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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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所得稅分析

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所得稅費用

Walt Disney Co.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

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已結束 12 個月 2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
聯邦
州
國外，包括國外預扣稅
當前
聯邦
州
外國
遞延
持續經營業務收入的所得稅費用

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

實際所得稅稅率 (EITR)

Walt Disney Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
聯邦所得稅稅率
州稅，扣除聯邦福利
不可扣稅的減值
國外衍生的無形收入
所得稅審計和儲備金
外國收入的稅率差異
美國研發積分
股權獎勵的稅務影響
估價備抵
立法變化
其他
實際所得稅稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Walt Disney Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
淨營業虧損和稅收抵免結轉
應計負債
租賃負債
許可收入
其他
計提計提折抵前的遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產
折舊、可攤銷和其他財產
對美國實體的投資
使用權租賃資產
許可收入
對外國實體的投資
其他
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產淨額（負債）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

遞延所得稅資產和負債、分類

Walt Disney Co.、遞延所得稅資產負債分類

百萬美元

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

對財務報表的調整： 取消遞延稅款

Walt Disney Co.、財務報表調整

百萬美元

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
總資產調整
總資產 （調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產 （調整后）
負債總額的調整
負債合計（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計（調整后）
迪士尼股東權益總額調整
迪士尼股東權益合計（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
迪士尼股東權益合計（調整后）
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）調整
華特迪士尼公司（迪士尼）應占凈收益（虧損）（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
華特迪士尼公司（迪士尼）應占凈收益（虧損）（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

Walt Disney Co.、財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）

Walt Disney Co.、調整后的財務比率

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率 （未經調整）
總資產周轉率 （經調整）
財務槓桿比率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產回報率 （ROA）
資產回報率 （未經調整）
資產回報率 （調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

Walt Disney Co.、財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損）
收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

2024 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =

總資產周轉率 （經調整）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
總資產
活性比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
收入
調整后總資產
活性比率
總資產周轉率 （經調整）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

2024 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率 （經調整） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
總資產
迪士尼股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿比率1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后的迪士尼股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

2024 計算

1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 迪士尼股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的迪士尼股東權益總額
= ÷ =

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）
迪士尼股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損）
調整后的迪士尼股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

2024 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 迪士尼股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后的迪士尼股東權益總額
= 100 × ÷ =

資產回報率 （ROA） （經調整）

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2024年9月28日 2023年9月30日 2022年10月1日 2021年10月2日 2020年10月3日 2019年9月28日
調整前
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損）
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率 （調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).

2024 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的調整后凈收益（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =