Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

以下為對年度財務資料的分析報告。

當前資產

當前資產在報告期間呈現顯著波動。2020年為2420百萬美元，隨後在2021年大幅增長至7680百萬美元。2022年進一步增長至16593百萬美元的高峰，但在2023年略有下降至14485百萬美元。2024年則維持在14640百萬美元的水平，顯示出相對穩定的趨勢。整體而言，當前資產在報告期內經歷了顯著的增長，但近兩年增長趨緩。

遞延，淨額

遞延淨額的數值變化較大。2020年為-8052百萬美元，2021年大幅改善至-44百萬美元。2022年則轉為正值，達到3583百萬美元。2023年繼續增長至944百萬美元，但在2024年回落至-830百萬美元。此項目的波動性較高，可能反映了會計處理或相關業務活動的變化。

所得稅費用（福利）

所得稅費用（福利）的數值在報告期間呈現複雜的變化。2020年為-5632百萬美元，為負數，可能代表稅務抵免或遞延所得稅資產的影響。2021年轉為正值，達到7636百萬美元，並在2022年大幅增長至20176百萬美元。2023年略有下降至15429百萬美元，2024年進一步下降至13810百萬美元。所得稅費用（福利）的變化可能與稅法變動、盈利能力或稅務策略有關。

綜上所述，資料顯示各項目之間存在一定的關聯性。當前資產的增長與所得稅費用的變化可能存在聯繫，而遞延淨額的波動則可能受到多種因素的影響。進一步分析這些項目之間的相互作用，以及相關的業務活動，將有助於更深入地了解整體財務狀況。

以下為對年度財務資料的分析報告。

所得稅稅率

資料顯示，理論美國稅率在分析期間維持不變，為21%。然而，實際所得稅稅率呈現顯著的變化趨勢。2020年，實際所得稅稅率為17%，低於理論稅率。2021年，實際稅率大幅上升至31%，接近理論稅率。此後，實際所得稅稅率在2022年至2024年間穩定維持在33%。

稅率差異

實際所得稅稅率與理論稅率之間的差異在各期間有所不同。2020年，實際稅率明顯低於理論稅率，可能與稅務抵免、遞延所得稅資產或其他稅務規劃策略有關。2021年，差異縮小，表明稅務負擔增加。2022年至2024年，實際稅率略高於理論稅率，可能反映了某些特定項目的稅務調整。

總體而言，資料顯示實際所得稅稅率在分析期間經歷了顯著的調整，從最初低於理論稅率，到最終穩定高於理論稅率。這種變化可能與公司營運狀況、稅務法規的變動以及稅務規劃策略的調整有關。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務項目的年度變化趨勢。

養老金和其他退休后福利

該項目的數值在2020年至2022年呈現顯著下降趨勢，從4703百萬美元降至1754百萬美元。2022年至2023年略有回升，但2023年至2024年再次下降，最終降至1365百萬美元。整體而言，該項目在觀察期內呈現持續下降的趨勢。

資產報廢義務

該項目在2020年至2022年期間相對穩定，但在2023年大幅增加至3532百萬美元，隨後在2024年略微下降至3156百萬美元。顯示出在2023年可能發生了與資產報廢相關的重大事件或估值調整。

稅收損失結轉

該項目在2020年至2022年持續下降，從8982百萬美元降至4862百萬美元。2022年至2023年進一步下降，但在2023年至2024年略有回升至4575百萬美元。整體趨勢為下降，但2023年的下降趨勢在2024年有所緩和。

其他資產

該項目在2020年至2021年有所增長，但隨後在2022年至2023年下降。2023年至2024年則呈現顯著增長，從6361百萬美元增至7308百萬美元。顯示出該項目在短期內具有一定的波動性。

遞延所得稅資產總額

該項目在2020年至2022年持續下降，從23930百萬美元降至16609百萬美元。2022年至2023年繼續下降，但在2023年至2024年略有回升至16404百萬美元。整體趨勢為下降，但2023年的下降趨勢在2024年有所緩和。

資產評估備抵

該項目數值為負，且在觀察期內變化不大，維持在-2600到-2700百萬美元的範圍內。2024年略有上升至-2516百萬美元。

遞延所得稅資產淨額

該項目在2020年至2022年持續下降，從21199百萬美元降至13959百萬美元。2022年至2023年繼續下降，但在2023年至2024年略有回升至13888百萬美元。與遞延所得稅資產總額的趨勢相似。

財產、廠房和設備

該項目數值為負，且在2020年至2023年期間相對穩定，在-25607到-28778百萬美元之間波動。2023年至2024年大幅下降至-40881百萬美元，表明可能存在大規模的資產減值或處置。

其他負債

該項目在2020年至2024年持續增加，從-6427百萬美元增至-8113百萬美元。顯示出該項目負債規模的持續擴大。

遞延所得稅負債

該項目數值為負，且在2020年至2024年持續增加，從-34241百萬美元增至-48994百萬美元。顯示出該項目負債規模的持續擴大。

遞延所得稅資產（負債）凈額

該項目數值為負，且在2020年至2024年持續下降，從-14006百萬美元降至-35106百萬美元。顯示出該項目負債規模的持續擴大。

總體而言，數據顯示在觀察期內，部分資產項目呈現下降趨勢，而部分負債項目則呈現上升趨勢。 2023年至2024年期間，財產、廠房和設備以及其他資產的變化值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。

以下為對年度財務資料的分析報告。

遞延所得稅資產

在分析期間，遞延所得稅資產的數值呈現波動趨勢。2020年至2021年，該數值從4159百萬美元增長至4450百萬美元，顯示資產略有增加。然而，2021年至2022年，該數值下降至3825百萬美元，表明資產價值有所減少。2022年至2023年，進一步下降至3637百萬美元。2023年至2024年，該數值回升至3936百萬美元，顯示資產價值出現恢復趨勢，但仍未達到2021年的水平。

遞延所得稅負債

遞延所得稅負債在分析期間呈現持續增長趨勢。從2020年的18165百萬美元增長至2021年的20165百萬美元，顯示負債有所增加。2021年至2022年，負債繼續增長至22874百萬美元。2022年至2023年，增長速度加快，達到24452百萬美元。2023年至2024年，負債大幅增長至39042百萬美元，表明負債規模顯著擴大。整體而言，該數值呈現穩定的上升軌跡，且2023年至2024年的增長尤為顯著。

綜上所述，遞延所得稅資產的變化相對較小，且呈現波動狀態，而遞延所得稅負債則呈現持續且顯著的增長趨勢。兩者之間的變化可能反映了公司稅務規劃策略的調整，以及未來應納稅義務的變化。

從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2020年的3327.5億美元增長至2024年的4534.75億美元，顯示出資產規模的擴大。調整后的總資產也呈現相似的增長軌跡，從3285.91億美元增長至4495.39億美元。

資產負債結構

總負債的變化相對溫和，從2020年的1686.2億美元增長至2024年的1828.69億美元。調整后的總負債則呈現先降後升的趨勢，在2021年達到最低點1430.75億美元，隨後略有回升至2024年的1438.27億美元。

股本方面，數據顯示股本規模也持續擴大。埃克森美孚總股本從2020年的1571.5億美元增長至2024年的2637.05億美元。調整后的總股本也呈現類似的增長趨勢，從1711.56億美元增長至2988.11億美元。

盈利能力

歸屬於埃克森美孚的凈收益（虧損）在觀察期間經歷了顯著的變化。2020年出現虧損，為-224.4億美元，隨後在2021年轉為盈利，並在2022年達到峰值557.4億美元。2023年和2024年盈利有所下降，分別為360.1億美元和336.8億美元。調整后的凈收益（虧損）的趨勢與未調整的數據相似，但數值略有差異。

總體而言，數據顯示該實體在資產和股本規模上均呈現增長趨勢。盈利能力在觀察期間波動較大，經歷了從虧損到大幅盈利，再到盈利略有下降的過程。負債的增長相對較為穩定，且低於資產和股本的增長速度，這可能表明財務杠杆的變化。

從提供的數據來看，在觀察期間內，盈利能力指標呈現波動趨勢。淨獲利率和淨利率比率（調整后）在2020年為負值，隨後在2021年和2022年顯著改善，但在2023年和2024年則有所回落，儘管仍保持正值。這種變化可能反映了外部市場條件的影響，例如油價的波動。

資產效率

總資產周轉率和總資產周轉率（經調整）在2021年和2022年均有顯著提升，表明資產的使用效率有所提高。然而，在2023年和2024年，這些比率均有所下降，可能與投資策略或市場需求變化有關。

財務槓桿比率和財務槓桿比率（調整后）在觀察期間內呈現穩步下降的趨勢。這意味著公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險可能隨之減輕。然而，需要注意的是，過度降低槓桿也可能意味著公司未充分利用財務槓桿帶來的潛在收益。

股東回報

股東權益回報率和股東權益回報率（調整后）在2022年達到峰值，隨後在2023年和2024年有所下降。這種變化與淨獲利率的趨勢相似，可能反映了盈利能力對股東回報的直接影響。

資產回報率和資產回報率（調整后）的趨勢與股東權益回報率相似，在2022年達到最高點，之後有所回落。這表明公司利用其資產產生利潤的能力在觀察期間內呈現波動。

總體而言，數據顯示公司在盈利能力、資產效率和財務槓桿方面均存在波動。儘管在某些年份表現出顯著的改善，但在其他年份則有所回落。這些變化可能受到多種因素的影響，包括市場條件、公司策略和整體經濟環境。持續監控這些指標的變化趨勢，有助於更全面地評估公司的財務狀況。

以下是對年度財務資料的分析報告。

歸屬於公司的淨收益（虧損）

從資料顯示，歸屬於公司的淨收益（虧損）呈現顯著的波動。在2020年，該項目為負值，表明公司出現虧損。隨後，在2021年和2022年，淨收益迅速轉為正值，並持續增長，達到高峰。然而，在2023年和2024年，淨收益略有下降，但仍保持正值。整體而言，該項目從虧損到盈利，再到盈利趨於穩定的過程，反映了公司盈利能力的改善和變化。

調整后淨收益（虧損）

調整后淨收益（虧損）的趨勢與歸屬於公司的淨收益（虧損）相似，同樣在2020年為負值，隨後在2021年和2022年大幅增長。2023年和2024年也呈現下降趨勢，但仍維持盈利。調整后數據的變化幅度略大於未調整數據，可能反映了特定會計調整對盈利的影響。

淨獲利率

淨獲利率的數據與淨收益的趨勢一致。2020年為負值，表明公司在該年度的盈利能力較弱。2021年和2022年，淨獲利率顯著提升，表明公司盈利能力得到改善。2023年和2024年，淨獲利率略有下降，但仍保持在正值範圍內。整體而言，淨獲利率的變化反映了公司在不同時期實現盈利的能力。

淨利率比率（調整后）

調整后的淨利率比率的趨勢與調整后的淨收益相似，同樣在2020年為負值，隨後在2021年和2022年大幅增長，並在2023年和2024年略有下降。調整后的淨利率比率的變化幅度也略大於未調整的淨獲利率，這可能與調整項目的影響有關。該比率的變化反映了公司在考慮特定調整後，實現盈利的能力。

總體而言，資料顯示公司在2020年經歷了虧損，但在隨後幾年中實現了顯著的盈利增長。雖然在2023年和2024年盈利有所下降，但仍保持盈利狀態。各項盈利指標的變化趨勢基本一致，表明公司盈利能力的改善和變化。

以下為對年度財務資料的分析報告。

總資產

從資料顯示，總資產在報告期內呈現增長趨勢。從2020年的332,750百萬美元增長至2024年的453,475百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，但在2024年仍持續增長。

調整后總資產

調整后總資產的變化趨勢與總資產相似，同樣呈現增長。從2020年的328,591百萬美元增長至2024年的449,539百萬美元。調整后總資產的數值略低於總資產，可能反映了某些資產的調整或扣除。

總資產周轉率

總資產周轉率在報告期內經歷了波動。2021年大幅提升至0.82，2022年進一步增長至1.08，達到最高點。然而，2023年回落至0.89，2024年則降至0.75。這表明資產產生營收的效率在2021年和2022年有所提高，但在2023年和2024年有所下降。

調整后總資產周轉率

調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率大致相同。2021年和2022年均有顯著提升，分別為0.83和1.09。2023年回落至0.9，2024年降至0.75。調整后周轉率的數值略高於總資產周轉率，可能與調整后資產的定義有關。

總體而言，資產規模在報告期內持續擴大，但資產周轉率在近年來呈現下降趨勢。這可能意味著雖然資產總額增加，但產生營收的效率有所降低。需要進一步分析營收數據，以更全面地了解這種趨勢的原因。

從提供的數據中，可以觀察到總資產和調整后總資產在過去五年呈現持續增長趨勢。

總資產

從2020年的332750百萬美元增長至2024年的453475百萬美元，顯示資產規模擴大。增長幅度在2024年顯著，可能反映了投資增加或收購等活動。

調整后總資產

與總資產的趨勢一致，從2020年的328591百萬美元增長至2024年的449539百萬美元。調整后的數值略低於總資產，可能與某些資產的估值調整有關。

股本方面，埃克森美孚總股本和調整后埃克森美孚總股本也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。

埃克森美孚總股本

從2020年的157150百萬美元增長至2024年的263705百萬美元。

調整后埃克森美孚總股本

從2020年的171156百萬美元增長至2024年的298811百萬美元。調整后的股本數值高於總股本，可能反映了資本公積或其他權益類項的變動。

財務槓桿比率和調整后的財務槓桿比率在過去五年呈現下降趨勢。

財務槓桿比率

從2020年的2.12下降至2024年的1.72。這表明公司利用財務槓桿的程度降低，可能反映了債務水平的下降或股本水平的上升。

財務槓桿比率（調整后）

從2020年的1.92下降至2024年的1.5。調整后的比率更低，表明在考慮特定調整后，公司的財務風險進一步降低。

總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，股本規模增長，同時財務槓桿水平降低。這可能表明公司財務狀況穩健，並在積極擴張業務的同時，有效控制財務風險。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同年度的變化趨勢。歸屬於公司的淨收益在2020年呈現顯著虧損，但在隨後的幾年中迅速轉為盈利，並在2022年達到峰值，之後略有下降。調整後的淨收益也呈現相似的趨勢，但虧損幅度較大，且峰值略高於未調整的淨收益。

淨收益與調整後淨收益

兩者之間的差異表明，調整項目對公司盈利能力產生了影響。調整後淨收益的變化幅度通常略大於未調整的淨收益，這可能反映了公司在會計處理上進行了一些調整，以更準確地反映其經營業績。

公司的總股本和調整後總股本在各年均呈現增長趨勢。調整後總股本的增長速度略快於未調整的總股本，這可能與股票回購、發行或其他股權變動有關。

股東權益回報率 (ROE)

股東權益回報率在2020年為負值，與淨收益的虧損相符。隨後幾年，ROE顯著提升，在2022年達到最高點，之後有所回落。調整後的股東權益回報率的趨勢與未調整的ROE相似，但數值較低，這與調整後淨收益的影響一致。

總體而言，數據顯示公司在經歷了2020年的挑戰後，盈利能力和股東權益回報率均有所改善。然而，2022年之後，盈利能力和股東權益回報率均呈現下降趨勢，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。股本的持續增長表明公司可能在積極進行資本結構調整。

從提供的數據來看，歸屬於公司的淨收益在觀察期間呈現顯著的波動。2020年出現大幅虧損，隨後在2021年轉為盈利，並在2022年達到峰值。2023年和2024年淨收益均有所下降，但仍保持盈利狀態。調整後淨收益的趨勢與淨收益大致相同，但虧損幅度較大，且峰值略高。

總資產

總資產在2020年至2023年間呈現穩定增長趨勢。2024年則出現顯著增長，達到最高水平。調整後總資產的變化趨勢與總資產相似，但數值略低。

資產回報率（ROE）與淨收益的變化密切相關。2020年ROE為負值，反映了當年的虧損。2021年和2022年ROE大幅提升，與淨收益的增長相符。2023年和2024年ROE均有所下降，但仍保持正值。調整後ROE的趨勢與ROE相似，但數值略有差異。

趨勢分析

數據顯示，公司在2020年經歷了挑戰，但隨後迅速恢復並在2022年實現了顯著的盈利增長。儘管2023年和2024年的盈利有所下降，但公司仍保持盈利能力。資產規模持續擴大，尤其是在2024年，表明公司可能進行了投資或收購活動。

總體而言，數據表明公司在觀察期間經歷了從虧損到盈利，以及資產規模擴大的過程。資產回報率的變化反映了公司盈利能力的波動。需要注意的是，調整後數據與原始數據存在差異，可能反映了會計處理或估計的調整。