長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Elevance Health Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到下列趨勢與特點：
- 固定資產凈周轉率
-
在2020年第一季至2020年第四季之間，該比率較穩定，約在34.17至34.94之間，呈現微幅波動。進入2021年後，該比率略有提升，逐步攀升至約36左右，並在之後的兩年略有變動，最高達到40.49（2025年6月30日）。
整體來看，固定資產凈周轉率呈現逐步提升的趨勢，顯示公司在固定資產利用效率方面逐漸改善，或是資產結構調整使得資產周轉率提升。
- 總資產周轉率
-
2020年第一季至2020年第四季，該比率略有下降，從1.39下降至1.29，但在2021年開始逐步回升，並持續應展，至2025年6月30日達到1.54，顯示公司資產運用效率在持續改善。
該比率的整體走勢呈現先略有波動後逐步上升的趨勢，表明公司在資產運用方面正朝向更高效率努力，特別是在2021年之後的趨勢較為明顯。
- 股東權益周轉率
-
該比率在2020年第二季開始穩定上升，從3.65逐步提升至2021年9月的4.36，之後略有波動，但整體保持較高水準，並在2025年6月達到4.3左右。
這表明公司在利用股東權益進行營運的效率方面，展現了一定的提升，且長期保持較為穩定的表現，反映公司資本運用狀況較為穩健。
總結而言，三項資產運用比率均呈現長期逐步改善的趨勢，顯示公司在資產與資本的效率方面努力提升。固定資產利用效率的微幅提升反映資產結構或營運策略的調整；總資產和股東權益的周轉率提升則表明公司在轉化資產與股東資本為營收的能力有所增強。這些變化有助於評估公司經營策略的有效性及未來成長潛力。
固定資產凈周轉率
Elevance Health Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收入趨勢分析：
-
從2020年第一季至2025年第一季，該公司營業收入呈現持續成長趨勢。2020年3月31日的營收為29,448百萬美元，至2025年3月31日已增長至約48,765百萬美元，累積年度的營收逐步攀升，反映出公司在此期間的營業規模不斷擴大。
值得注意的是，期間內營收波動較小，整體趨勢偏向穩定上升，尤其在2022年之後增長較為明顯，顯示公司在該階段的市場拓展或產品/service需求增加較為顯著。此外，2024年及2025年的營收較前期有較大幅度的提升，可能受到新市場開拓或策略性投資的推動。
- 財產和設備，淨額的變化：
-
該公司財產和設備的淨額由2020年第一季的3,350百萬美元逐步增加至2024年9月底的大約4,652百萬美元，呈現緩慢而穩定的成長趨勢。期間內，財產與設備的淨額通常呈上升狀態，反映出公司在資產投資或設備更新方面持續進行，旨在支持營收成長與業務擴展。
值得注意的是，該項資產在2024年及2025年的數值較高，顯示公司可能在此段期間持續增加固定資產或進行資本支出，以適應營運擴張的需求。
- 固定資產凈周轉率（資產利用率）：
-
固定資產凈周轉率在2020年以後逐步上升，從資料中表示的34.69（2020年6月30日）逐步增長至2024年12月的約40.49，反映出公司固定資產的使用效率改善。這種趨勢表明，公司資產運用得愈來愈有效率，能在較高資產基數下，獲得更高的營收產出。
固定資產凈周轉率的逐步上升可能源於技術改進、流程優化或資產配置的調整，使資產的運用效率得以提升，同時支撐營收的持續增長。
- 整體評析：
- 綜合觀察，該公司在報告期間內展現出明顯的成長動能，營收逐年攀升，資產投資持續擴大，並且資產運用效率亦有改善。這反映公司在市場拓展、資產配置、及運營效率等方面的積極策略，有助於強化其長期競爭力。展望未來，若此趨勢持續，則公司具備較好的成長潛力，但仍需留意營收成長的可持續性及資產負債狀況的變化，以作為後續分析的依據。
總資產周轉率
Elevance Health Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到， Elevance Health Inc. 在2020年至2025年期間的營業收入持續呈現成長趨勢，特別是在2022年以後，營收規模明顯擴大，反映公司在市場中的規模擴張與營運能力的提升。儘管期間內也出現少許波動，但整體而言，營收數據維持穩定提升，代表公司能在競爭激烈的保險市場中持續拓展業務規模。
另一方面，公司的總資產亦展現出持續增加的趨勢，自2020年約823億美元逐步攀升至2025年超過1197億美元。資產的擴張主要反映在公司持續進行資本投入或並購行動，以支持營收增長及業務多元化。值得注意的是，在部分期間內產生資產數據的微幅波動，但整體資產線趨勢向上，說明資產規模穩步擴大且資產結構較為穩健。
總資產周轉率作為衡量公司利用資產生成營收的效率指標，其數值自2020年以來整體呈現上升趨勢，從1.39逐步提高至2025年約1.54。這顯示公司在資產運用上的效率逐步提升，能在資產規模擴大的同時，維持較高的營收產出效率。此一趨勢表明公司在資源配置與營運管理方面較為有效，能更充分地轉化資產為營收。
綜合來看，Elevance Health Inc.在觀察時期內展現出營收穩定成長、資產規模擴大以及資產運用效率提升的趨勢，反映公司在市場上的擴張動能與營運效率均趨向正向。公司未來若能持續維持這些正向的趨勢，並有效管理資產與營運風險，將有助於其長期的穩定發展。
股東權益周轉率
Elevance Health Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (營業收入Q2 2025
+ 營業收入Q1 2025
+ 營業收入Q4 2024
+ 營業收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業收入
- 從2020年第一季度開始，營業收入呈現出持續上升的趨勢。特別是在2021年之後，營收增長較為穩定，顯示公司營運規模逐步擴大。2022年、2023年期間，營收數字明顯上升，且2024年各季度的收入水準屬於較高水準，但在2024年12月和2025年第一季度略有波動，可能反映市場競爭或內部調整因素。此外，營收的整體趨勢顯示公司在持續擴展營運規模，並在整體市場中保持較高的成長速度。
- 股東權益
- 公司股東權益在觀察期間內波動較為平穩，整體呈上升趨勢。從2020年第一季度的約31,693百萬美元成長至2025年第三季度的約43,722百萬美元，增幅明顯。值得注意的是，雖然在2021年和2022年期間出現一定程度的波動，但整體趨勢仍為向上，反映公司在累積利潤或資本重整方面有所成效。2024年期間，股東權益持續攀升，顯示公司持續創造價值並增強資本基礎。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在本期間內呈現逐步上升趨勢，從2020年無資料，到2020年6月30日開始逐漸增加，並在2021年至2024年間持續攀升，達到4.36的高點，顯示公司利用股東權益產生的營收效率有所提升。此比率的提升可能反映公司在管理資本運用效率方面的改善，或營收的增長速度優於股東權益的增長。此外，2024年後期略有波動，但整體仍維持在較高水平，展現公司在資本運用方面的較佳表現。