淨獲利率
自 2005 年起
計算
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、長期趨勢計算
| 淨獲利率 | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 收入1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 64.23% | = | 100 | × | 405,645) | ÷ | 631,595) |
| 2022年12月31日 | 66.88% | = | 100 | × | 446,362) | ÷ | 667,422) |
| 2021年12月31日 | 59.87% | = | 100 | × | 269,980) | ÷ | 450,958) |
| 2020年12月31日 | 58.19% | = | 100 | × | 176,049) | ÷ | 302,554) |
| 2019年12月31日 | 64.98% | = | 100 | × | 318,728) | ÷ | 490,496) |
| 2018年12月31日 | 69.86% | = | 100 | × | 209,736) | ÷ | 300,220) |
| 2017年12月31日 | 57.71% | = | 100 | × | 76,361) | ÷ | 132,329) |
| 2016年12月31日 | 62.16% | = | 100 | × | 37,240) | ÷ | 59,911) |
| 2015年12月31日 | 63.01% | = | 100 | × | 50,039) | ÷ | 79,415) |
| 2014年12月31日 | 62.98% | = | 100 | × | 34,765) | ÷ | 55,202) |
| 2013年12月31日 | 61.71% | = | 100 | × | 27,219) | ÷ | 44,109) |
| 2012年12月31日 | 60.29% | = | 100 | × | 19,648) | ÷ | 32,587) |
| 2011年12月31日 | 60.04% | = | 100 | × | 20,595) | ÷ | 34,301) |
| 2010年12月31日 | 56.36% | = | 100 | × | 11,309) | ÷ | 20,066) |
| 2009年12月31日 | 52.84% | = | 100 | × | 6,914) | ÷ | 13,085) |
| 2008年12月31日 | 56.70% | = | 100 | × | 10,940) | ÷ | 19,296) |
| 2007年12月31日 | 53.35% | = | 100 | × | 8,250) | ÷ | 15,465) |
| 2006年12月31日 | 51.51% | = | 100 | × | 11,570) | ÷ | 22,461) |
| 2005年12月31日 | 55.25% | = | 100 | × | 8,513) | ÷ | 15,408) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
以下分析聚焦於年度財務指標的變化與模式，單位以千美元計，淨獲利率以百分比表示。資料期間自2005年至2023年，所有數值均為實值，無缺失值可供觀察。
- 整體模式與結構性變化
- 收入與淨收入呈現長期上升的基本趨勢，但在2017年至2019年間出現顯著的放大與加速，之後於2020年短暫回落，並於2022年與2023年再度攀升至相對高位，顯示該期間的營運活動或資本性交易對營收造成顯著影響。此波動與全球宏觀環境的變化、資源性資產活動或一次性項目有可能相關，但僅以資料本身觀察，無法具體界定原因。整體而言，長期趨勢偏向成長，而近年的波動幅度在營收與淨收入水準的高位區間內波動。
- 收入與淨收入的成長脈絡與相互關係
-
收入自2005年的約15,408千美元增長到2016年的約132,329千美元，期間年化波動幅度較小但整體向上。2017年起出現明顯加速，2017年為約132,329千美元，2018年猛增至約300,220千美元，2019年達到約490,496千美元，顯示單年增幅顯著。此後於2020年回落至約302,554千美元，2021年回升至約450,958千美元，2022年再創新高至約667,422千美元，2023年約631,595千美元，顯示收入在後期周期經歷快速增長後的波動仍在高位。淨收入的走勢與收入相呼應，但增長幅度通常小於收入，顯示利潤率在高位期間得以維持，且對收入變動具有一定韌性。
以同期間的淨收入觀察，2005年約8,513千美元，2016年約37,240千美元，2017年約76,361千美元，2018年約209,736千美元，2019年約318,728千美元，2020年約176,049千美元，2021年約269,980千美元，2022年約446,362千美元，2023年約405,645千美元。淨收入與收入的同方向變化在多數年份成立，且在2018至2019年間的增長幅度同樣顯著，顯示營運現金流或交易性收益對淨收入有顯著放大作用。
- 淨獲利率的穩定性與變動點
- 淨獲利率長期維持在55%至63%之間，呈現相對穩健的獲利能力。2017年略降至57.71%，2018年達到年度最高的69.86%，顯示在該年單位綜合成本控制與收益結構的改善，使得淨利潤佔比顯著提升。2019年回落至64.98%，2020年再降至58.19%，2021年回升至59.87%，2022年提高至66.88%，2023年再度落至64.23%。整體而言，雖有年度波動，但在高位區間波動，顯示核心盈利能力相對穩健，能於收入波動時維持相對較高的利潤率。
與競爭對手的比較
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 64.23% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 2022年12月31日 | 66.88% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 2021年12月31日 | 59.87% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 2020年12月31日 | 58.19% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 2019年12月31日 | 64.98% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 2018年12月31日 | 69.86% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 2017年12月31日 | 57.71% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 2016年12月31日 | 62.16% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 2015年12月31日 | 63.01% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 2014年12月31日 | 62.98% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 2013年12月31日 | 61.71% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 2012年12月31日 | 60.29% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 2011年12月31日 | 60.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 2010年12月31日 | 56.36% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 2009年12月31日 | 52.84% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 2008年12月31日 | 56.70% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 2007年12月31日 | 53.35% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 2006年12月31日 | 51.51% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 2005年12月31日 | 55.25% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 石油、天然氣和消耗性燃料
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、長期趨勢，與工業部門相比： 石油、天然氣和消耗性燃料
| Texas Pacific Land Corp. | 石油、天然氣和消耗性燃料 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 64.23% | 11.63% |
| 2022年12月31日 | 66.88% | 15.41% |
| 2021年12月31日 | 59.87% | 9.78% |
| 2020年12月31日 | 58.19% | -10.51% |
| 2019年12月31日 | 64.98% | 5.71% |
| 2018年12月31日 | 69.86% | 8.83% |
| 2017年12月31日 | 57.71% | 7.00% |
| 2016年12月31日 | 62.16% | 1.06% |
| 2015年12月31日 | 63.01% | 3.89% |
| 2014年12月31日 | 62.98% | 9.06% |
| 2013年12月31日 | 61.71% | 9.08% |
| 2012年12月31日 | 60.29% | 10.72% |
| 2011年12月31日 | 60.04% | 8.41% |
| 2010年12月31日 | 56.36% | 8.03% |
| 2009年12月31日 | 52.84% | 5.60% |
| 2008年12月31日 | 56.70% | 5.40% |
| 2007年12月31日 | 53.35% | 8.99% |
| 2006年12月31日 | 51.51% | 9.57% |
| 2005年12月31日 | 55.25% | 8.71% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 能源
Texas Pacific Land Corp.、凈獲利率、長期趨勢，與行業相比： 能源
| Texas Pacific Land Corp. | 能源 | |
|---|---|---|
| 2023年12月31日 | 64.23% | 11.68% |
| 2022年12月31日 | 66.88% | 15.29% |
| 2021年12月31日 | 59.87% | 9.70% |
| 2020年12月31日 | 58.19% | -13.06% |
| 2019年12月31日 | 64.98% | 3.11% |
| 2018年12月31日 | 69.86% | 8.68% |
| 2017年12月31日 | 57.71% | 6.15% |
| 2016年12月31日 | 62.16% | 0.54% |
| 2015年12月31日 | 63.01% | 4.04% |
| 2014年12月31日 | 62.98% | 9.21% |
| 2013年12月31日 | 61.71% | 9.44% |
| 2012年12月31日 | 60.29% | 10.84% |
| 2011年12月31日 | 60.04% | 8.58% |
| 2010年12月31日 | 56.36% | 8.29% |
| 2009年12月31日 | 52.84% | 5.89% |
| 2008年12月31日 | 56.70% | 5.80% |
| 2007年12月31日 | 53.35% | 9.37% |
| 2006年12月31日 | 51.51% | 9.82% |
| 2005年12月31日 | 55.25% | 8.84% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).