盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Edwards Lifesciences Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2021年間維持在相對穩定的高水平，大致在74%至76%之間。雖然期間有小幅波動，但整體而言，該比率呈現緩慢上升的趨勢，尤其是在2021年，達到最高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的波動幅度較大。2018年，該比率從30.46%下降至20.1%，隨後在2019年有所回升，並在2019年末達到26.38%。2020年再次下降至18.36%，但在2021年大幅提升，最終達到32.3%。這表明營業獲利能力受到多種因素的影響，且在2021年顯著改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣呈現波動。從2018年的16.25%開始，淨獲利率逐步上升至2019年的24.08%，然後在2020年回落至17.21%。與營業獲利率類似，淨獲利率在2021年大幅增長，達到28.73%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2018年至2019年期間呈現上升趨勢，從17.25%增長至25.24%。2020年，ROE有所下降至19.37%，但在2021年再次大幅提升，達到25.76%。這表明股東權益的盈利能力在2021年顯著增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，但增長幅度相對較小。ROA從2018年的9.61%增長至2019年的16.14%，然後在2020年回落至11.58%。2021年，ROA再次提升，達到17.68%。這表明資產的盈利能力也在2021年有所改善，但提升幅度不如ROE顯著。
總體而言，資料顯示在2021年，各項盈利能力比率均有顯著提升，表明該期間的盈利狀況有所改善。然而，在2018年至2020年間，這些比率的波動表明盈利能力受到外部環境或其他內部因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Edwards Lifesciences Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，毛利呈現整體上升趨勢。在2018年第一季度至2018年第四季度，毛利從661,200千美元增長至743,000千美元。此後，毛利持續增長，在2021年第四季度達到1,020,200千美元。雖然在2020年第二季度出現了下降，但隨後迅速恢復並超越了之前的水平。
- 毛利趨勢
- 數據顯示，毛利在大部分時間內呈現增長趨勢，但並非線性增長。2020年第二季度出現明顯的下降，可能受到外部因素影響。整體而言，毛利在觀察期內顯著增長。
淨銷售額也呈現類似的增長趨勢。從2018年第一季度的894,800千美元增長到2021年第四季度的1,329,700千美元。與毛利類似，淨銷售額在2020年第二季度也出現了下降，但隨後迅速反彈。
- 淨銷售額趨勢
- 淨銷售額的增長與毛利的增長相呼應。2020年第二季度下降的幅度與毛利下降的幅度大致相同，表明兩者可能受到相同因素的影響。
毛利率比率在觀察期內相對穩定，維持在74%至76%之間。雖然存在波動，但整體趨勢略微上升。在2018年第一季度為74.08%，到2021年第四季度增長至76.13%。
- 毛利率比率趨勢
- 毛利率比率的穩定性表明，成本控制和定價策略在大部分時間內保持一致。雖然有小幅波動，但整體趨勢顯示盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示一個穩健增長的趨勢，毛利和淨銷售額均呈現上升，毛利率比率保持相對穩定並略有提升。2020年第二季度出現的下降值得進一步調查，以確定其根本原因。
營業獲利率
Edwards Lifesciences Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q4 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2018年，營業利潤呈現小幅波動，維持在2.5億美元左右的水平。2018年第四季度出現顯著的虧損，為-5300萬美元。2019年，營業利潤逐步回升，並在年底達到3.1億美元。2020年第二季度再次出現大幅虧損，為-1.697億美元，但隨後迅速恢復並在年底達到3.514億美元。2021年，營業利潤持續增長，第一季度達到5.421億美元的高峰，但後續季度有所回落，年末仍維持在3.744億美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年呈現增長趨勢，從第一季度的8.948億美元增長到第四季度的9.777億美元。2019年，淨銷售額繼續增長，並在第四季度達到11.741億美元。2020年第二季度銷售額大幅下降至9.25億美元，但隨後迅速反彈，年末達到11.917億美元。2021年，淨銷售額持續增長，第一季度達到13.76億美元的高峰，年末維持在13.297億美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年相對穩定，維持在29%至30%之間。2018年第四季度因營業利潤轉虧為盈，營業獲利率大幅下降至20.1%。2019年，營業獲利率逐步回升，並在年底達到26.38%。2020年第二季度營業獲利率降至18.36%，隨後迅速反彈至20.46%。2021年，營業獲利率顯著提升，第一季度達到33.19%的高峰，年末維持在32.3%。
總體而言，數據顯示在2020年第二季度經歷了一次顯著的下滑後，各項指標均呈現恢復和增長趨勢。2021年，營業利潤和淨銷售額均達到較高的水平，營業獲利率也顯著提升，表明盈利能力有所改善。
淨獲利率
Edwards Lifesciences Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021
+ 淨收入（虧損）Q2 2021
+ 淨收入（虧損）Q1 2021)
÷ (淨銷售額Q4 2021
+ 淨銷售額Q3 2021
+ 淨銷售額Q2 2021
+ 淨銷售額Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2018年，淨收入呈現波動，從第一季的206,600千美元增至第二季的282,700千美元，第三季下降至225,900千美元，第四季大幅下降至7,000千美元。2019年，淨收入相對穩定，在各季度之間變化不大，大致維持在24萬到28萬美元之間。2020年第二季出現顯著的淨虧損（-121,900千美元），隨後各季度恢復正向淨收入，並在第四季達到309,500千美元。2021年，淨收入持續增長，第一季達到338,200千美元，第二季增至489,500千美元，第三季略降至340,100千美元，第四季為335,300千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年呈現增長趨勢，從第一季的894,800千美元增至第四季的977,700千美元。2019年，淨銷售額繼續增長，從第一季的993,000千美元增至第四季的1,174,100千美元。2020年第二季銷售額大幅下降至925,000千美元，但隨後各季度逐步恢復，第四季達到1,191,700千美元。2021年，淨銷售額持續增長，第一季為1,216,600千美元，第二季增至1,376,000千美元，第三季為1,310,200千美元，第四季為1,329,700千美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2018年從第一季的16.25%增至第三季的19.61%，第四季略降至19.4%。2019年，淨獲利率持續提升，從第一季的20.03%增至第四季的24.08%。2020年第二季淨獲利率大幅下降至17.21%，反映了淨收入的負面影響，隨後各季度逐步恢復，第四季為18.77%。2021年，淨獲利率顯著提升，第一季為19.02%，第二季大幅增長至29.69%，第三季為29%，第四季為28.73%。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現長期增長趨勢，但淨收入的波動性較大。2020年第二季的淨虧損和銷售額下降對淨獲利率產生了顯著影響。然而，從2020年下半年開始，淨收入和淨獲利率均呈現恢復和增長趨勢，尤其是在2021年，淨獲利率大幅提升，表明盈利能力得到顯著改善。
股東權益回報率 （ROE）
Edwards Lifesciences Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021
+ 淨收入（虧損）Q2 2021
+ 淨收入（虧損）Q1 2021)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，淨收入經歷了顯著的增長，隨後在2018年末大幅下降。2019年，淨收入呈現相對穩定的增長態勢。然而，2020年第一季度出現了顯著的虧損，隨後幾個季度迅速恢復並持續增長，直至2020年末。2021年，淨收入繼續保持增長趨勢，並在年中達到峰值，年末略有回落。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然偶爾會出現小幅波動，但總體而言，股東權益的增長是穩定的。從2018年初到2021年末，股東權益的增長幅度顯著。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。在淨收入波動較大的時期，ROE 也隨之波動。2018年和2019年，ROE 呈現增長趨勢，與淨收入的增長相符。2020年第一季度淨收入出現虧損時，ROE 也隨之下降。隨後，淨收入的恢復推動了ROE的上升。2021年，ROE 達到相對較高的水平，但年末略有下降。
總體而言，數據顯示淨收入和股東權益在觀察期內都經歷了顯著的變化。股東權益的持續增長為公司提供了更強大的財務基礎，而淨收入的波動則可能受到多種因素的影響。ROE 作為衡量盈利能力的重要指標，其變化也反映了公司經營狀況的變化。
資產回報率 （ROA）
Edwards Lifesciences Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2021 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021
+ 淨收入（虧損）Q2 2021
+ 淨收入（虧損）Q1 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，淨收入經歷了顯著的增長，隨後在2018年末大幅下降。2019年，淨收入呈現相對穩定的增長態勢。然而，2020年第一季度出現了顯著的淨虧損，隨後幾個季度迅速恢復並持續增長。2021年，淨收入進一步增長，並在年中達到峰值，年末略有回落。
- 淨收入（虧損）
- 數據顯示，淨收入的波動可能受到多種因素的影響，包括季節性因素、市場變化或特定事件。2020年第一季度的虧損值得進一步調查，以確定其根本原因。
總資產在整個期間內呈現持續增長的趨勢。雖然偶爾會出現小幅下降，但總體而言，資產規模不斷擴大。
- 總資產
- 資產的持續增長可能反映了公司業務的擴張、投資或併購活動。
資產收益率（ROA）的數據顯示，其與淨收入的趨勢存在一定的相關性。ROA在2018年和2019年呈現增長趨勢，與淨收入的增長相符。2020年第一季度淨虧損時，ROA也隨之下降。隨後，ROA隨著淨收入的恢復而回升，並在2021年達到較高的水平。
- ROA
- ROA的變化表明，公司利用其資產產生利潤的能力受到淨收入的直接影響。ROA的整體增長趨勢表明，公司在提高資產利用效率方面取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示公司在淨收入和總資產方面經歷了顯著的變化。ROA的表現與淨收入的變化密切相關。這些趨勢表明，公司可能受到外部環境和內部經營策略的共同影響。