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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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所得稅分析

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所得稅費用

Monsanto Co.、所得稅費用、持續經營業務

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦
美國各州
美國境外
當前
美國聯邦
美國各州
美國境外
遞延
持續經營業務的所得稅撥備

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 電流下降。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2015年至2016年和2016年至2017年，遞延 Monsanto Co. 有所增加。
持續經營業務的所得稅撥備 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 持續經營的所得稅撥備有所減少。

實際所得稅稅率 (EITR)

Monsanto Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦法定稅率
實際稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司
實際稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2015年至2016年， Monsanto Co. 有效稅率上升，但隨後2016年至2017年顯著下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Monsanto Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以百萬計

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
淨營業虧損和其他結轉
員工附加福利
版稅
重組準備金和減值準備金
庫存
可疑帳戶備抵
環境和訴訟準備金
無形
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產
不動產、廠房及設備
無形
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產總額 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 遞延所得稅資產 Monsanto Co. 總額從2015年到2016年和2016年到2017年有所增加。
遞延所得稅資產 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2015年至2016年， Monsanto Co. 遞延所得稅資產有所下降，但隨後在2016年至2017年略有增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 2015年至2016年及2016年至2017年， Monsanto Co. 遞延所得稅資產（負債）凈額下跌。

遞延所得稅資產和負債、分類

Monsanto Co.、遞延所得稅資產負債分類

以百萬計

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅資產
當前遞延所得稅負債
非流動遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司
非流動遞延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的非流動遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2016年至2017年略有下降。
非流動遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的非流動遞延所得稅負債有所下降，但隨後在2016年至2017年略有上升。

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Monsanto Co.、財務報表調整

以百萬計

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動資產調整
流動資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
流動資產（調整后）
對總資產的調整
總資產（調整前）
少： 流動遞延所得稅資產淨額
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產（調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
流動負債（調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債淨額
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
孟山都公司股東權益總額的調整
孟山都公司股東權益合計（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
孟山都公司股東權益合計（調整后）
歸屬於孟山都公司的凈利潤調整
歸屬於孟山都公司的凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於孟山都公司的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Monsanto Co.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動資金比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨利率比率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

財務比率 描述 公司
流動資金比率（調整后） 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2016年至2017年略有改善。
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的凈利率比率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的總資產周轉率（經調整）惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2015年至2016年， Monsanto Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2016年至2017年略有下降，未達到2015年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。

Monsanto Co.，財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后的流動資產
調整后的流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后的流動負債
= ÷ =

流動比率 描述 公司
流動資金比率（調整后） 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2016年至2017年略有改善。

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
淨銷售額
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
淨銷售額
獲利率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的凈利率比率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
淨銷售額
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
淨銷售額
調整后總資產
活動率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率（調整后） 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的總資產周轉率（經調整）惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
總資產
孟山都公司股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
調整后總資產
調整后的孟山都公司股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的孟山都公司股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2015年至2016年， Monsanto Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2016年至2017年略有下降，未達到2015年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
孟山都公司股東權益合計
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
調整后的孟山都公司股東權益總額
獲利率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 調整后的孟山都公司股東權益總額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的凈利潤
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤
調整后總資產
獲利率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於孟山都公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於孟山都公司的調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率（調整后） 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。