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LyondellBasell Industries N.V. (NYSE:LYB)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 
季度數據

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

LyondellBasell Industries N.V.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2019年6月30日 33.77% = 11.61% × 2.91
2019年3月31日 42.14% = 14.29% × 2.95
2018年12月31日 45.71% = 16.58% × 2.76
2018年9月30日 53.35% = 20.53% × 2.60
2018年6月30日 55.05% = 21.60% × 2.55
2018年3月31日 54.62% = 19.75% × 2.76
2017年12月31日 54.52% = 18.62% × 2.93
2017年9月30日 51.16% = 14.85% × 3.45
2017年6月30日 53.06% = 15.10% × 3.51
2017年3月31日 55.76% = 15.16% × 3.68
2016年12月31日 63.43% = 16.36% × 3.88
2016年9月30日 63.60% = 16.52% × 3.85
2016年6月30日 65.27% = 17.50% × 3.73
2016年3月31日 68.41% = 18.41% × 3.72
2015年12月31日 68.34% = 19.67% × 3.47
2015年9月30日 61.05% = 18.69% × 3.27
2015年6月30日 57.36% = 18.48% × 3.10
2015年3月31日 58.77% = 18.31% × 3.21
2014年12月31日 50.20% = 17.19% × 2.92
2014年9月30日 — = — × 2.60
2014年6月30日 — = — × 2.48
2014年3月31日 — = — × 2.36

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第二 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產回報率（ROA）衡量的盈利能力下降。

將 ROE 分解為三個組成部分

LyondellBasell Industries N.V.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年6月30日 33.77% = 9.82% × 1.18 × 2.91
2019年3月31日 42.14% = 11.24% × 1.27 × 2.95
2018年12月31日 45.71% = 12.02% × 1.38 × 2.76
2018年9月30日 53.35% = 15.01% × 1.37 × 2.60
2018年6月30日 55.05% = 15.51% × 1.39 × 2.55
2018年3月31日 54.62% = 14.83% × 1.33 × 2.76
2017年12月31日 54.52% = 14.15% × 1.32 × 2.93
2017年9月30日 51.16% = 11.32% × 1.31 × 3.45
2017年6月30日 53.06% = 11.40% × 1.32 × 3.51
2017年3月31日 55.76% = 11.67% × 1.30 × 3.68
2016年12月31日 63.43% = 13.14% × 1.24 × 3.88
2016年9月30日 63.60% = 13.57% × 1.22 × 3.85
2016年6月30日 65.27% = 13.91% × 1.26 × 3.73
2016年3月31日 68.41% = 13.87% × 1.33 × 3.72
2015年12月31日 68.34% = 13.67% × 1.44 × 3.47
2015年9月30日 61.05% = 12.44% × 1.50 × 3.27
2015年6月30日 57.36% = 11.46% × 1.61 × 3.10
2015年3月31日 58.77% = 10.30% × 1.78 × 3.21
2014年12月31日 50.20% = 9.15% × 1.88 × 2.92
2014年9月30日 — = — × — × 2.60
2014年6月30日 — = — × — × 2.48
2014年3月31日 — = — × — × 2.36

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第二 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以凈利率率衡量的盈利能力下降。

將 ROE 分解為五個組成部分

LyondellBasell Industries N.V.、 ROE 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年6月30日 33.77% = 0.84 × 0.92 × 12.68% × 1.18 × 2.91
2019年3月31日 42.14% = 0.89 × 0.93 × 13.54% × 1.27 × 2.95
2018年12月31日 45.71% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38 × 2.76
2018年9月30日 53.35% = 1.01 × 0.94 × 15.83% × 1.37 × 2.60
2018年6月30日 55.05% = 0.98 × 0.94 × 16.78% × 1.39 × 2.55
2018年3月31日 54.62% = 0.90 × 0.94 × 17.51% × 1.33 × 2.76
2017年12月31日 54.52% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32 × 2.93
2017年9月30日 51.16% = 0.72 × 0.92 × 17.12% × 1.31 × 3.45
2017年6月30日 53.06% = 0.72 × 0.92 × 17.17% × 1.32 × 3.51
2017年3月31日 55.76% = 0.74 × 0.92 × 17.23% × 1.30 × 3.68
2016年12月31日 63.43% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24 × 3.88
2016年9月30日 63.60% = 0.74 × 0.94 × 19.46% × 1.22 × 3.85
2016年6月30日 65.27% = 0.73 × 0.95 × 20.20% × 1.26 × 3.73
2016年3月31日 68.41% = 0.72 × 0.95 × 20.40% × 1.33 × 3.72
2015年12月31日 68.34% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44 × 3.47
2015年9月30日 61.05% = 0.72 × 0.95 × 18.20% × 1.50 × 3.27
2015年6月30日 57.36% = 0.73 × 0.95 × 16.56% × 1.61 × 3.10
2015年3月31日 58.77% = 0.73 × 0.95 × 14.82% × 1.78 × 3.21
2014年12月31日 50.20% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88 × 2.92
2014年9月30日 — = — × — × — × — × 2.60
2014年6月30日 — = — × — × — × — × 2.48
2014年3月31日 — = — × — × — × — × 2.36

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第二 季度相比，股東權益回報率（ROE）下降的主要原因是以資產周轉率衡量的效率下降。

將 ROA 分解為兩個部分

LyondellBasell Industries N.V.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2019年6月30日 11.61% = 9.82% × 1.18
2019年3月31日 14.29% = 11.24% × 1.27
2018年12月31日 16.58% = 12.02% × 1.38
2018年9月30日 20.53% = 15.01% × 1.37
2018年6月30日 21.60% = 15.51% × 1.39
2018年3月31日 19.75% = 14.83% × 1.33
2017年12月31日 18.62% = 14.15% × 1.32
2017年9月30日 14.85% = 11.32% × 1.31
2017年6月30日 15.10% = 11.40% × 1.32
2017年3月31日 15.16% = 11.67% × 1.30
2016年12月31日 16.36% = 13.14% × 1.24
2016年9月30日 16.52% = 13.57% × 1.22
2016年6月30日 17.50% = 13.91% × 1.26
2016年3月31日 18.41% = 13.87% × 1.33
2015年12月31日 19.67% = 13.67% × 1.44
2015年9月30日 18.69% = 12.44% × 1.50
2015年6月30日 18.48% = 11.46% × 1.61
2015年3月31日 18.31% = 10.30% × 1.78
2014年12月31日 17.19% = 9.15% × 1.88
2014年9月30日 — = — × —
2014年6月30日 — = — × —
2014年3月31日 — = — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第二 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以凈利率率衡量的盈利能力下降。

將 ROA 分解為四個組成部分

LyondellBasell Industries N.V.、 ROA 分解（季度數據）

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2019年6月30日 11.61% = 0.84 × 0.92 × 12.68% × 1.18
2019年3月31日 14.29% = 0.89 × 0.93 × 13.54% × 1.27
2018年12月31日 16.58% = 0.88 × 0.94 × 14.51% × 1.38
2018年9月30日 20.53% = 1.01 × 0.94 × 15.83% × 1.37
2018年6月30日 21.60% = 0.98 × 0.94 × 16.78% × 1.39
2018年3月31日 19.75% = 0.90 × 0.94 × 17.51% × 1.33
2017年12月31日 18.62% = 0.89 × 0.92 × 17.31% × 1.32
2017年9月30日 14.85% = 0.72 × 0.92 × 17.12% × 1.31
2017年6月30日 15.10% = 0.72 × 0.92 × 17.17% × 1.32
2017年3月31日 15.16% = 0.74 × 0.92 × 17.23% × 1.30
2016年12月31日 16.36% = 0.73 × 0.94 × 19.00% × 1.24
2016年9月30日 16.52% = 0.74 × 0.94 × 19.46% × 1.22
2016年6月30日 17.50% = 0.73 × 0.95 × 20.20% × 1.26
2016年3月31日 18.41% = 0.72 × 0.95 × 20.40% × 1.33
2015年12月31日 19.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91% × 1.44
2015年9月30日 18.69% = 0.72 × 0.95 × 18.20% × 1.50
2015年6月30日 18.48% = 0.73 × 0.95 × 16.56% × 1.61
2015年3月31日 18.31% = 0.73 × 0.95 × 14.82% × 1.78
2014年12月31日 17.19% = 0.73 × 0.94 × 13.30% × 1.88
2014年9月30日 — = — × — × — × —
2014年6月30日 — = — × — × — × —
2014年3月31日 — = — × — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

與2019年第二 季度相比，資產回報率（ROA）下降的主要原因是以資產周轉率衡量的效率下降。

淨利率比率分列

LyondellBasell Industries N.V.、淨利率率分解（季度數據）

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2019年6月30日 9.82% = 0.84 × 0.92 × 12.68%
2019年3月31日 11.24% = 0.89 × 0.93 × 13.54%
2018年12月31日 12.02% = 0.88 × 0.94 × 14.51%
2018年9月30日 15.01% = 1.01 × 0.94 × 15.83%
2018年6月30日 15.51% = 0.98 × 0.94 × 16.78%
2018年3月31日 14.83% = 0.90 × 0.94 × 17.51%
2017年12月31日 14.15% = 0.89 × 0.92 × 17.31%
2017年9月30日 11.32% = 0.72 × 0.92 × 17.12%
2017年6月30日 11.40% = 0.72 × 0.92 × 17.17%
2017年3月31日 11.67% = 0.74 × 0.92 × 17.23%
2016年12月31日 13.14% = 0.73 × 0.94 × 19.00%
2016年9月30日 13.57% = 0.74 × 0.94 × 19.46%
2016年6月30日 13.91% = 0.73 × 0.95 × 20.20%
2016年3月31日 13.87% = 0.72 × 0.95 × 20.40%
2015年12月31日 13.67% = 0.72 × 0.95 × 19.91%
2015年9月30日 12.44% = 0.72 × 0.95 × 18.20%
2015年6月30日 11.46% = 0.73 × 0.95 × 16.56%
2015年3月31日 10.30% = 0.73 × 0.95 × 14.82%
2014年12月31日 9.15% = 0.73 × 0.94 × 13.30%
2014年9月30日 — = — × — × —
2014年6月30日 — = — × — × —
2014年3月31日 — = — × — × —

根據報告： 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).

淨利率比率較2019年第二 季度下降的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率下降。