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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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所得稅費用

Monsanto Co.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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已結束 12 個月 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦
美國各州
美國境外
當前
美國聯邦
美國各州
美國境外
遞延
持續經營業務的所得稅撥備

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

有效所得稅稅率 （EITR）

Monsanto Co.、有效所得稅稅率（EITR）調節

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦法定稅率
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Monsanto Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
淨營業虧損和其他結轉
員工附加福利
版稅
重組準備金和減值準備金
庫存
可疑帳戶備抵
環境和訴訟準備金
無形
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
財產、廠房和設備
無形
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

遞延所得稅資產和負債、分類

Monsanto Co.、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅資產
當前遞延所得稅負債
非流動遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Monsanto Co.、財務報表調整

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動資產調整
流動資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
流動資產（調整后）
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
流動負債（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
孟山都公司股東權益總額的調整
孟山都公司股東權益合計（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
孟山都公司股東權益合計（調整后）
歸屬於孟山都公司的凈利潤調整
歸屬於孟山都公司的凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於孟山都公司的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Monsanto Co.、調整后的財務比率

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
當前流動性比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.、財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后的流動資產
調整后的流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后的流動負債
= ÷ =

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
孟山都公司股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后的孟山都公司股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的孟山都公司股東權益總額
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
孟山都公司股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
調整后的孟山都公司股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 調整后的孟山都公司股東權益總額
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =