盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Medtronic PLC、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現相對穩定的趨勢，大致維持在63%至68%之間。 在2020年7月31日至2021年10月29日期間，該比率呈現上升趨勢，從65.76%增長至67.39%。 隨後，該比率在2022年和2023年經歷了小幅波動，並在2024年和2025年再次呈現小幅上升趨勢，最終在2025年7月25日達到65.29%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期內呈現明顯的上升趨勢。 從2020年7月31日的14.25%開始，該比率經歷了波動，但在2022年4月29日達到18.15%的峰值。 此後，該比率略有下降，但在2025年4月25日再次回升至17.9%。 整體而言，營業獲利率呈現增長趨勢，表明公司在控制營運成本方面取得了一定的成功。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，也呈現出上升趨勢。 從2020年7月31日的15.8%開始，淨獲利率經歷了波動，並在2022年10月28日達到16.75%的峰值。 隨後，該比率略有下降，但在2025年7月25日再次回升至13.63%。 淨獲利率的增長表明公司在提高盈利能力方面取得了進展。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期內呈現波動趨勢。 在2020年和2021年，ROE呈現上升趨勢，從8.77%增長至9.05%。 隨後，該比率在2022年和2023年經歷了波動，並在2025年4月25日達到9.71%的峰值。 ROE的波動可能反映了股東權益的變化以及公司盈利能力的影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）在觀察期內也呈現波動趨勢，但整體而言呈現上升趨勢。 從2020年7月31日的4.7%開始，ROA經歷了波動，並在2025年7月25日達到5.12%的峰值。 ROA的增長表明公司在利用其資產產生利潤方面取得了進展。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內盈利能力和資產利用效率呈現改善趨勢。 雖然各個比率都存在波動，但整體趨勢表明公司財務狀況良好，並具有持續增長的潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Medtronic PLC、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 5,577) | 5,781) | 5,513) | 5,457) | 5,154) | 5,544) | 5,307) | 5,223) | 5,074) | 5,565) | 5,038) | 5,050) | 4,855) | 5,498) | 5,304) | 5,350) | 5,389) | 5,536) | 5,154) | 4,942) | 4,002) | |||||||
| 淨銷售額 | 8,578) | 8,927) | 8,292) | 8,403) | 7,915) | 8,589) | 8,089) | 7,984) | 7,702) | 8,544) | 7,727) | 7,585) | 7,371) | 8,089) | 7,763) | 7,847) | 7,987) | 8,188) | 7,775) | 7,647) | 6,507) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 65.29% | 65.32% | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × (5,577 + 5,781 + 5,513 + 5,457)
÷ (8,578 + 8,927 + 8,292 + 8,403)
= 65.29%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年7月31日至2021年7月30日期間呈現顯著增長趨勢，從4002百萬美元增長至5389百萬美元。 隨後，毛利在2021年10月29日至2022年10月28日期間相對穩定，維持在5304百萬美元至5050百萬美元之間。 2023年1月27日出現顯著增長，達到5565百萬美元，但隨後在2023年4月28日至2023年10月27日期間有所波動。 2024年1月26日再次增長至5307百萬美元，並在2024年4月26日至2024年10月25日期間持續增長至5457百萬美元。 2025年1月24日和2025年4月25日則分別達到5513百萬美元和5781百萬美元，顯示出持續的增長趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年7月31日至2021年4月30日期間快速增長，從6507百萬美元增長至8188百萬美元。 2021年7月30日至2022年1月28日期間，淨銷售額略有下降，但隨後在2022年4月29日回升至8089百萬美元。 2022年7月29日淨銷售額下降至7371百萬美元，之後在2022年10月28日有所回升。 2023年1月27日淨銷售額大幅增長至8544百萬美元，但隨後在2023年4月28日回落至7702百萬美元。 2023年7月28日至2024年10月25日期間，淨銷售額呈現波動上升的趨勢，並在2025年1月24日和2025年4月25日分別達到8927百萬美元和8578百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，維持在63.85%至67.98%之間。 2020年7月31日至2021年7月30日期間，毛利率比率呈現上升趨勢，從65.76%增長至66.53%。 2021年10月29日至2022年10月28日期間，毛利率比率維持在67.21%至67.89%之間。 2023年1月27日至2024年10月25日期間，毛利率比率略有波動，但整體維持在65.04%至65.68%之間。 2025年1月24日和2025年4月25日分別為65.27%和65.29%，顯示出毛利率比率的穩定性。
總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致，且存在季度波動。毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，表明公司在控制生產成本方面具有一定的能力。
營業獲利率
Medtronic PLC、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 1,445) | 1,436) | 1,646) | 1,595) | 1,278) | 1,053) | 1,483) | 1,340) | 1,268) | 1,564) | 1,392) | 1,404) | 1,125) | 1,671) | 1,659) | 1,563) | 859) | 1,604) | 1,277) | 930) | 673) | |||||||
| 淨銷售額 | 8,578) | 8,927) | 8,292) | 8,403) | 7,915) | 8,589) | 8,089) | 7,984) | 7,702) | 8,544) | 7,727) | 7,585) | 7,371) | 8,089) | 7,763) | 7,847) | 7,987) | 8,188) | 7,775) | 7,647) | 6,507) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 17.90% | 17.76% | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × (1,445 + 1,436 + 1,646 + 1,595)
÷ (8,578 + 8,927 + 8,292 + 8,403)
= 17.90%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2020年7月31日至2021年10月29日期間呈現顯著增長趨勢，從673百萬美元增加到1659百萬美元。 隨後，在2022年初略有下降，但在2022年4月29日回升至1671百萬美元。 2022年7月29日出現較大幅度的下降至1125百萬美元，之後在2023年1月27日回升至1404百萬美元。 2023年7月28日達到1483百萬美元，但2024年1月26日下降至1053百萬美元。 在2024年4月26日回升至1278百萬美元，並在2024年7月26日和2024年10月25日持續增長至1595百萬美元和1646百萬美元。 2025年1月24日略有下降至1436百萬美元，並在2025年4月25日和2025年7月25日分別為1445百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2020年7月31日至2021年4月30日期間持續增長，從6507百萬美元增加到8188百萬美元。 2021年7月30日略有下降至7987百萬美元，隨後在2022年4月29日達到8089百萬美元的峰值。 2022年7月29日下降至7371百萬美元，之後在2023年4月28日回升至8544百萬美元。 2023年7月28日下降至7702百萬美元，並在2024年1月26日回升至8589百萬美元。 2024年4月26日為8403百萬美元，2024年7月26日為8927百萬美元，2024年10月25日為8578百萬美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年7月31日至2022年1月28日期間呈現上升趨勢，從14.25%增加到17.89%。 2022年4月29日達到18.15%的峰值，隨後在2022年7月29日下降至19.37%。 2022年10月28日為19.02%，2023年1月27日為18.17%，2023年4月28日為17.56%。 2023年7月28日為17.83%，2024年1月26日為17.41%，2024年4月26日為17.5%。 2024年7月26日為15.89%，2024年10月25日為16.39%，2025年1月24日為16.78%，2025年4月25日為17.76%，2025年7月25日為17.9%。
總體而言，淨銷售額和營業利潤都呈現波動性增長趨勢。 營業獲利率在經歷一段時間的上升後，出現了波動，但整體維持在相對較高的水平。
淨獲利率
Medtronic PLC、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美敦力的凈利潤 | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 淨銷售額 | 8,578) | 8,927) | 8,292) | 8,403) | 7,915) | 8,589) | 8,089) | 7,984) | 7,702) | 8,544) | 7,727) | 7,585) | 7,371) | 8,089) | 7,763) | 7,847) | 7,987) | 8,188) | 7,775) | 7,647) | 6,507) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 13.63% | 13.90% | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於美敦力的凈利潤Q1 2026
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × (1,040 + 1,056 + 1,294 + 1,270)
÷ (8,578 + 8,927 + 8,292 + 8,403)
= 13.63%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動性增長。從2020年7月31日的4.87億美元，經歷了短暫的下降，隨後在2021年1月29日大幅增長至12.7億美元。此後，淨利潤經歷了起伏，在2022年1月28日達到14.85億美元的高峰，隨後在2022年7月29日下降至9.29億美元。2023年和2024年初，淨利潤再次呈現增長趨勢，但在2024年7月26日略有下降，並在2025年4月25日回升。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢整體上呈現增長，但同樣存在季度波動。從2020年7月31日的65.07億美元開始，在2020年10月30日大幅增長至76.47億美元。此後，淨銷售額在77億至85億美元之間波動。2022年7月29日，淨銷售額下降至73.71億美元，但在之後的季度中逐漸恢復並超過了之前的水平。2025年4月25日，淨銷售額達到89.27億美元的峰值。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現較大的波動。從2020年7月31日的15.8%開始，在接下來的幾個季度中下降，在2021年1月29日降至10.36%。隨後，淨獲利率逐步回升，在2022年1月28日達到15.46%的高峰。此後，淨獲利率經歷了波動，在2023年10月27日達到13.9%的高點，並在2025年4月25日回落至13.63%。整體而言，淨獲利率在10%至16%之間波動。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現增長趨勢，但淨利潤和淨獲利率的變化較為複雜，受到季度因素的影響。淨獲利率的波動可能與銷售成本、營運費用或其他影響盈利能力的因素有關。需要進一步分析才能確定這些波動的根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Medtronic PLC、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美敦力的凈利潤 | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 股東權益 | 47,893) | 48,024) | 49,387) | 48,494) | 47,947) | 50,214) | 51,792) | 51,460) | 51,178) | 51,483) | 51,441) | 51,880) | 52,672) | 52,551) | 52,542) | 51,991) | 51,486) | 51,428) | 50,758) | 50,164) | 50,296) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.73% | 9.71% | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (歸屬於美敦力的凈利潤Q1 2026
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (1,040 + 1,056 + 1,294 + 1,270)
÷ 47,893 = 9.73%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在各個季度呈現波動。在2020年下半年，淨利潤維持在相對穩定的水平，約為480到490百萬美元。2021年第一季度出現顯著增長，達到1270百萬美元，隨後在第二季度進一步提升至1360百萬美元。然而，2021年第三季度淨利潤大幅下降至763百萬美元，但在第四季度迅速反彈至1311百萬美元。
2022年，淨利潤持續在較高水平波動，在第一季度和第二季度分別為1480百萬美元和1485百萬美元。但第三季度大幅下降至929百萬美元，第四季度進一步下降至427百萬美元。2023年，淨利潤呈現先升後降的趨勢，第一季度為1222百萬美元，第二季度為1180百萬美元，第三季度下降至791百萬美元，第四季度回升至909百萬美元。2024年上半年淨利潤分別為1322百萬美元和654百萬美元，隨後在第三季度回升至1042百萬美元，第四季度為1270百萬美元。數據顯示，2025年第一季度淨利潤為1294百萬美元，第二季度為1056百萬美元，第三季度為1040百萬美元。
股東權益在觀察期內整體呈現增長趨勢，但增長速度有所放緩。從2020年7月31日的50296百萬美元增長至2022年1月28日的52542百萬美元，增長幅度較為明顯。然而，2022年4月29日至2023年7月28日期間，股東權益的增長趨勢放緩，甚至出現小幅下降。2024年股東權益呈現下降趨勢，從2024年1月26日的51792百萬美元下降至2024年7月26日的47947百萬美元，並在2024年10月25日回升至48494百萬美元。2025年第一季度股東權益為49387百萬美元，第二季度為48024百萬美元，第三季度為47893百萬美元。
- ROE (股東權益報酬率)
- ROE的數據顯示，其在各個季度也呈現波動。2020年，ROE從8.77%下降至7.05%。2021年，ROE先下降至5.7%，然後逐步回升至9.05%。2022年，ROE持續上升，達到9.88%的峰值。2023年，ROE有所下降，但仍維持在7%至8%的水平。2024年，ROE呈現波動，在2024年1月26日達到8.19%，在2024年4月26日下降至7.32%，隨後在2024年7月26日回升至8.84%，並在2024年10月25日下降至8.63%。2025年第一季度ROE為9.71%，第二季度為9.73%。
總體而言，淨利潤和股東權益的數據呈現出一定的周期性波動。ROE的變化與淨利潤的變化趨勢基本一致，反映了公司盈利能力和股東權益利用效率的變化。需要注意的是，數據中存在缺失值，可能影響對趨勢的完整判斷。
資產回報率 （ROA）
Medtronic PLC、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年7月25日 | 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美敦力的凈利潤 | 1,040) | 1,056) | 1,294) | 1,270) | 1,042) | 654) | 1,322) | 909) | 791) | 1,180) | 1,222) | 427) | 929) | 1,485) | 1,480) | 1,311) | 763) | 1,360) | 1,270) | 489) | 487) | |||||||
| 總資產 | 90,972) | 91,680) | 89,973) | 90,042) | 89,749) | 89,981) | 90,836) | 90,087) | 90,776) | 90,948) | 94,134) | 93,241) | 89,914) | 90,981) | 91,804) | 91,756) | 91,802) | 93,083) | 97,270) | 95,886) | 93,906) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.12% | 5.09% | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (歸屬於美敦力的凈利潤Q1 2026
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於美敦力的凈利潤Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,040 + 1,056 + 1,294 + 1,270)
÷ 90,972 = 5.12%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤呈現波動趨勢。在2020年7月31日至2021年10月29日期間，淨利潤經歷了顯著增長，從4.87億美元增加到13.11億美元。隨後，淨利潤在2022年經歷了下降，並在2023年繼續呈現波動，最終在2024年10月25日回升至12.7億美元。2025年1月24日和4月25日的數據顯示，淨利潤分別為12.94億美元和10.56億美元，顯示出一定的波動性。
- 總資產
- 總資產在觀察期內相對穩定，大致維持在9萬至9.7萬美元的範圍內。雖然在2020年10月30日達到峰值958.86億美元，但在之後的季度有所回落，並在2022年和2023年保持相對平穩。2025年4月25日，總資產略有增加，達到916.8億美元。
資產收益率（ROA）的數據顯示，該指標在觀察期內呈現上升趨勢，並伴隨波動。從2020年7月31日的4.7%上升至2022年10月28日的5.79%，表明資產的盈利能力有所提高。然而，ROA在2023年經歷了下降，並在2024年和2025年初有所回升，但仍未達到2022年的峰值。2025年4月25日的ROA為5.12%，略高於2023年的平均水平。
總體而言，淨利潤的變化幅度較大，而總資產則相對穩定。ROA的上升趨勢表明資產利用效率有所提高，但淨利潤的波動性可能受到多種因素的影響，例如營收變化、成本控制和市場競爭等。