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所得稅費用
Texas Pacific Land Corp.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||
| 州/市/自治區/直轄市/ | |||||||||||
| 當期所得稅費用 | |||||||||||
| 遞延費用（福利） | |||||||||||
| 所得稅費用 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當期所得稅費用 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | Texas Pacific Land Corp. 的當前所得稅費用從 2021 年到 2022 年有所增加，但從 2022 年到 2023 年略有下降。 |
| 遞延費用（福利） | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | Texas Pacific Land Corp.的遞延費用（福利）從 2021 年到 2022 年以及從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 所得稅費用 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | Texas Pacific Land Corp. 的所得稅費用從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Texas Pacific Land Corp.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Texas Pacific Land Corp.的有效稅率從 2021 年到 2022 年有所下降，但從 2022 年到 2023 年略有上升。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Texas Pacific Land Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未實現的收入 | |||||||||||
| 養老金計劃負債 | |||||||||||
| 股票薪酬 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 不動產、廠房及設備 | |||||||||||
| 房地產和特許權使用費權益 | |||||||||||
| 養老金計劃資產 | |||||||||||
| 其他，淨 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 應繳遞延稅款 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | Texas Pacific Land Corp.的遞延所得稅資產從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 應繳遞延稅款 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，應繳 Texas Pacific Land Corp. 的遞延稅款有所減少。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Texas Pacific Land Corp.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應繳遞延稅款 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年，應繳 Texas Pacific Land Corp. 的遞延稅款有所增加。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Texas Pacific Land Corp.、財務報表調整
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額的調整 | ||||||
| 負債合計（調整前） | ||||||
| 少： 非流動遞延所得稅負債淨額 | ||||||
| 負債合計（調整后） | ||||||
| 總權益調整 | ||||||
| 權益總額 （調整前） | ||||||
| 少： 遞延所得稅資產（負債）凈額 | ||||||
| 總權益 （調整后） | ||||||
| 淨收入調整 | ||||||
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 遞延所得稅費用 | ||||||
| 淨利潤（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
Texas Pacific Land Corp.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、調整后的財務比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利率比率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 財務槓桿率 | ||||||
| 財務槓桿比率（未經調整） | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后） | ||||||
| 股東權益比率回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產收益率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率（未經調整） | ||||||
| 資產回報率（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Texas Pacific Land Corp. 的凈獲利率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Texas Pacific Land Corp. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Texas Pacific Land Corp. 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Texas Pacific Land Corp.的資產回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
Texas Pacific Land Corp.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Texas Pacific Land Corp. 的凈獲利率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 調整后權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 總資產 ÷ 調整后權益總額
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Texas Pacific Land Corp. 的財務槓桿率（調整后）從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 權益合計 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后權益總額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后權益總額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | Texas Pacific Land Corp. 年的股東權益回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | Texas Pacific Land Corp.的資產回報率（調整后）從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |