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以下為針對年度財務資料的分析報告。

當期所得稅

當期所得稅在2021年未見資料，2022年為47百萬美元，2023年大幅增加至270百萬美元，但在2024年轉為負數，為-4百萬美元。此變化趨勢顯示公司當期所得稅負擔經歷了顯著的波動，從無到增長再到負數，可能與公司營運狀況、稅務政策變動或稅務抵免有關。

遞延所得稅

遞延所得稅在2021年為-106百萬美元，2022年大幅下降至-1332百萬美元，2023年則轉為正數，達到428百萬美元，2024年再次轉為負數，為-123百萬美元。此劇烈波動可能反映了暫時性差異的變化，例如資產減損、負債準備或稅務抵免的遞延認列。需要進一步分析以確定具體原因。

所得稅費用（福利）

所得稅費用（福利）在2021年為-106百萬美元，2022年為-1285百萬美元，2023年大幅增加至698百萬美元，2024年則降至-127百萬美元。此項目的變化趨勢與遞延所得稅的變化趨勢相似，顯示兩者之間存在關聯性。負數值可能代表稅務抵免或稅務損失的影響。

總體而言，資料顯示所得稅相關項目在各年度間存在顯著的波動。從2022年到2023年，各項目的數值均發生了大幅變化，且2024年的數值又與2023年呈現相反趨勢。這些變化可能與公司財務表現、稅務策略或外部經濟環境的變化有關，需要更深入的分析才能得出更具體的結論。

以下是對年度財務資料的分析摘要。

稅率環境

聯邦法定稅率在各年度維持不變，為21%。州所得稅在2022年開始出現，並於2023年增加，但在2024年回落。由於州費率變化而延遲重新測量的影響在2022年和2023年相對較小，但在2024年則呈現顯著的負向影響。

估值備抵變動

因收購而產生的估值備抵變動在2022年為正，但在2024年轉為負值。不計收購影響的估值備抵變動則呈現較大的波動，從2021年的顯著負值，轉為2023年的正值，顯示其對整體稅率的影響隨時間推移而變化。

稅收抵免與成本

研發稅收抵免在2021年為負，但在2023年大幅增加，對實際稅率產生積極影響。交易成本在2022年為正，但在2024年轉為負值。與被收購公司相關的補償成本僅在2024年出現，且為負值。其他稅務項目在各年度的影響幅度不一，且波動較大。

實際稅率

實際稅率在各年度呈現顯著波動。2022年為負值，表明稅收抵免和調整超過了應納稅額。2023年實際稅率大幅上升，為正值，而2024年則回落至較低的水平。實際稅率的變化與州所得稅、估值備抵變動以及研發稅收抵免等因素的綜合影響有關。

總體而言，資料顯示稅務狀況受到多種因素的影響，包括州稅率變化、收購活動、估值備抵變動以及稅收抵免政策。實際稅率的波動表明公司稅務策略和外部環境的變化對其稅務負擔產生了顯著影響。

整體而言，資料顯示在觀察期間內，資產負債表上的多個項目呈現顯著的變化趨勢。

資產方面

財產、廠房和設備的數值在2021年為正數，但在隨後幾年持續下降，並在2024年達到顯著的負值。這可能表示資產的減值或處置。

投資的數值從2021年的66百萬美元大幅下降至2023年的1百萬美元，顯示投資規模的縮減。

衍生工具的數值在不同年份出現波動，2022年和2024年有數值，而2023年則無。

遞延所得稅資產的數值在觀察期間內呈現波動，但整體而言保持在較高的水平，並在2024年顯著增加。

估價備抵的數值為負數，且在各年保持相對穩定，可能反映了對資產價值進行的調整。

負債及權益方面

債務賬面價值在觀察期間內持續下降，從2021年的31百萬美元降至2024年的4百萬美元，表明債務水平的降低。

遞延所得稅負債的數值在觀察期間內大幅增加，尤其是在2023年和2024年，可能與稅務規劃或會計處理有關。

應計負債的數值在觀察期間內波動，2024年略有回升。

資產報廢義務的數值在觀察期間內波動，2024年有所增加，可能反映了未來資產報廢成本的預期。

淨營業虧損結轉的數值持續增加，表明累積的虧損不斷增加。

超額商業利息費用結轉的數值在觀察期間內保持相對穩定，但略有波動。

此外，合同責任和未來租賃付款在2024年首次出現數值，可能反映了新的合同或租賃安排。

總體而言，資料顯示公司在資產和負債方面都經歷了顯著的變化，需要進一步分析以了解這些變化的原因和影響。

以下為對年度財務資料的分析摘要。

遞延所得稅資產

從資料顯示，遞延所得稅資產在2021年並無紀錄，但在2022年達到1351百萬美元。隨後，該數值在2023年下降至933百萬美元，並在2024年進一步減少至589百萬美元。整體而言，呈現逐年遞減的趨勢。此趨勢可能反映了未來應稅暫時差額的減少，或稅務法規變動的影響。

遞延所得稅負債

遞延所得稅負債在2021年至2023年期間並無紀錄，但在2024年出現-10百萬美元的數值。負數的遞延所得稅負債可能表示存在可抵扣的暫時差額，或稅務損失的結轉。此項目的出現，以及其負數值，值得進一步調查其具體原因及對未來稅負的影響。

總體而言，資料顯示遞延所得稅資產呈現明顯的下降趨勢，而遞延所得稅負債在最後一個年度首次出現，且為負數。這些變化可能與公司的稅務策略、盈利能力以及相關稅務法規的變動有關。

以下是對年度財務資料的分析報告。

資產規模

總資產在報告期內呈現波動增長趨勢。從2021年到2022年，總資產大幅增長，但2023年略有下降。2024年則呈現顯著增長，達到報告期內最高水平。調整后總資產的變化趨勢與總資產基本一致。

負債水平

總負債在報告期內亦呈現波動增長趨勢。2022年負債較前一年大幅增加，2023年則大幅下降。2024年負債再次顯著增加，但增長幅度略低於資產的增長幅度。調整后總負債的變化趨勢與總負債基本一致。

股東權益

股東權益在報告期內持續增長。2021年到2022年增長顯著，2023年增長趨緩，2024年再次加速增長，達到報告期內最高水平。調整后股東權益的變化趨勢與股東權益基本一致。

盈利能力

淨收入（虧損）在報告期內呈現先增後降的趨勢。2021年和2022年淨收入均為正，且金額較高。2023年淨收入下降，但仍為正。2024年則轉為虧損，且虧損金額較前一年大幅增加。調整后淨收入（虧損）的變化趨勢與淨收入（虧損）基本一致。

財務結構

觀察到資產增長速度在某些年份超過負債增長速度，這可能意味著財務槓桿的變化。股東權益的持續增長表明公司所有者投入或盈利再投資的增加。然而，2024年的虧損可能對未來的股東權益增長產生影響。

總體而言，資料顯示公司在報告期內經歷了資產和負債的波動增長，以及盈利能力的變化。2024年的虧損值得關注，需要進一步分析其原因和影響。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同年度的變化趨勢。

獲利能力

淨獲利率在2021年達到最高點，隨後在2022年大幅下降，2023年略有回升，但在2024年轉為負值。調整后的淨利率比率呈現類似的趨勢，但幅度略有不同。這表明公司的盈利能力在近年來經歷了顯著的波動。

資產運用效率

總資產周轉率和調整后的總資產周轉率在2022年有所提升，但在2023年和2024年則顯著下降。這可能意味著公司在利用其資產產生收入方面效率降低，或者資產規模增長速度快於收入增長速度。

財務風險

財務槓桿比率和調整后的財務槓桿比率在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，但在2024年略有回升。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，表明公司的財務風險處於可控範圍內，但需要持續關注。

股東回報

股東權益回報率和調整后的股東權益回報率在2021年表現強勁，但隨後逐年下降，並在2024年轉為負值。資產回報率和調整后的資產回報率也呈現類似的下降趨勢，並在2024年轉為負值。這表明公司為股東創造回報的能力在近年來有所減弱。

總體而言，數據顯示公司在2021年表現良好，但在隨後幾年中，盈利能力和股東回報能力均有所下降。資產運用效率也呈現下降趨勢。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因並制定相應的策略。

以下為針對年度財務資料的分析報告。

淨收入（虧損）

從2021年到2024年，淨收入呈現顯著的下降趨勢。2021年為6328百萬美元，2022年降至4936百萬美元，2023年進一步下降至2419百萬美元，並在2024年轉為虧損，達-714百萬美元。此趨勢顯示公司盈利能力逐年減弱，最終導致虧損。

調整后淨收入（虧損）

調整后淨收入的變化趨勢與淨收入相似，同樣呈現下降趨勢。2021年為6222百萬美元，2022年降至3604百萬美元，2023年為2847百萬美元，2024年則轉為虧損，為-837百萬美元。調整后淨收入的變化幅度略小於淨收入，可能反映了某些非經常性項目的影響。

淨獲利率

淨獲利率從2021年的86.67%大幅下降至2024年的-16.76%。2022年降至34.95%，2023年略有回升至40%，但仍遠低於2021年的水平。淨獲利率的下降與淨收入的下降相符，表明公司在將銷售額轉化為利潤方面的能力正在減弱。

淨利率比率（調整后）

調整后的淨利率比率也呈現下降趨勢，但變化幅度與淨獲利率相似。2021年為85.22%，2022年降至25.52%，2023年回升至47.08%，但2024年再次下降至-19.65%。此比率的變化與調整后淨收入的變化趨勢一致，反映了公司在控制成本和提高效率方面的挑戰。

總體而言，數據顯示公司盈利能力在觀察期間內顯著下降，最終在2024年出現虧損。淨獲利率和調整后淨利率比率的下降表明公司在將銷售額轉化為利潤方面面臨越來越大的壓力。需要進一步分析以確定導致這些趨勢的根本原因。

以下為對年度財務資料的分析報告。

總資產

從資料中可觀察到，總資產在2021年至2022年間顯著增長，由11009百萬美元增加至15468百萬美元。然而，2022年至2023年則呈現下降趨勢，降至14376百萬美元。2023年至2024年，總資產再次大幅增長，達到27894百萬美元，為歷年最高。

調整后總資產

調整后總資產的變化趨勢與總資產大致相同。2021年至2022年增長，2022年至2023年下降，2023年至2024年大幅增長。數值分別為11009百萬美元、14117百萬美元、13443百萬美元和27305百萬美元。調整后總資產的數值略低於總資產，顯示調整項目可能涉及資產的減值或重估。

總資產周轉率

總資產周轉率在2021年至2022年間有所提升，由0.66增加至0.91。然而，2022年至2023年大幅下降至0.42，顯示資產利用效率降低。2023年至2024年，周轉率進一步下降至0.15，表明資產產生營收的能力持續減弱。此趨勢可能與資產規模的快速擴張有關，或者反映了營收增長速度未能跟上資產增長的速度。

調整后總資產周轉率

調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率相似，但數值略有差異。2021年至2022年從0.66提升至1，2022年至2023年下降至0.45，2023年至2024年降至0.16。調整后周轉率的變化幅度較小，可能表明調整項目對資產周轉率的影響有限。整體而言，調整后周轉率的持續下降也反映了資產利用效率的降低。

綜上所述，資料顯示資產規模經歷了波動，並伴隨著資產周轉率的顯著下降。需要進一步分析營收數據，以確定資產周轉率下降的根本原因。

以下為對年度財務資料的分析報告。

資產規模

從資料中可觀察到，總資產在報告期內呈現波動增長趨勢。2022年相較於2021年大幅增長，但2023年則出現小幅下降。至2024年，總資產再次顯著增長，達到報告期內最高水平。調整后總資產的變化趨勢與總資產基本一致，但數值略有差異。

股東權益

股東權益在報告期內持續增長。2022年相較於2021年增長顯著，2023年增長趨緩，但仍保持正向增長。2024年股東權益再次大幅增長，達到報告期內最高水平。調整后的股東權益的變化趨勢與股東權益基本一致，但數值存在差異，可能反映了某些未明確列示的調整項目。

財務槓桿比率

財務槓桿比率在報告期內呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，2023年則進一步下降至報告期內最低水平。然而，2024年財務槓桿比率再次回升。調整后的財務槓桿比率的變化趨勢與財務槓桿比率基本一致，但數值略有差異，表明調整后的資產和股東權益對槓桿比率的影響。

整體觀察

整體而言，報告期內資產和股東權益均呈現增長趨勢，尤其是在2024年增長尤為顯著。財務槓桿比率的波動表明公司在利用負債融資方面存在一定的調整。2023年的比率下降可能反映了公司降低負債水平的策略，而2024年的回升則可能與資產擴張和融資需求有關。調整后數據與未調整數據的差異值得進一步關注，以了解公司資產和股東權益的具體構成。

以下為對年度財務資料的分析報告。

淨收入（虧損）

從資料顯示，淨收入在2021年至2023年間呈現顯著下降趨勢。2021年的淨收入為63.28億美元，而2023年已降至24.19億美元。到了2024年，則轉為虧損，金額為-7.14億美元。此趨勢表明公司盈利能力在近年來持續減弱，並於2024年出現虧損。

調整后淨收入（虧損）

調整后淨收入的趨勢與淨收入相似，同樣呈現下降趨勢，並在2024年轉為虧損。2021年的調整后淨收入為62.22億美元，2023年降至28.47億美元，2024年則為-8.37億美元。調整后數據的變化與淨收入變化趨勢一致，可能反映了公司核心業務盈利能力的變化。

股東權益

股東權益在2021年至2024年間持續增長。從2021年的56.71億美元增長至2024年的175.65億美元。這可能源於盈利再投資、發行新股或其他增加股東權益的活動。儘管淨收入下降，股東權益仍保持增長，可能與其他財務活動有關。

調整后的股東權益

調整后的股東權益的增長趨勢與股東權益相似，從2021年的56.71億美元增長至2024年的169.86億美元。調整后股東權益的增長幅度略低於未調整的股東權益，可能反映了某些調整項對股東權益的影響。

股東權益回報率

股東權益回報率（ROE）在2021年至2024年間顯著下降。2021年的ROE為111.59%，2023年降至22.55%，2024年則為-4.06%。ROE的下降與淨收入的下降相符，表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。2024年的負ROE表明公司未能為股東創造利潤。

股東權益回報率（調整后）

調整后的股東權益回報率（ROA）的趨勢與未調整的ROE相似，同樣呈現下降趨勢，並在2024年轉為負值。2021年的ROA為109.72%，2023年降至29.06%，2024年則為-4.93%。調整后的ROA的變化與未調整的ROA變化趨勢一致，表明調整項對ROE的影響相對較小。

總體而言，資料顯示公司盈利能力在近年來持續下降，並於2024年出現虧損。儘管股東權益持續增長，但股東權益回報率卻顯著下降，表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。需要進一步分析以確定盈利能力下降的原因，並評估公司未來盈利能力的可持續性。

以下為財務資料分析報告。

淨收入（虧損）

從2021年到2023年，淨收入呈現顯著下降趨勢，由6328百萬美元大幅減少至2419百萬美元。2024年則轉為虧損，達-714百萬美元。此趨勢顯示公司盈利能力逐年減弱，並於報告期末出現虧損。

調整后淨收入（虧損）

調整后淨收入的變化趨勢與淨收入相似，同樣呈現下降趨勢，並在2024年轉為虧損，為-837百萬美元。調整后數據與淨收入數據的趨勢一致，表明調整項對整體盈利能力的影響較小，主要影響來自核心業務的變化。

總資產

總資產在2022年大幅增長，從2021年的11009百萬美元增加至15468百萬美元。2023年略有下降至14376百萬美元，但在2024年再次大幅增長，達到27894百萬美元。資產規模的波動可能與公司投資、併購或其他資產配置策略有關。

調整后總資產

調整后總資產的變化趨勢與總資產相似，但增長幅度略有差異。2024年的調整后總資產為27305百萬美元，略低於總資產的27894百萬美元。調整項可能涉及無形資產或其他非現金資產的調整。

資產回報率

資產回報率（ROA）與淨收入的趨勢一致，從2021年的57.48%大幅下降至2024年的-2.56%。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。2024年的負ROA反映了公司的虧損狀況。

資產回報率（調整后）

調整后資產回報率的變化趨勢與ROA相似，但數值略有差異。2024年的調整后ROA為-3.07%，略低於ROA的-2.56%。這表明調整項對ROA的影響較小，但仍可能存在一定程度的影響。

總體而言，資料顯示公司盈利能力在報告期內顯著下降，並於2024年轉為虧損。雖然資產規模有所增長，但未能有效轉化為盈利。資產回報率的下降進一步印證了公司盈利能力減弱的趨勢。