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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

US$24.99

所得稅分析

Microsoft Excel

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所得稅費用

Super Micro Computer Inc.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
聯邦
外國
當前
聯邦
外國
遞延
所得稅準備金

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 Super Micro Computer Inc.電流從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年期間,遞延 Super Micro Computer Inc. 有所增加,但隨後在 2022 年至 2023 年期間大幅下降。
所得稅準備金 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年, Super Micro Computer Inc. 的所得稅撥備有所增加。

實際所得稅稅率 (EITR)

Super Micro Computer Inc.、有效所得稅稅率 (EITR) 調節

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
法定稅率
州所得稅,扣除聯邦稅收優惠後
國外利率差額
研發稅收抵免
不確定的稅務狀況,扣除與稅務機關的(結算)
外資衍生無形資產/F子部分收入納入
基於股票的薪酬
美國證券交易委員會(SEC)的不可扣除罰款
提供返回校正
稅制改革相關收費
合格生產活動扣除
其他,淨
實際稅率

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司
實際稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 Super Micro Computer Inc.的有效稅率從 2021 年到 2022 年有所增加,但從 2022 年到 2023 年略有下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Super Micro Computer Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
研究與開發信用
遞延收入
存貨估價
資本化研發成本
基於股票的薪酬
租賃義務
累積假期和獎金
預付費用和應計費用
保修應計
壞賬和其他準備金
行銷基金應計
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產,扣除估值備抵
折舊和其他
使用權資產
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產(負債)凈額

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 Super Micro Computer Inc.的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。
遞延所得稅資產,扣除估值備抵 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 扣除 Super Micro Computer Inc. 估值備抵后的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。
遞延所得稅資產(負債)凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不含管轄凈額結算。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間,扣除 Super Micro Computer Inc. 的遞延所得稅資產(負債)有所增加。

遞延所得稅資產和負債、分類

Super Micro Computer Inc.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
遞延所得稅資產

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,採用管轄凈額結算,分類為非流動資產。 Super Micro Computer Inc.的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。

對財務報表的調整: 取消遞延稅款

Super Micro Computer Inc.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
對總資產的調整
總資產(調整前)
少: 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產(調整后)
Super Micro Computer, Inc.股東權益總額調整
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計(調整前)
少: 遞延所得稅資產(負債)凈額
Super Micro Computer, Inc.股東權益合計(調整后)
淨收入調整
淨利潤(調整前)
更多: 遞延所得稅費用
淨利潤(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).


Super Micro Computer Inc.、財務數據:報告與調整后


調整后的財務比率: 取消遞延稅款(摘要)

Super Micro Computer Inc.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
淨利率比率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
總資產周轉率
總資產周轉率(未經調整)
總資產周轉率(調整后)
財務槓桿率
財務槓桿比率(未經調整)
財務槓桿比率(調整后)
股東權益比率回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產收益率 (ROA)
資產回報率(未經調整)
資產回報率(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

財務比率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 Super Micro Computer Inc. 的凈獲利率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 Super Micro Computer Inc. 的總資產周轉率(調整后)從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率(調整后)從 2021 年到 2022 年有所增加,但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著下降。
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 Super Micro Computer Inc. 年的股東權益回報率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及 2022 年到 2023 年有所改善。
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 Super Micro Computer Inc.的資產回報率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。

Super Micro Computer Inc.,財務比率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入
淨銷售額
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
淨銷售額
獲利率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

2023 計算

1 淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 Super Micro Computer Inc. 的凈獲利率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。

總資產周轉率(調整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
淨銷售額
調整后總資產
活動率
總資產周轉率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率(調整后) = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 Super Micro Computer Inc. 的總資產周轉率(調整后)從 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年有所改善。

財務槓桿比率(調整后)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
總資產
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后Super Micro Computer, Inc.股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后Super Micro Computer, Inc.股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率(調整后)從 2021 年到 2022 年有所增加,但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著下降。

股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入
Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
調整后Super Micro Computer, Inc.股東權益總額
獲利率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ Super Micro Computer, Inc. 股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后Super Micro Computer, Inc.股東權益總額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 Super Micro Computer Inc. 年的股東權益回報率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及 2022 年到 2023 年有所改善。

資產回報率 (ROA) (調整後)

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
淨收入
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后凈收入
調整后總資產
獲利率
資產回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30), 10-K (報告日期: 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率(調整后) = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 Super Micro Computer Inc.的資產回報率(調整后)從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所改善。