0.92 |
× |
17.26% |
× |
0.71 |
× |
2.31 |
2023年12月31日 |
20.82% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.24% |
× |
0.69 |
× |
2.38 |
2023年9月30日 |
21.43% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.60% |
× |
0.70 |
× |
2.36 |
2023年6月30日 |
21.17% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.21% |
× |
0.70 |
× |
2.41 |
2023年3月31日 |
21.39% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.50% |
× |
0.68 |
× |
2.43 |
2022年12月31日 |
19.46% |
= |
0.82 |
× |
0.90 |
× |
16.77% |
× |
0.65 |
× |
2.44 |
2022年9月30日 |
17.31% |
= |
0.82 |
× |
0.88 |
× |
15.67% |
× |
0.60 |
× |
2.56 |
2022年6月30日 |
16.05% |
= |
0.82 |
× |
0.86 |
× |
14.94% |
× |
0.58 |
× |
2.62 |
2022年3月31日 |
13.63% |
= |
0.81 |
× |
0.83 |
× |
13.13% |
× |
0.56 |
× |
2.73 |
2021年12月31日 |
12.54% |
= |
0.81 |
× |
0.81 |
× |
12.50% |
× |
0.55 |
× |
2.77 |
2021年9月30日 |
12.38% |
= |
0.81 |
× |
0.79 |
× |
11.66% |
× |
0.54 |
× |
3.07 |
2021年6月30日 |
8.01% |
= |
0.78 |
× |
0.70 |
× |
8.58% |
× |
0.53 |
× |
3.21 |
2021年3月31日 |
-22.67% |
= |
— |
× |
— |
× |
-10.75% |
× |
0.51 |
× |
3.35 |
2020年12月31日 |
-87.13% |
= |
— |
× |
— |
× |
-45.62% |
× |
0.56 |
× |
3.52 |
2020年9月30日 |
-88.43% |
= |
— |
× |
— |
× |
-41.02% |
× |
0.60 |
× |
3.69 |
2020年6月30日 |
-181.56% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.68% |
× |
0.66 |
× |
3.71 |
2020年3月31日 |
-115.25% |
= |
— |
× |
— |
× |
-56.77% |
× |
0.67 |
× |
3.12 |
2019年12月31日 |
-42.66% |
= |
— |
× |
— |
× |
-29.89% |
× |
0.58 |
× |
2.37 |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
2.43 |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.97 |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
1.95 |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
與2024年第一季度 相比,股東權益回報率(ROE)上升的主要原因是以資產周轉率衡量的效率提高。
將 ROA 分解為兩個部分
Schlumberger Ltd.、 ROA 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
淨獲利率 |
× |
資產周轉 |
2024年3月31日 |
9.06% |
= |
12.72% |
× |
0.71 |
2023年12月31日 |
8.76% |
= |
12.68% |
× |
0.69 |
2023年9月30日 |
9.07% |
= |
12.97% |
× |
0.70 |
2023年6月30日 |
8.79% |
= |
12.63% |
× |
0.70 |
2023年3月31日 |
8.81% |
= |
12.94% |
× |
0.68 |
2022年12月31日 |
7.98% |
= |
12.25% |
× |
0.65 |
2022年9月30日 |
6.75% |
= |
11.26% |
× |
0.60 |
2022年6月30日 |
6.12% |
= |
10.56% |
× |
0.58 |
2022年3月31日 |
4.98% |
= |
8.84% |
× |
0.56 |
2021年12月31日 |
4.53% |
= |
8.20% |
× |
0.55 |
2021年9月30日 |
4.03% |
= |
7.44% |
× |
0.54 |
2021年6月30日 |
2.50% |
= |
4.72% |
× |
0.53 |
2021年3月31日 |
-6.76% |
= |
-13.30% |
× |
0.51 |
2020年12月31日 |
-24.79% |
= |
-44.57% |
× |
0.56 |
2020年9月30日 |
-23.96% |
= |
-40.15% |
× |
0.60 |
2020年6月30日 |
-48.94% |
= |
-73.90% |
× |
0.66 |
2020年3月31日 |
-36.91% |
= |
-55.19% |
× |
0.67 |
2019年12月31日 |
-18.00% |
= |
-30.80% |
× |
0.58 |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
資產回報率(ROA)較2024年第一 季度上升的主要原因是資產周轉率的上升。
將 ROA 分解為四個組成部分
Schlumberger Ltd.、 ROA 分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
× |
資產周轉 |
2024年3月31日 |
9.06% |
= |
0.81 |
× |
0.92 |
× |
17.26% |
× |
0.71 |
2023年12月31日 |
8.76% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.24% |
× |
0.69 |
2023年9月30日 |
9.07% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.60% |
× |
0.70 |
2023年6月30日 |
8.79% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.21% |
× |
0.70 |
2023年3月31日 |
8.81% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.50% |
× |
0.68 |
2022年12月31日 |
7.98% |
= |
0.82 |
× |
0.90 |
× |
16.77% |
× |
0.65 |
2022年9月30日 |
6.75% |
= |
0.82 |
× |
0.88 |
× |
15.67% |
× |
0.60 |
2022年6月30日 |
6.12% |
= |
0.82 |
× |
0.86 |
× |
14.94% |
× |
0.58 |
2022年3月31日 |
4.98% |
= |
0.81 |
× |
0.83 |
× |
13.13% |
× |
0.56 |
2021年12月31日 |
4.53% |
= |
0.81 |
× |
0.81 |
× |
12.50% |
× |
0.55 |
2021年9月30日 |
4.03% |
= |
0.81 |
× |
0.79 |
× |
11.66% |
× |
0.54 |
2021年6月30日 |
2.50% |
= |
0.78 |
× |
0.70 |
× |
8.58% |
× |
0.53 |
2021年3月31日 |
-6.76% |
= |
— |
× |
— |
× |
-10.75% |
× |
0.51 |
2020年12月31日 |
-24.79% |
= |
— |
× |
— |
× |
-45.62% |
× |
0.56 |
2020年9月30日 |
-23.96% |
= |
— |
× |
— |
× |
-41.02% |
× |
0.60 |
2020年6月30日 |
-48.94% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.68% |
× |
0.66 |
2020年3月31日 |
-36.91% |
= |
— |
× |
— |
× |
-56.77% |
× |
0.67 |
2019年12月31日 |
-18.00% |
= |
— |
× |
— |
× |
-29.89% |
× |
0.58 |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
與2024年第一 季度相比,資產回報率(ROA)增加的主要原因是以資產周轉率衡量的效率提高。
淨獲利率分解
Schlumberger Ltd.、凈獲利率分解(季度數據)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨獲利率 |
= |
稅負 |
× |
利息負擔 |
× |
息稅前獲利率 |
2024年3月31日 |
12.72% |
= |
0.81 |
× |
0.92 |
× |
17.26% |
2023年12月31日 |
12.68% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.24% |
2023年9月30日 |
12.97% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.60% |
2023年6月30日 |
12.63% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.21% |
2023年3月31日 |
12.94% |
= |
0.81 |
× |
0.91 |
× |
17.50% |
2022年12月31日 |
12.25% |
= |
0.82 |
× |
0.90 |
× |
16.77% |
2022年9月30日 |
11.26% |
= |
0.82 |
× |
0.88 |
× |
15.67% |
2022年6月30日 |
10.56% |
= |
0.82 |
× |
0.86 |
× |
14.94% |
2022年3月31日 |
8.84% |
= |
0.81 |
× |
0.83 |
× |
13.13% |
2021年12月31日 |
8.20% |
= |
0.81 |
× |
0.81 |
× |
12.50% |
2021年9月30日 |
7.44% |
= |
0.81 |
× |
0.79 |
× |
11.66% |
2021年6月30日 |
4.72% |
= |
0.78 |
× |
0.70 |
× |
8.58% |
2021年3月31日 |
-13.30% |
= |
— |
× |
— |
× |
-10.75% |
2020年12月31日 |
-44.57% |
= |
— |
× |
— |
× |
-45.62% |
2020年9月30日 |
-40.15% |
= |
— |
× |
— |
× |
-41.02% |
2020年6月30日 |
-73.90% |
= |
— |
× |
— |
× |
-76.68% |
2020年3月31日 |
-55.19% |
= |
— |
× |
— |
× |
-56.77% |
2019年12月31日 |
-30.80% |
= |
— |
× |
— |
× |
-29.89% |
2019年9月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019年6月30日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019年3月31日 |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
根據報告:
10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
淨利率比2024年第一季度 上升的主要原因是以利息負擔率衡量的利息支出效應增加。