盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Abiomed Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在初期呈現相對穩定狀態，約在83%上下波動。然而，從2017年12月31日起，毛利率比率開始呈現緩慢下降趨勢，至2020年6月30日降至80.81%。隨後，毛利率比率在2021年有所回升，但2022年再次呈現下降趨勢，並在2022年9月30日降至81.32%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2017年至2019年期間持續上升，從21.48%增至30.31%。2020年，營業獲利率出現顯著下降，降至27.09%。2021年第一季度出現大幅度下滑，降至15.63%，並持續下降至13.64%。2022年，營業獲利率再次回升，並在2022年3月31日達到24.24%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2017年至2019年期間呈現上升趨勢，從16.13%增至29.14%。2020年，淨獲利率有所下降，降至26.61%。2021年第一季度出現大幅度下滑，降至16.51%，並持續下降至13.23%。2022年，淨獲利率再次回升，並在2022年6月30日達到24.84%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2017年至2019年期間呈現顯著上升趨勢，從13.51%增至27.65%。2020年，股東權益回報率有所下降，降至16.96%。2021年第一季度出現大幅度下滑，降至11.81%，並持續下降至9.08%。2022年，股東權益回報率再次回升，並在2022年6月30日達到17.32%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2017年至2019年期間呈現顯著上升趨勢，從11.74%增至24.57%。2020年，資產回報率有所下降，降至15.09%。2021年第一季度出現大幅度下滑，降至10.59%，並持續下降至8.16%。2022年，資產回報率再次回升，並在2022年6月30日達到15.72%。
總體而言，各項盈利能力指標在2020年和2021年初均出現明顯下降，之後在2022年有所恢復。這種變化可能與外部環境因素或公司內部策略調整有關。值得注意的是，各項指標的變化趨勢大致一致，表明這些變化可能受到共同因素的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Abiomed Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 217,041) | 224,523) | 218,393) | 213,549) | 204,256) | 207,397) | 195,167) | 190,553) | 171,028) | 128,867) | 167,290) | 181,588) | 170,107) | 170,593) | 172,233) | 166,540) | 151,932) | 149,160) | 144,338) | 129,028) | 111,196) | 110,606) | |||||||
| 收入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 81.32% | 81.48% | 81.76% | 81.78% | 81.90% | 81.70% | 80.90% | 80.91% | 80.81% | 81.18% | 82.01% | 82.55% | 82.83% | 82.96% | 83.16% | 83.06% | 83.23% | 83.23% | 83.40% | 83.87% | 83.80% | 83.69% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × (217,041 + 224,523 + 218,393 + 213,549)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 81.32%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期間呈現整體上升趨勢。從2017年6月30日的110,606千美元，逐步增長至2022年12月31日的217,041千美元。雖然過程中偶有季度間的波動，例如2020年3月31日的明顯下降，但整體增長態勢顯著。2021年和2022年的毛利數值較為穩定，且維持在較高水平。
- 收入
- 收入的趨勢與毛利相似，也呈現出整體上升的趨勢。從2017年6月30日的132,468千美元，增長至2022年12月31日的265,921千美元。與毛利類似，2020年3月31日也觀察到收入的顯著下降。在2021年和2022年，收入的增長速度有所放緩，但仍保持在較高的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內呈現輕微下降的趨勢。從2017年6月30日的83.69%，逐步下降至2022年12月31日的81.32%。雖然下降幅度不大，但表明單位銷售價格與成本之間的關係發生了變化。2020年毛利率比率的下降幅度較大，可能與收入下降有關。在2021年和2022年，毛利率比率的下降趨勢有所緩和，但仍持續下降。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，但毛利率比率則呈現輕微下降趨勢。2020年3月31日是觀察期內一個重要的轉折點，收入和毛利均出現顯著下降，毛利率比率也隨之下降。後續期間，收入和毛利恢復增長，但毛利率比率的下降趨勢仍在持續。
營業獲利率
Abiomed Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | 57,994) | 66,050) | 65,003) | 64,566) | 60,436) | (49,285) | 62,804) | 71,351) | 61,336) | 34,066) | 58,053) | 70,259) | 60,182) | 60,725) | 65,389) | 62,355) | 50,320) | 46,748) | 47,567) | 44,766) | 31,726) | 33,078) | |||||||
| 收入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 23.61% | 24.24% | 13.64% | 13.81% | 14.92% | 15.63% | 27.09% | 27.65% | 27.86% | 27.89% | 29.64% | 30.49% | 30.31% | 29.96% | 29.22% | 28.09% | 27.44% | 26.63% | 26.47% | 25.47% | 23.62% | 21.48% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q2 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × (57,994 + 66,050 + 65,003 + 64,566)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 23.61%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2017年6月30日至2019年12月31日期間，經營活動收入呈現增長趨勢，從33078千美元增長至70259千美元。2020年3月31日出現顯著下降至34066千美元，隨後在2020年6月30日至2021年12月31日期間回升，但2021年3月31日出現大幅度虧損(-49285千美元)。2021年6月30日至2022年12月31日期間，經營活動收入再次呈現增長趨勢，但2022年12月31日略有下降。
- 收入
- 收入在2017年6月30日至2021年12月31日期間持續增長，從132468千美元增長至252585千美元。2022年3月31日略有下降至248142千美元，隨後在2022年6月30日增長至261176千美元，但在2022年9月30日和2022年12月31日分別下降至269850千美元和265921千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2017年6月30日至2019年12月31日期間呈現穩定增長趨勢，從21.48%增長至30.49%。2020年3月31日略有下降至29.64%，隨後在2020年6月30日至2020年12月31日期間維持在27%至28%之間。2021年3月31日營業獲利率大幅下降至15.63%，並在之後的季度中持續低迷，最低點為13.64%。2022年3月31日營業獲利率顯著回升至24.24%，並在2022年6月30日略有下降至23.61%。
總體而言，收入呈現長期增長趨勢，但2022年下半年增長速度放緩。經營活動收入的波動性較大，尤其是在2020年和2021年，可能受到特定事件或市場條件的影響。營業獲利率與收入增長趨勢相關，但在2021年出現顯著下降，表明成本控制或定價策略可能發生變化。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。
淨獲利率
Abiomed Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 收入 | 265,921) | 277,149) | 269,850) | 261,176) | 248,142) | 252,585) | 241,245) | 231,663) | 209,764) | 164,850) | 206,659) | 221,584) | 204,974) | 207,666) | 207,081) | 200,563) | 181,778) | 180,010) | 174,436) | 154,022) | 132,823) | 132,468) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 24.84% | 20.60% | 13.23% | 13.26% | 15.32% | 16.51% | 26.61% | 24.66% | 25.88% | 19.88% | 24.14% | 29.14% | 26.92% | 32.35% | 33.66% | 30.12% | 27.60% | 25.71% | 18.89% | 16.59% | 18.27% | 16.13% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022)
÷ (收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022)
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ (265,921 + 277,149 + 269,850 + 261,176)
= 24.84%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期間，淨收入呈現波動的趨勢。從2017年6月30日的37,374千美元開始，經歷了下降，隨後在2018年6月30日達到90,066千美元的高峰。此後，淨收入再次下降，並在2021年3月31日出現了-26,525千美元的虧損。隨後，淨收入恢復增長，在2022年6月30日達到106,133千美元。
- 收入
- 收入數據顯示出持續增長的趨勢。從2017年6月30日的132,468千美元開始，收入逐季度增加，在2022年6月30日達到265,921千美元的峰值。雖然在2020年3月31日出現了較明顯的下降，但隨後迅速恢復增長，顯示出強勁的市場需求或業務擴張。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現顯著的波動。從2017年6月30日的16.13%開始，淨獲利率經歷了多次上升和下降。在2018年6月30日達到25.71%的峰值，隨後在2021年3月31日降至16.51%。2022年6月30日，淨獲利率回升至24.84%。淨獲利率的變化與淨收入的波動密切相關，也可能受到收入成本結構變化的影響。
總體而言，數據顯示收入呈現持續增長趨勢，但淨收入的變化較為劇烈。淨獲利率的波動表明盈利能力受到多種因素的影響。需要進一步分析成本結構和市場環境，以更深入地理解這些趨勢背後的驅動因素。
股東權益回報率 （ROE）
Abiomed Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 股東權益 | 1,539,787) | 1,536,196) | 1,503,326) | 1,432,938) | 1,384,563) | 1,307,522) | 1,329,675) | 1,261,441) | 1,182,409) | 1,101,848) | 1,065,466) | 1,046,863) | 991,457) | 1,002,593) | 936,890) | 851,530) | 792,954) | 723,359) | 689,524) | 632,482) | 604,886) | 567,044) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 17.32% | 14.16% | 9.08% | 9.28% | 10.77% | 11.81% | 16.96% | 15.89% | 17.58% | 14.40% | 19.05% | 23.42% | 22.27% | 25.72% | 27.65% | 26.06% | 24.02% | 22.79% | 16.27% | 14.26% | 15.24% | 13.51% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,539,787 = 17.32%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在觀察期間呈現波動趨勢。從2017年6月30日的37,374千美元開始，經歷了下降，隨後在2018年6月30日達到90,066千美元的高峰。 此後，淨收入在2019年9月30日降至13,071千美元，並在2020年經歷了顯著的波動，包括在2021年3月31日的-26,525千美元的虧損。 在2021年下半年和2022年，淨收入再次回升，並在2022年12月31日達到106,133千美元。 整體而言，淨收入的變化幅度較大，顯示公司盈利能力受到多種因素的影響。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間持續增長。從2017年6月30日的567,044千美元開始，股東權益穩步上升，到2022年12月31日達到1,539,787千美元。 這種增長趨勢表明公司在累積資本方面表現良好，並且可能受益於盈利、發行股票或其他增資活動。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現波動性增長趨勢，並在後期出現下降。 ROE從2017年6月30日的13.51%上升至2018年12月31日的26.06%，並在2019年達到高峰27.65%。 隨後，ROE在2020年和2021年初有所下降，但在2021年下半年和2022年再次回升，最終在2022年12月31日達到17.32%。 儘管ROE整體呈現上升趨勢，但其波動性表明公司盈利能力與股東權益之間的關係受到淨收入變化的影響。
總體而言，數據顯示公司股東權益持續增長，但淨收入和ROE的變化幅度較大，可能需要進一步分析以確定其背後的具體原因。
資產回報率 （ROA）
Abiomed Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 106,133) | 54,554) | 60,325) | 45,752) | 56,953) | (26,525) | 56,856) | 61,868) | 62,213) | 44,588) | 31,798) | 69,217) | 13,071) | 88,923) | 73,961) | 44,862) | 50,127) | 90,066) | 36,847) | 13,446) | 24,503) | 37,374) | |||||||
| 總資產 | 1,696,544) | 1,703,636) | 1,673,393) | 1,592,877) | 1,530,034) | 1,458,394) | 1,494,359) | 1,428,434) | 1,327,974) | 1,249,512) | 1,216,462) | 1,196,611) | 1,124,348) | 1,125,060) | 1,054,346) | 957,116) | 887,165) | 812,039) | 786,375) | 719,602) | 694,653) | 652,217) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 15.72% | 12.77% | 8.16% | 8.35% | 9.75% | 10.59% | 15.09% | 14.03% | 15.65% | 12.70% | 16.69% | 20.49% | 19.64% | 22.92% | 24.57% | 23.18% | 21.47% | 20.30% | 14.26% | 12.54% | 13.27% | 11.74% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2023
+ 淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022)
÷ 總資產
= 100 × (106,133 + 54,554 + 60,325 + 45,752)
÷ 1,696,544 = 15.72%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即在一段時間內，淨收入（虧損）和總資產都呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。
- 淨收入（虧損）
- 在2017年6月30日至2019年6月30日期間，淨收入呈現波動，但整體上有所增長。2019年9月30日出現明顯下降，隨後在2020年6月30日有所回升。2021年3月31日出現負值，表明該季度出現虧損，但隨後幾季迅速恢復正向，並在2022年6月30日達到最高點。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長，從2017年6月30日的652,217千美元增長到2022年6月30日的1,703,636千美元。增長速度在不同時期有所不同，例如2018年9月30日至2019年3月31日期間的增長較為顯著。
- ROA
- 資產收益率（ROA）在2017年至2019年期間呈現上升趨勢，從11.74%增長到24.57%。2019年9月30日後，ROA有所下降，並在2021年3月31日降至10.59%。隨後，ROA在2022年6月30日回升至15.72%。ROA的波動與淨收入的變化有一定相關性，但並非完全同步。
總體而言，數據顯示在觀察期內，公司資產規模持續擴大，淨收入也經歷了增長和波動。ROA的變化反映了公司利用資產產生利潤的能力，其波動可能受到多種因素的影響，包括收入增長、成本控制和資產管理效率等。