長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從整體趨勢來看，三項財務比率皆呈現出長期變化的特徵，反映公司資產運用效率的逐步調整與改善趨勢。
第一，固定資產凈周轉率在本期間整體呈下降趨勢，從2020年6月的2.86逐步下降至2025年6月的1.83，顯示公司在固定資產的利用效率逐漸降低。這可能是由於資產規模擴張或設備投資較少所致，但也值得進一步分析公司資產管理策略是否調整，以提高資產使用效率。
第二，總資產周轉率在觀察期間展現出逐步上升的趨勢，從2020年6月的0.39提升至2025年6月的0.45，表示公司整體資產運用效率有所改善。此一連續上升的模式指出公司在資產管理或營運效率方面取得了一定的進步，或許伴隨著營收增長或資產運作策略的調整。
第三，股東權益周轉率在整個期間持續上升，從2020年6月的0.45至2025年6月的0.51，顯示公司在股東權益的運用效率上有所提升。此趨勢反映公司逐步提高了股東投資的產出比率，可能由於營收的穩健增長或成本控制改善帶動了效益的提升。
綜合分析，雖然固定資產的周轉率逐年下降，顯示固定資產的運用效率在下降，但其他兩項比率卻展現出資產及股東權益運用效率的改善趨勢。此二者之間的差異，或許反映公司在資產結構調整或投資策略改變方面持續進行，或許也指出未來在資產管理方面尚有提升空間。而這些財務比率的綜合變化，提供管理層在資源配置和營運策略調整上的重要參考依據。
固定資產凈周轉率
Intuitive Surgical Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備凈值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不動產、廠房及設備凈值
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在檢視期間內，Intuitive Surgical Inc. 的收入呈現穩定且持續成長的趨勢。從2020年第一季的約1,099,500千美元攀升至2025年第二季的約2,253,400千美元，期間經歷了多次的上升與略微的調整。特別是在2022年起，收入穩步增加，至2025年持續保持較高的水平，顯示出公司在市場拓展或產品銷售方面的良好表現。
就不動產、廠房及設備凈值而言，整體呈現持續上升的趨勢。由2020年第一季約1,369,200千美元逐步增加至2025年第二季的約4,785,300千美元，反映出公司持續投資於資產建立或擴充，並加強其資產基礎，可能支持高成長的營運需求與擴張策略。
固定資產凈周轉率則呈現逐步下降的趨勢。由2020年第二季度的約2.76下降至2025年第二季約1.83，這可能指向公司在資產運用效率上的變化。雖然資產基礎有所增加，但資產利用的效率有所降低，或是公司在資產擴張的同時，尚未能同步提升資產的周轉效率。這種情況可能反映出公司正在積極進行資產投資，期待長期增值，但短期內效率略為下滑。
綜合來看，新的資產投資與營收的同步成長顯示公司正在由擴張策略推動，並且成功擴大全球市場的佔有率。然而，資產周轉率的下降提示管理層需關注資產利用的優化，以確保資產投資能帶來更佳的營運效率，進而支持未來的穩定成長。整體而言，該公司展現出積極的成長態勢，但也需留意資產管理與運用效率的改善空間。
總資產周轉率
Intuitive Surgical Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司在2020年至2025年間的收入呈持續成長的趨勢。特別是在2022年及2023年，收入達到較高水準，顯示公司在市場的擴展或產品銷售方面有效提升。收入的增長速度在2022年之後開始明顯加快，2024年及2025年預計繼續呈現正向上升，此趨勢反映公司營收狀況穩定，且具有一定的成長動能。
在總資產方面，自2020年末起，總資產逐步增加，從約9,891百萬美元增加至2025年預估的約20,163百萬美元，展現公司規模持續擴張。資產的成長趨勢較為平穩，且伴隨收入的擴大，意味著公司在資產配置方面持續增強，可能包括投資新技術或擴充資產規模。
另一方面，總資產周轉率在2020年與2021年期間，數值維持在約0.39至0.42之間，反映公司在資產使用效率方面保持相對穩定。進入2022年後，該比率逐漸提升至約0.45-0.49，表示公司能夠在擴張資產的同時，較有效率地產生營收。雖然該比率在2023年後略有下降，但仍處於較高的水準，顯示經營效率維持在良好範圍內。
綜合以上分析，可以看出公司在此期間持續擴張資產規模，收入亦同步成長，且資產周轉率的提升說明其在資產管理與營運效率方面取得進展。未來若能在維持銷售成長的同時，進一步改善資產運用效率，將有助於提升整體獲利能力。總體而言，公司的財務表現展現出穩健且具成長潛力的發展趨勢。
股東權益周轉率
Intuitive Surgical Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
在觀察期間內，Intuitive Surgical的營收展現出持續成長的趨勢。從2020年第一季度的約1,099,500千美元，逐步提升至2025年6月的約2,243,400千美元，顯示公司營收整體呈現穩健上升。特別是從2022年起，營收的增長速度較為明顯，反映公司在市場中持續擴展其產品或服務的市場佔有率。
此一成長趨勢可能受到多個因素推動，包括新產品的推出、市場擴張策略的成功，以及手術機器人技術的普及。營收的連續增加亦有助於公司財務資源的累積，進一步支持研發與擴張計畫。
- 股東權益變化
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公司股東權益合計由2020年3月底的約8,506,700千美元，增加至2025年6月底的約17,834,700千美元，呈現出持續成長的趨勢。這展現公司在盈利及資本積累方面的正向表現。特別是從2021年起，股東權益的增幅較為顯著，反映公司在盈利能力或資本累積策略上的成效。
股東權益的持續擴大也增強了公司資本基礎，提供更充裕的資金來支持未來的擴展及創新。此外，股東權益的穩健成長通常也會受到投資者信心的正面影響。
- 股東權益周轉率的變動
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股東權益周轉率於2021年開始逐步上升，從0.45到2021年第三季度的0.56，然後基本維持在0.50至0.55的區間。此一指標的上升可能代表公司在資本運用效率方面有所改善，即每單位股東權益所創造的營收有所增加。
較高的周轉率通常指示較佳的營運效率或者較積極的資金利用策略。然而，過高的數值亦可能提示營運風險的增加，需結合其他財務指標作進一步評估。整體而言，此範圍內的變動反映公司在利用股東權益方面進行了優化，且效率呈現出逐步提升的趨勢。