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所得稅費用
Arista Networks Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 所得稅的現行準備金 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 遞延所得稅優惠 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 所得稅的現行準備金 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Arista Networks Inc. 所得稅的當前準備金有所增加。 |
| 遞延所得稅優惠 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年， Arista Networks Inc. 的遞延稅收優惠有所下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年， Arista Networks Inc. 所得稅撥備有所增加。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Arista Networks Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | ||||||
| 州稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 對外國收入差額徵稅 | ||||||
| 扣抵免 | ||||||
| 估價備抵的變動 | ||||||
| 實體內部銷售 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||
| 購置和整合成本 | ||||||
| 其他，淨 | ||||||
| 實際稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2021年至2022年， Arista Networks Inc. 的有效稅率有所上升，但隨後在2022年至2023年略有下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Arista Networks Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無形資產 | |||||||||||
| 準備金和應計專案目前不可扣除 | |||||||||||
| 遞延收入 | |||||||||||
| 扣抵免 | |||||||||||
| 租賃融資義務 | |||||||||||
| 資本化研發費用 | |||||||||||
| 基於股票的薪酬 | |||||||||||
| 淨營業虧損 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 美國對外國收入徵稅 | |||||||||||
| 使用權資產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Arista Networks Inc. 的遞延稅項資產總額均有所增加。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2021-2022年和2022-2023年 Arista Networks Inc. 遞延所得稅資產均有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的遞延稅項資產（負債）凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Arista Networks Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產，非流動資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年，遞延所得稅資產（非流動 Arista Networks Inc. 資產有所增加。 |
| 遞延所得稅負債，非流動 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2021年至2022年以及2022年至2023年，遞延稅負債（非流動 Arista Networks Inc. 有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Arista Networks Inc.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Arista Networks Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Arista Networks Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的凈獲利率（調整后）有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Arista Networks Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Arista Networks Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的股東權益回報率（經調整）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善。 |
Arista Networks Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的凈獲利率（調整后）有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2021年至2022年， Arista Networks Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Arista Networks Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的股東權益回報率（經調整）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2021-2022年及2022-2023年， Arista Networks Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善。 |