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Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI)

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所得稅費用

Super Micro Computer Inc.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Super Micro Computer Inc. 電流有所增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2021 年至 2022 年遞延 Super Micro Computer Inc. 有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。
所得稅準備金 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 所得稅撥備有所增加。

有效所得稅率 (EITR)

Super Micro Computer Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
法定稅率
州所得稅，扣除聯邦稅收優惠
國外差價
研發稅收抵免
不確定的稅務狀況，扣除與稅務機關的（結算）
外國衍生的無形資產/F部分收入包括在內
基於股票的薪酬
美國證券交易委員會事項的不可扣除罰款
備抵返調整
稅制改革相關費用
合格生產活動扣除
其他，凈值
有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2021年至2022年， Super Micro Computer Inc. 有效稅率有所上升，但隨後在2022年至2023年略有下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Super Micro Computer Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
研發積分
遞延收入
存貨估價
資本化研發成本
基於股票的薪酬
租賃義務
累積假期和獎金
預付和應計費用
保修累積
壞賬和其他準備金
行銷基金應計
其他
遞延所得稅資產
估價備抵
遞延所得稅資產，扣除估值準備金
折舊和其他
使用權資產
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債），凈值

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產，扣除估值準備金 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Super Micro Computer Inc. 估值備抵的遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅資產（負債），凈值 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2021年至2022年和2022年至2023年，扣除 Super Micro Computer Inc. 的遞延所得稅資產（負債）有所增加。

遞延所得稅資產和負債，分類

Super Micro Computer Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
遞延所得稅資產

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 遞延所得稅資產有所增加。

財務報表調整： 取消遞延稅

Super Micro Computer Inc.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整總資產
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
調整超微電腦股份有限公司股東權益總額
超微計算機股份有限公司股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
超微計算機公司股東權益合計（調整后）
淨收入調整
淨利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
淨利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

Super Micro Computer Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Super Micro Computer Inc.，調整后的財務比率

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的資產回報率（調整后）有所改善。

Super Micro Computer Inc.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
淨銷售額
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
淨銷售額
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
超微計算機公司股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后總資產
調整后超微計算機公司股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 超微計算機公司股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后超微計算機公司股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2021年至2022年， Super Micro Computer Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
超微計算機公司股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
調整后超微計算機公司股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 超微計算機公司股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后超微計算機公司股東權益總額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
淨收入
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后凈收入
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2021年至2022年和2022年至2023年， Super Micro Computer Inc. 的資產回報率（調整后）有所改善。