長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Edwards Lifesciences Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
根據提供的財務比率數據，可以觀察到 Edwards Lifesciences Corp. 在分析期間內呈現出幾個明顯的趨勢特點。首先，固定資產凈周轉率從2017年3月的數值未提供起，隨後在2017年至2018年間保持相對穩定，逐步由4.84降至約4.29，接著於2018年末再微幅下降至4.26左右，之後在2019年至2021年間逐漸下降，尤其在2020年末進一步降低至3.14，並在2021年繼續略微回升至3.41至3.48的範圍。
而固定資產淨周轉比率（包含經營租賃和使用權資產）也呈現類似的趨勢，從2017年4.84的高點逐步下降至2021年約3.19。值得注意的是，這兩個固定資產相關比率從2018年第三季度開始呈現逐步下滑的趨勢，反映出公司在固定資產運用效率方面的逐步下降。
總資產周轉率方面，整體呈現較為平穩的波動，維持在0.6到0.7的區間。2018年和2019年間略有上升，至0.7左右，隨後在2020年和2021年保持較穩定的水平，顯示公司在資產運用效率整體較為穩健，波動不大，並未呈現明顯的改善或惡化狀況。
股東權益周轉率則在2017年至2021年期間逐年略有波動，從2017年較高的1.16逐步下降至2021年的0.9。整體呈現下降趨勢，可能反映出公司在股東權益運用效率方面的稍微降低，或是股東權益構成的變動所導致的資本結構調整。
綜合來看，這些數據呈現出公司在固定資產運用效率方面逐步下滑的情況，可能反映出資產運營的成熟期或產業特性帶來的挑戰；同時，總資產的運用效率較為穩定；而股東權益的運用效率則呈現一個逐步下降的趨勢，提示公司在資本結構或股東資產運用方面的變化。未來，若持續觀察這些比率，將能更清楚公司在資產與資本運用上的策略調整與其經營績效的變動情況。
固定資產凈周轉率
Edwards Lifesciences Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 觀察期間內，淨銷售額整體呈現逐步上升的趨勢。2017年第一季淨銷售額約為883,500千美元，至2021年第三季已經增長至約1,329,700千美元，期間內經歷了數次波動，但長期整體向上。此外，2019年及2020年間的銷售額普遍保持較高水準，在2020年疫情期間仍呈現一定成長，顯示公司有穩健的市場擴展能力及較強的抗壓性。
- 資產結構變化
- 不動產、廠房及設備凈值亦顯示持續成長，從2017年第一季的約588,800千美元逐步增加至2021年第三季的約1,546,600千美元，反映公司在資產投資方面持續擴展，可能意味著產能或設備的擴充，以支援銷售成長及未來展望。值得注意的是，該項資產在期間內保持穩定的增長趨勢，顯示公司在資產負擔方面亦朝向穩健方向擴張。
- 固定資產周轉率變化
- 固定資產凈周轉率由2017年數值5.05開始，逐步下降至2021年約3.38。此下降趨勢可能反映出資產佔用較去年高，或許是由於資產規模增加快於營收增長所致。儘管如此，該比率仍維持在一定水平，表明公司仍有較為穩定的資產運用效率，但未來若持續下降，可能需注意資產的運用效率問題。
- 整體結論
- 綜合上述資料，該公司在營收和資產規模方面展現持續成長的趨勢，顯示公司經營狀況良好，具有增長潛力。然而，固定資產周轉率的逐步降低提示資產運用效率有所下滑，公司可能需要在資產投資與營收產生效率之間取得更佳平衡。此外，雖然目前盈利能力未列出，但從營收持續上升的角度來看，整體財務狀況較為穩健，未來仍應密切關注資產管理效率及市場需求變化，以維持公司的成長動能。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Edwards Lifesciences Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
根據提供的財務數據，Edward Lifesciences Corp. 自2017年至2021年的季度財務表現展現出若干值得注意的趨勢與現象。首先，淨銷售額呈現出整體成長的趨勢，從2017年第一季的約8.84億美元逐步提升至2021年最後一季的約13.3億美元，期間經歷了一些波動，但整體而言展現穩定的增長態勢，反映公司營收持續擴大，可能受到產品需求增加或市場擴展的推動。
在資產方面，不動產、廠房與設備的凈額亦呈現持續增加的趨勢，從2017年第一季的約5.89億美元上升至2021年第四季的約15.39億美元，顯示公司在資產投資與擴展方面保持積極，並可能反映持續準備及擴充生產能力的策略。
另一方面，固定資產淨周轉比率則顯示出自2017年第二季以來，逐漸呈現下降趨勢，從約5.05下降到2021年最後一季的約3.19。此比率的下降可能代表公司資產利用效率略有放緩，或是在資產基礎持續擴張的同時，短期內資產的增幅較銷售額增長來得更為顯著。這種現象或許反映公司正處於投資及擴展的階段，短期內資產周轉率驟降是正常的佈局現象。
綜合來看，Edward Lifesciences Corp. 在研究期間內展現出穩定的營收增長趨勢，並持續擴充資產規模，但其資產利用效率（以固定資產淨周轉比率衡量）則略有改善空間。公司的長期成長策略似乎集中於市場擴展與資產投資，短期內可能會面臨資產運用效率的挑戰，建議進一步關注資產管理與運用效率的改善潛力。
總資產周轉率
Edwards Lifesciences Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到 Edwards Lifesciences Corp. 在2017年至2021年間的營運狀況與資產運用狀況的多項變化趨勢。以下為詳細分析：
- 淨銷售額的趨勢
- 淨銷售額整體呈現逐步上升的趨勢。2017年第一季度的淨銷售額約為883,500千美元，至2021年第三季度已經增長至約1,326,700千美元，累計增長幅度顯著。各季度間的變化較為平滑，並未展現出急劇的波動，說明公司營收雖隨經濟影響或市場波動有所變動，但長期呈現穩健成長趨勢。
- 總資產的變動
- 總資產在分析期間內也表現出持續擴張的趨勢，從2017年第一季度的約4,780,400千美元增加至2021年第三季度的約8,502,600千美元，增幅約78%。在期間內，雖然中間有數個季度資產有所回落（如2018年第三季度較2018年第一季度下降），但整體仍呈現上升趨勢，反映公司資產規模的擴充以及資產結構的擴張策略。
- 總資產周轉率的變化
- 總資產周轉率在2017年到2018年期間較為平穩，約在0.59至0.62之間，顯示公司資產運用效率較為穩定。進入2018年後，資料中缺少部分數據，但從2018年第二季度起，周轉率逐步上升，並在2020年達到0.67至0.74的峰值。此後趨於穩定，約在0.62至0.64之間，反映出公司在資產管理方面的效率逐步提升，且在後期維持較高的運用效率。
- 綜合分析
- 整體而言，Edwards Lifesciences Corp. 於此期間展現出持續銷售成長與資產擴張的特徵。儘管資產量有明顯增加，但資產周轉率的提升顯示公司能有效利用新增資產來促進營收，維持較高的營運效率。公司在市場拓展與資產管理方面似乎均展現出良好的策略執行，提供了穩健的財務表現基礎與持續成長的潛力。
股東權益周轉率
Edwards Lifesciences Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢
- 從資料中可以觀察到，2017年第一季度的淨銷售額為約為883.5百萬美元，之後在2017年第二季度略有下降，至約841.8百萬美元，並於第三季度進一步下降至約821.5百萬美元，然後在第四季度回升至約888.5百萬美元，形成短暫的波動。2018年整體呈現上升趨勢，除2018年第一季度略微下降外，其餘季度均有增長。2019年則展現較為穩定的增長態勢，四季度達到約1,174百萬美元，創下最高點。2020年初受全球疫情影響，第一季度淨銷售額回落至約1,128百萬美元，但隨後快速回升，至第四季度達約1,218百萬美元，顯示公司具備一定的韌性與復甦能力。2021年淨銷售額持續攀升，第一季度約1,376百萬美元，且保持相對穩定的成長，最終於第四季度達到約1,319百萬美元，展現較為穩健的成長趨勢。
- 股東權益趨勢
- 股東權益自2017年第一季度的約2,742百萬美元逐步增加，至2021年底，達到約5,835百萬美元，整體呈現穩定成長。期間雖有短暫的調整，例如2018年第三季度出現高點後稍有下降，但整體趨勢仍為上升。2019年及2020年公司股東權益持續增加，達到新高，有效反映公司盈利盈餘的積累及資本結構的擴張。2021年股東權益的進一步增長證明公司資產負債表穩健，且股東價值持續提高。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率數據分布較為零散，並在不同季度呈現波動。2017年數值較高，以1.16為高點，之後逐漸下降，至2018年平均約在1.06至1.12之間，顯示財務運用效率略有波動。2019年資料較為平穩，約在1.09左右；2020年期間由於公司規模擴大，周轉率逐漸下降，反映資產利用效率或銷售轉化能力較之前降低，最低約0.96。2021年則持續維持在約0.90至0.96，顯示公司資產運用效率不如早期，有可能是因為公司規模擴大，投資與資產增長超出銷售增長速度。此趨勢提示公司在資產管理上存在一定挑戰，特別在過去幾年中效率呈現下降。