長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
Texas Pacific Land Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 該比率呈現出較為波動的變化趨勢，從2019年的5.55下降至2020年的3.82，隨後於2021年回升至5.66，並在2022年達到最高點7.81，2023年略有回落至7.05。整體而言，該比率在2021年以前呈現較低的波動，而自2021年起明顯提升，顯示公司在固定資產的運用效率方面，逐漸改善並達到較高水平，可能代表資產的利用更加有效率。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此項比率與固定資產凈周轉率趨勢相似，呈現出先下降後上升的模式。從2019年的5.37下降到2020年的3.7，但在2021年回升至5.53，2022年再次增長至7.58，2023年則略微下降至6.91。這反映公司在整體固定資產（包含經營租賃與使用權資產）運用效率方面，在2021年後有明顯提升，特別是在2022年達到高點，代表資源配置與資產運用策略逐漸優化。
- 總資產周轉率
- 該比率於2019年為0.82，但在2020年大幅下降至0.53，此後於2021年有所回升至0.59，但未能持續，2022年再次增加到0.76後，2023年回落至0.55。整體來看，總資產周轉率在2020年受到一定影響，表現波動較大。其波動可能反映出公司在資產的使用效率上經歷了調整或經營策略的變動，但在2022年曾有改善跡象。
- 股東權益周轉率
- 該比率從2019年的0.96下降至2020年的0.62，並在2021年略微提升至0.69，2022年達到0.86的高點，然後在2023年回落至0.61。這部分變動顯示股東權益的運用效率在2022年得到了較大改善，顯示公司能夠更有效地利用股東權益產生收益，但該指標在2023年又出現下滑，或許需再行審視資本運用情況。總體而言，該比率的趨勢與公司整體經營效率的波動相呼應。
固定資產凈周轉率
Texas Pacific Land Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 89,587) | 85,478) | 79,722) | 79,267) | 88,323) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 7.05 | 7.81 | 5.66 | 3.82 | 5.55 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | — | |
| ConocoPhillips | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | — | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | — | |
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 631,595 ÷ 89,587 = 7.05
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入的變動趨勢
- 從2019年至2023年間，Texas Pacific Land Corp.的收入呈現較大的波動。2019年達到高點，為490,496千美元，之後於2020年出現顯著下降至302,554千美元，顯示公司在該年度面臨一定的營運挑戰或市場變動。然而，從2020年到2022年間，收入呈現逐步回升，2021年達到450,958千美元，2022年更進一步提高至667,422千美元，展現公司營運逐步恢復並且擴張。至2023年，收入有一定回落，為631,595千美元，仍高於2019年水平，顯示公司在近年保持一定的營收規模，但面臨一定的波動風險。
- 財產、廠房和設備淨額的變動與穩定性
- 公司在2019年至2023年間，財產、廠房和設備的淨額較為穩定，數值在83,823千美元至89,587千美元之間變動。該指標呈現出微幅的增加趨勢，顯示公司在資產投資方面保持謹慎，並且可能持續進行設備更新或資本支出，但整體規模變動有限，反映資產結構相對穩固。
- 固定資產凈周轉率的表現
- 固定資產凈周轉率在2019年為5.55，之後於2020年下降至3.82，可能反映營收降低或資產利用效率下降。從2020年起，該比率逐步回升，2021年達到5.66，2022年進一步升至7.81，顯示公司在資產管理方面的效率明顯改善，並且能更有效地利用其固定資產來創造營收。雖然到2023年略微下降至7.05，但仍較2019年高出許多，藉由此可見公司在資產運用效率方面具有持續的改善趨勢，且維持較高的資產運轉效率水平，可能是公司營運策略中的一個亮點。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Texas Pacific Land Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 89,587) | 85,478) | 79,722) | 79,267) | 88,323) | |
| 經營租賃使用權資產 | 1,861) | 2,525) | 1,826) | 2,473) | 3,098) | |
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | 91,448) | 88,003) | 81,548) | 81,740) | 91,421) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 6.91 | 7.58 | 5.53 | 3.70 | 5.37 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | — | |
| ConocoPhillips | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | — | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 能源 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= 631,595 ÷ 91,448 = 6.91
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 公司收入在2019年至2023年間呈現波動，先在2019年達到約4.91億美元的高點，隨後在2020年下降至約3.03億美元，反映出該財務期間內的收入壓力或市場變動。2021年收入明顯回升至約4.51億美元，並在2022年進一步大幅增長至約6.67億美元，但至2023年略有下降至約6.32億美元。整體而言，2021年和2022年是收入的高峰期，顯示業務活動在此段期間較為活躍，且公司能在2022年達到較高的收入水平後，2023年略有收縮。這種變動反映公司可能受到市場需求變化或外部經濟因素的影響。
- 不動產、廠房及設備凈額
- 該項資產在五個財務年度中基本持平，2019年為約91,421千美元，之後略微下降至81,740千美元，並於2021年略微下降至81,548千美元，之後在2022年和2023年逐步回升至88,003千美元及91,448千美元。雖然數值變動不大，但整體趨勢表明公司在該期間內的固定資產資本投入或折舊管理保持較為穩健，並在2022年後呈現資產規模的逐步恢復。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率在2019年為5.37，之後在2020年下降至3.7，反映出資產利用效率的短暫降低。然而，2021年該比率提升至5.53，表明資產利用效率在經過初步下滑後得到改善。此後，2022年比率進一步攀升至7.58，顯示公司在該年度內資產的運用效率顯著提高，但在2023年略微回落至6.91，仍維持於較高水平。整體來看，該比率的變動暗示公司在2021年及2022年之間的資產運用更為高效，可能得益於資產的最佳配置或營運效率的提升。
總資產周轉率
Texas Pacific Land Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 總資產 | 1,156,398) | 877,427) | 764,064) | 571,635) | 598,176) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.55 | 0.76 | 0.59 | 0.53 | 0.82 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | — | |
| ConocoPhillips | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 631,595 ÷ 1,156,398 = 0.55
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Texas Pacific Land Corp. 的年度收入在2019年達到最高，約為490,496千美元，之後在2020年出現顯著下降至約302,554千美元，之後逐步回升至2021年的約450,958千美元，並在2022年進一步增長至約667,422千美元，但在2023年略微下降至約631,595千美元。這顯示公司在2020年經歷了一段較為顯著的收入下滑，之後逐漸恢復並在2022年達到較高水準，然後略有調整。
在總資產方面，數值從2019年的約598,176千美元逐步上升，至2023年達到約1,156,398千美元，呈現持續擴張的趨勢。這表示公司在總資產規模上持續增長，反映其資產基礎的擴張或資本投資的擴大，也可能涉及資產結構的調整或資產價值的增長。
總資產周轉率作為衡量資產運用效率的比率，在2019年約為0.82，之後經歷了下降，於2020年降至約0.53，顯示資產利用效率有所降低。之後，在2021年略有回升至約0.59，然後在2022年達到較高的0.76，隨後在2023年回落到約0.55。這表示公司資產運用效率在2020年受到一定壓力，可能與經濟環境波動或策略調整有關，但在2022年曾增加效率，2023年則略為回落，但仍較2019年有所下降。
綜合而言，該公司在過去五年中經歷了收入的波動、資產規模的持續擴大，以及資產運用效率的較大變動。收入波動反映了市場或產業環境的變化，資產的持續增長則表明公司持續投資或拓展資產基礎，而資產周轉率的變動則提示公司在資產運用策略上可能有不同調整或面對外部因素的影響。這些趨勢需要結合公司其他財務指標和經營策略進行更全面的分析。
股東權益周轉率
Texas Pacific Land Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 631,595) | 667,422) | 450,958) | 302,554) | 490,496) | |
| 總權益 | 1,043,196) | 772,887) | 651,711) | 485,184) | 512,137) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 0.61 | 0.86 | 0.69 | 0.62 | 0.96 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | — | |
| ConocoPhillips | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 總權益
= 631,595 ÷ 1,043,196 = 0.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2019年至2023年間，Texas Pacific Land Corp.的收入表現經歷了明顯的波動。2019年收入約為4.905億美元，之後在2020年出現大幅下降，降至約3.025億美元，反映在2020年受到可能的市場或經營因素的影響導致收入下降約38%。然而，2021年收入回升至約4.51億美元，較2020年有顯著的恢復，顯示公司在經營策略或市場條件改善後獲得復甦。進入2022年，收入進一步增長至約6.674億美元，創下新高，顯示公司在經營上呈現較佳的增長動能。雖然2023年收入有所回落至約6.316億美元，但仍高於2019年，顯示公司具有一定的收入規模及穩定性。總體而言，收入經歷了短暫的下滑後，呈現出恢復並擴張的趨勢，但2023年的收入略有下降，需持續觀察其未來的變動趨勢。
- 總權益變化分析
- 總權益自2019年至2023年間顯示持續成長的趨勢。2019年的約5.12億美元，逐年增加，經過兩年（2020和2021年）略有波動，2020年總權益降至約4.85億美元，但隨著2021年和2022年的增長，總權益分別達到約6.52億美元和7.73億美元。2023年總權益進一步擴大至約10.43億美元，較之前年份有顯著的提升。這種趨勢顯示公司在財務結構和資本運營方面持續擴張，資產積累的狀況良好，有助於支撐未來的公司發展與投資能力。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在五個年度中展現出較大的波動性，反映出公司資產利用效率的變動。2019年此比率為0.96，表明公司每單位股東權益能產生較高的收入產出。2020年此比率大幅下降至0.62，顯示資產利用效率降低。但隨後於2021年回升至0.69，2022年再度上升至0.86，展現出資產運用的改善。進入2023年，該比率略微下降至0.61，提示公司在資產效率方面面臨一定壓力，可能與收入變動或資產結構調整相關。整體來看，該比率的波動反映出公司在不同年度中資產運用效率的變化，需持續監測其與經營策略的相關性，以確保資源的最佳配置。