長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Medtronic PLC、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
根據所提供的資料，分析期間涵蓋自2019年7月到2025年7月的多個季度，主要聚焦於固定資產凈周轉率、總資產周轉率及股東權益周轉率的變化趨勢。
就固定資產凈周轉率而言，數值於2020年之後逐步下降，從2020年第二季度之約5.77略微降低至2025年7月之約4.88，顯示公司在此期間內固定資產利用效率出現一定程度的下降。此一趨勢可能反映出公司資產投資或資產運用策略的調整，或是產業環境的變化影響資產的利用效率。
總資產周轉率則呈現較為穩定且較高的趨勢，從2020年第二季度的約0.29提升至2025年7月的約0.38。整體來看，該比率有所上升，顯示公司在總資產的運用效率方面逐步改善，資產運用回報率較之前較為提升，反映出公司在營運效率方面存在一定的進展。
股東權益周轉率則展現持續上升的趨勢，從2020年第二季度的約0.55逐步增加至2025年7月的約0.71。這一趨勢表明公司在股東權益的運用效率方面成效較為顯著，透過提升股東權益的利用效益，達到增加股東價值的目的。此種變化可能受到公司營收擴張或資源優化等因素的推動。
綜合分析，短期內，固定資產的利用效率有所下降，但總資產及股東權益的運用效率持續改善，顯示公司在資源配置與運作策略上可能進行了調整，逐步朝向更有效率的資本運用方向發展。然而，固定資產效率的下降值得持續觀察，是否會影響公司長期營運績效，應配合其他財務指標進行更全面的評估。
固定資產凈周轉率
Medtronic PLC、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料中可以觀察到，2019年7月26日到2025年7月25日之間，Medtronic PLC的淨銷售額呈現整體穩步上升的趨勢。起始時淨銷售額為約7,493百萬美元，到2025年已經提升至約8,578百萬美元，期間存在數次小幅波動，但整體趨勢是向上。特別是在2023年及之後，銷售額表現較為穩定甚至有所增長，顯示公司在近期銷售表現有持續改善的跡象。
不動產、廠房及設備凈值也展現出長期成長的趨勢。數值由2019年的4711百萬美元逐步增加至2025年的7006百萬美元，期間每個季度均呈緩慢而穩定的成長。此一資料顯示公司在資產投資方面持續擴充資產規模，反映其在產能或產業佈局方面的穩健策略。
另一方面，固定資產凈周轉率的趨勢則呈現逐步下降的狀況。此比率在2019年約為5.99，至2024年10月時下降到約4.88。較低的固定資產凈周轉率可能暗示公司在資產使用效率方面有所放緩，或者因資產上的擴張未完全轉化為銷售增長。此外，儘管銷售額持續攀升，該比率的逐步下降可能也指向資產投資增速超過銷售的成長速度，需進一步分析以確定原因。
整體而言，Medtronic PLC的營收及資產規模持續擴展，展現公司營運規模擴張的趨勢。然而，固定資產的效率則出現一定的下降，提示管理層在資產配置與利用效率方面或需進行持續調整與優化。未來的趨勢將取決於公司能否在持續擴充資產的同時，提升資產的運用效率，進而促進更高的盈利能力與資產回報率。
總資產周轉率
Medtronic PLC、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，2020年第一季度的淨銷售額為7717百萬美元，之後在2020年第二季度出現明顯的下降，降至5997百萬美元，這很可能受到COVID-19疫情對全球經濟的影響。隨後的季度中，淨銷售額逐步回升，並在2021年初達到高點，之後代表較為穩定的成長趨勢。特別是在2023年關鍵季度中，淨銷售額持續攀升，顯示公司營收展現一定的韌性與增長動能。整體來看，即使遭遇外在挑戰，公司在2021年後呈現持續的復甦與成長。
- 總資產變動趨勢
- 總資產在觀察期間略有波動，但整體水平逐步攀升。2019年底的總資產約為91,268百萬美元，而到2025年預估值約在91,125百萬美元左右，呈現出相對穩定或略為成長的趨勢。值得注意的是，2020年和2021年期間，總資產短暫上升，反映出公司資產規模在疫情期間的調整與擴張，隨後趨勢回歸穩定。這表明公司資產基礎較為堅實，能夠支持其長期營運與成長策略。
- 總資產周轉率走勢
- 總資產周轉率在資料中顯示出相對穩定的逐步上升趨勢，從2020年第二季度的約0.3提升至2024年10月的約0.38。這一變化意味著公司在資產運用效率方面有明顯改善，資產的運用效率得以提升，反映出營收增長較資產規模的提升更為敏捷。尤其在疫情較為嚴峻的背景下，資產周轉率的穩步上升顯示出公司在資產管理上的優化，具備較好的營運效率。
- 整體觀點與結論
- 整體而言，Medtronic PLC在這段期間內展現出較佳的營收成長和資產利用效率。在疫情沖擊下，雖然淨銷售額經歷過短暫的下滑，但公司快速復甦並持續呈現成長的動能。其資產規模較為穩定，且資產周轉率逐步提升，展現公司逐漸改善資產運用效益的趨勢。這些指標共同反映出公司具備彈性，且在長期營運中維持一定的成長與效率，有助於支持其未來的財務穩健和持續發展。
股東權益周轉率
Medtronic PLC、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q1 2026 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2023年以來，淨銷售額呈現持續上升的趨勢。在2020年受到疫情影響，淨銷售額在第一季顯著下降，並於隨後的季度逐步恢復。特別是在2022年第三季度之後，銷售額達到較高水平，反映業務逐步擺脫疫情對營運的影響，並持續增長至2025年的預估值。
股東權益方面，整體呈現較為穩定的波動，雖然在2022年第二季度開始出現下降，且2023年之後的一段時間中，股東權益略有下滑，也反映出公司在此期間或受到市場或內部因素影響。然而，2024年第一季的數值仍高於疫情前的水準，顯示公司累積的資本仍具有一定的支撐力。
股東權益周轉率因資料缺失較多，但可從有限數據中觀察到，該比率於2020年之後持續上升，尤其是在2022年第三季度開始，逐步由0.55提升至約0.7的範圍。這暗示公司在此期間改善資產運用效率，營收相對於股東權益的比重增加，反映出較佳的資產利用能力與營運效率。
綜合上述，可以得出以下結論：公司自2020年疫情衝擊後，逐步恢復並持續成長，淨銷售額持續攀升，顯示市場需求或銷售策略持續有效。股東權益的穩定或略微下降，可能反映公司在投資或股東回報布局上的調整；而股東權益周轉率的改善則顯示資產運用效率有提升。整體來說，公司的營運展現正向的趨勢，但亦需關注股東權益的變動，以確保企業資本的穩健運作。