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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 8 月 9 日以來未更新。

地理區域分析 

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e.l.f. Beauty, Inc. 在2個地區開展業務:美國和國際。


地理區域資產周轉率

e.l.f. Beauty, Inc.,按地理區域劃分的資產周轉率

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2024年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
美國 79.38 66.63 33.53 21.01 15.15
國際 51.30 268.97 208.74 137.83 84.56

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).


根據提供的財務資料,e.l.f. Beauty, Inc. 在過去五個年度中,地理區域資產周轉率呈現顯著變化,反映出公司在不同地區的資產運用效率的趨勢與差異。

首先,**美國地理區域資產周轉率**由2020年的15.15提升至2024年的79.38,顯示公司在美國市場的資產運用效率自2020年起持續改善。期間,該比率顯著增加,尤其在2021年到2023年間,年度數值從21.01增至66.63,展現出公司在美國市場的資產管理效率快速提升。此趨勢可能受到市場拓展、營運整合或策略調整的影響,進一步反映出公司在美國市場的營運效率改善。 相較之下,**國際地理區域資產周轉率**的數據亦顯示出成長趨勢,從2020年的84.56增加至2023年的268.97,然後在2024年急劇下降至51.3。此處的變動較為顯著,尤其是在2024年底的數值下降,可能暗示國際業務的某些調整或特殊狀況,導致資產運用效率出現短期波動。 總結來說,兩個地區的資產周轉率整體呈現上升趨勢,特別是在前幾年,反映公司在不同地區實現了較高的資產運用效率。然而,2024年的國際地區數據出現明顯下降,可能代表國際市場經營面臨挑戰或重新調整策略。整體而言,公司在美國市場表現較為穩健,且持續提升其資產運用效率,而國際市場則需進一步觀察其波動原因與未來趨勢。


地理區域資產周轉率:美國

e.l.f. Beauty, Inc.;美國;區域資產周轉率計算

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2024年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額 868,076 506,759 347,484 284,203 255,284
財產和設備,淨額 10,936 7,606 10,363 13,524 16,845
地理區域活躍率
地理區域資產周轉率1 79.38 66.63 33.53 21.01 15.15

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).

1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產和設備,淨額
= 868,076 ÷ 10,936 = 79.38


根據提供的資料,e.l.f. Beauty, Inc.的財務表現呈現出明顯的增長趨勢。贏利方面,2020年至2024年間,淨銷售額逐步上升,從255,284千美元增加到868,076千美元,期間年均增長顯著,顯示公司銷售規模持續擴大,市場份額有所提升。特別是在2023年度和2024年度,銷售額有較大幅度的成長,預示公司在收入來源方面成功開拓新市場或有效提升銷售策略。

資產結構變化
公司擁有的財產和設備淨額自2020年起呈現下降趨勢,從16,845千美元降低至2023年10,936千美元,然後在2024年略有回升。此趨勢可能反映公司在資本支出上縮減或轉變資產配置策略,或是透過資產折舊逐步調整資產負載。
資產周轉率
地理區域資產周轉率持續提升,從2020年的15.15增加至2024年的79.38,顯示公司在不同地理區域運用資產的效率顯著改善。較高的資產周轉率說明公司能較有效率地利用資產來產生銷售收入,反映出管理效率的提升及業務營運的優化。

總結而言,e.l.f. Beauty, Inc.在過去五年間經歷了銷售收入的強勁增長,並在資產運用效率方面取得明顯改善,但資產整體水準有所下降,可能是策略調整或資產重組的結果。這些變化展現出公司在擴張的同時,逐步提升經營效率與資產利用率,為未來的持續成長奠定了基礎。


地理區域資產周轉率:國際

e.l.f. Beauty, Inc.;國際;區域資產周轉率計算

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2024年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
淨銷售額 155,856 72,085 44,671 33,907 27,567
財產和設備,淨額 3,038 268 214 246 326
地理區域活躍率
地理區域資產周轉率1 51.30 268.97 208.74 137.83 84.56

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).

1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 財產和設備,淨額
= 155,856 ÷ 3,038 = 51.30


淨銷售額:
從2020年至2024年的期間,e.l.f. Beauty, Inc.的淨銷售額顯著增加,年度數據顯示出持續的成長趨勢。2020年的淨銷售額為27,567千美元,經過三年的擴張,至2024年達到155,856千美元,成長逾五倍。這反映公司在市場擴展或產品銷售方面取得了顯著成功,並可能伴隨著品牌知名度的提升或新拓展的市場。除了明顯的成長外,數據中也明顯可見到2023到2024年的銷售增長速度更為迅猛,顯示公司在該年度內的銷售策略或市場需求有進一步推動作用。
財產和設備,淨額:
公司的固定資產淨額呈現較為穩定的變化,從2020年的326千美元略降至2022年的214千美元,之後於2023年略回升至268千美元,至2024年躍升至3,038千美元。此種大幅度的增加,可能代表公司在2024年度進行了大量資本支出,以擴大生產能力或更新設備,反映公司可能正在進行產能擴充或資產升級,符合其突破性的銷售增長策略。
地理區域資產周轉率:
該財務比率展現出較為明顯的上升趨勢,從2020年的84.56上升至2023年的268.97,之後在2024年下降至51.3。資產周轉率的提高意味著公司在地區資產使用效率方面逐步提升,可能由於規模擴大與運營優化。然而,2024年大幅度的下降可能暗示在新資產投入後,短期內的資產使用效率受到一定影響,或者在此年度內有較大的資產投資使得比率暫時降低。整體而言,該比率的過去表現顯示公司在成長期中不斷追求資源最大化利用,但也需留意短期波動。

淨銷售額

e.l.f. Beauty, Inc.,按地理區域劃分的淨銷售額

以千美元計

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
美國 868,076 506,759 347,484 284,203 255,284
國際 155,856 72,085 44,671 33,907 27,567
1,023,932 578,844 392,155 318,110 282,851

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).


淨銷售額整體趨勢

從2020年到2024年,e.l.f. Beauty, Inc. 的淨銷售額呈持續穩定成長的趨勢。2020年的總淨銷售額為282,851千美元,至2024年已達到1,023,932千美元,期間累計約3.6倍的增長。

其中,美國市場的銷售額由255,284千美元增加到868,076千美元,約增長3.4倍,顯示美國市場仍為公司主要收益來源。國際市場銷售額亦呈明顯增長,由27,567千美元擴大至155,856千美元,成長約5.6倍,反映出公司國際布局和市場擴展策略的成效。

兩個主要市場的銷售額均展現正向成長趨勢,並且國際市場的增長速度較美國更為迅速,預示公司在全球市場的拓展逐步加速,且國際佔比逐年提升,有助於企業設定未來的國際擴張策略。

成長速度與變化

2020-2021年度的增長較為穩定,美國市場的增長約為11.4%,國際市場則約為23%增長。2021-2022年期間,增長速度加快,美國市場成長約22%,國際市場成長約32%。此後,2022-2023年與2023-2024年期間,銷售額的成長更為顯著,尤其是國際市場達到超過一倍的增長,而美國市場也展現超過購買力的擴張。

該期間的成長顯示公司除依賴成熟市場外,國際市場的快速擴張是拉動整體銷售的重要動力。在此背景下,公司有望持續受益於全球市場的拓展,並可能面臨來自新興市場的潛在挑戰和機會。

財務表現的穩定性與未來展望

淨銷售額的穩定增長反映出公司營運策略的成功與市場需求的持續擴大。然而,資料缺乏毛利率、營運成本等其他財務比率,無法進一步評估公司的獲利效率或財務健康狀況。就現有數據而言,公司展現出強勁的市場擴展能力與未來成長潛力。

投資者和分析師應該持續關注公司在國際市場的進一步擴張,以及是否能夠轉化銷售增長為穩定的獲利能力。此外,市場競爭、經濟變數及公司策略調整都可能影響未來的成長路徑,需持續追蹤相關變數,以作出全面評估。


財產和設備,淨額

e.l.f. Beauty, Inc.、財產和設備,按地理區域劃分

以千美元計

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年3月31日 2022年3月31日 2021年3月31日 2020年3月31日
美國 10,936 7,606 10,363 13,524 16,845
國際 3,038 268 214 246 326
13,974 7,874 10,577 13,770 17,171

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-03-31).


財產與設備淨額的趨勢分析

從2020年到2024年的數據觀察,美國資產和設備的淨額呈現出整體的下降趨勢。2020年3月31日,其淨額為16845千美元,隨後逐步降低至2023年3月31日的7606千美元,直到2024年3月31日回升至10936千美元。這種波動可能反映公司資產的折舊、資產處置或重新投資的策略變化。

相較之下,國際地區的資產和設備淨額在期間內保持相對穩定,從2020年的326千美元略降至2022年的214千美元,之後在2023年略微上升至268千美元,並在2024年大幅增加至3038千美元。主要變動出現在2024年,顯示公司在國際市場可能進行了重大資產投資或重組,使國際資產淨額有明顯提升。

總體來看,儘管美國區域的資產淨額有所下降,但國際地區的資產因2024年的顯著增長,導致公司總資產的淨額在2024年重新回升至13974千美元,較2023年的7874千美元有顯著提升。這表明公司在國際市場的資產投資對整體資產規模產生了正面影響,並可能反映出其國際擴展或資產重整的策略部署。