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Monsanto Co. (NYSE:MON)

US$22.49

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所得稅費用

Monsanto Co.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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截至12個月 2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦
美國各州
美國境外
當前
美國聯邦
美國各州
美國境外
遞延
來自持續經營業務的所得稅撥備

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 電流下降。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2015年至2016年和2016年至2017年，遞延 Monsanto Co. 有所增加。
來自持續經營業務的所得稅撥備 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 持續經營的所得稅撥備有所減少。

有效所得稅率 (EITR)

Monsanto Co.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
美國聯邦法定稅率
有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司簡介
有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2015年至2016年， Monsanto Co. 有效稅率上升，但隨後2016年至2017年顯著下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Monsanto Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
淨經營虧損和其他結轉
員工附加福利
版稅
重組和減值準備金
庫存
呆帳備抵
環境和訴訟儲備金
無形
其他
遞延所得稅資產，毛額
估價備抵
遞延所得稅資產
財產、廠房和設備
無形
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產，毛額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 遞延所得稅資產 Monsanto Co. 總額從2015年到2016年和2016年到2017年有所增加。
遞延所得稅資產 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2015年至2016年， Monsanto Co. 遞延所得稅資產有所下降，但隨後在2016年至2017年略有增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2015年至2016年及2016年至2017年， Monsanto Co. 遞延所得稅資產（負債）凈額下跌。

遞延所得稅資產和負債，分類

Monsanto Co.、遞延所得稅資產和負債、分類

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
當前遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅資產
當期遞延所得稅負債
非流動遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

元件 描述 公司簡介
非流動遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的非流動遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2016年至2017年略有下降。
非流動遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的非流動遞延所得稅負債有所下降，但隨後在2016年至2017年略有上升。

財務報表調整： 取消遞延稅

Monsanto Co.、財務報表調整

百萬美元

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
對流動資產的調整
流動資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
流動資產（調整后）
調整總資產
總資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債凈值
流動負債（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債凈值
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
孟山都公司股東權益總額調整
孟山都公司股東權益合計（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
孟山都公司股東權益合計（調整后）
孟山都公司應占凈利潤調整
孟山都公司應占凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
孟山都公司應占凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

Monsanto Co.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Monsanto Co.，調整后的財務比率

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2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
流動資金比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

財務比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2016年至2017年略有改善。
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的凈利率比率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的總資產周轉率（經調整）惡化。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2015年至2016年， Monsanto Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2016年至2017年略有下降，未達到2015年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。

Monsanto Co.，財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后的流動資產
調整后流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后流動負債
= ÷ =

流動比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的流動比率（經調整）有所惡化，但其後在2016年至2017年略有改善。

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司歸屬於凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司調整后凈利潤
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 淨獲利率 = 100 × 孟山都公司歸屬於凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 孟山都公司調整后凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的凈利率比率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的總資產周轉率（經調整）惡化。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
孟山都公司股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
孟山都公司股東權益調整后總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 孟山都公司股東權益調整后總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2015年至2016年， Monsanto Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2016年至2017年略有下降，未達到2015年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司歸屬於凈利潤
孟山都公司股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司調整后凈利潤
孟山都公司股東權益調整后總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROE = 100 × 孟山都公司歸屬於凈利潤 ÷ 孟山都公司股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 孟山都公司調整后凈利潤 ÷ 孟山都公司股東權益調整后總額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2015年至2016年和2016年至2017年， Monsanto Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2017年8月31日 2016年8月31日 2015年8月31日 2014年8月31日 2013年8月31日 2012年8月31日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司歸屬於凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
孟山都公司調整后凈利潤
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31).

2017 計算

1 ROA = 100 × 孟山都公司歸屬於凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 孟山都公司調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2015年至2016年， Monsanto Co. 的資產回報率（經調整）有所下降，但其後在2016年至2017年有所改善，超過了2015年的水準。