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所得稅費用
Meta Platforms Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 當前稅收費用 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延所得稅費用（福利） | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前稅收費用 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的當期稅務費用有所增加，但隨後從2022年到2023年略有下降。 |
| 遞延所得稅費用（福利） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 遞延所得稅費用（收益）有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，未達到2021年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 所得稅撥備有所下降，但隨後從2022年至2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
Meta Platforms Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 基於股份的薪酬 | ||||||
| 研發稅收抵免 | ||||||
| 外國衍生的無形收入扣除 | ||||||
| 非美國的影響操作 | ||||||
| 不可扣除的FTC結算應計額 | ||||||
| 研發資本化 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2021年至2022年 Meta Platforms Inc. 有效稅率上升，但隨後2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Meta Platforms Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虧損結轉 | |||||||||||
| 扣抵免結轉 | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||||
| 應計費用和其他負債 | |||||||||||
| 租賃負債 | |||||||||||
| 資本化研發 | |||||||||||
| 證券和投資的未實現損失 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||||
| 使用權資產 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Meta Platforms Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Meta Platforms Inc. 估值準備的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所增加，但其後於2022年至2023年略有下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Meta Platforms Inc.、財務報表調整
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整總資產 | ||||||
| 總資產（調整前） | ||||||
| 少： 非流動遞延所得稅資產，凈值 | ||||||
| 總資產（調整后） | ||||||
| 股東權益調整 | ||||||
| 股東權益（調整前） | ||||||
| 少： 遞延所得稅資產（負債）凈額 | ||||||
| 股東權益（調整后） | ||||||
| 淨收入調整 | ||||||
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 遞延所得稅費用 | ||||||
| 淨利潤（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Meta Platforms Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Meta Platforms Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的凈利率比率（經調整）惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Meta Platforms Inc. 的總資產周轉率（經調整）均有所惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Meta Platforms Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |
Meta Platforms Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的凈利率比率（經調整）惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Meta Platforms Inc. 的總資產周轉率（經調整）均有所惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Meta Platforms Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年有所改善，未達到2021年的水準。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Meta Platforms Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |