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所得稅費用
Netflix Inc.、所得稅費用、持續經營業務
千美元
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 現行稅收規定 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延所得稅撥備 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 現行稅收規定 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Netflix Inc. 的現行稅收撥備有所增加。 |
| 遞延所得稅撥備 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Netflix Inc. 遞延稅項撥備有所下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Netflix Inc. 所得稅準備金有所增加。 |
有效所得稅率 (EITR)
Netflix Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2021年至2022年 Netflix Inc. 有效稅率上升，但隨後2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Netflix Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
千美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||
| 扣抵免和凈經營虧損結轉 | |||||||||||
| 資本化研究費用 | |||||||||||
| 應計和儲備金 | |||||||||||
| 經營租賃負債 | |||||||||||
| 未實現損失 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||||
| 經營使用權租賃資產 | |||||||||||
| 未實現收益 | |||||||||||
| 獲得的無形資產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Netflix Inc. 遞延所得稅資產總額有所增加。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Netflix Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Netflix Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Netflix Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產（歸類為其他非流動資產） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Netflix Inc. 遞延所得稅資產（歸類為其他非流動資產）有所增加。 |
| 遞延所得稅負債（歸類為其他非流動負債） | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Netflix Inc.、財務報表調整
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Netflix Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Netflix Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的凈利率率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所下降，但其後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年， Netflix Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年略有上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |
Netflix Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的凈利率率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所下降，但其後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年， Netflix Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年略有上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (千美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2021年至2022年， Netflix Inc. 的資產回報率（經調整）有所惡化，但其後在2022年至2023年略有改善。 |