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所得稅費用
e.l.f. Beauty, Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | e.l.f. Beauty, Inc.電流從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延 e.l.f. Beauty, Inc. 從 2022 年到 2023 年有所減少，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
| 所得稅準備金（福利） | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | e.l.f. Beauty, Inc.所得稅的撥備（優惠）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
e.l.f. Beauty, Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦法定稅率 | ||||||
| 州稅，扣除聯邦福利 | ||||||
| 州稅遞延稅率變化，扣除聯邦福利 | ||||||
| 不可抵扣的業務費用 | ||||||
| 不可扣除的員工補償 | ||||||
| 預配置到退貨調整 | ||||||
| 不確定的稅收狀況 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | ||||||
| 估價備抵的變動 | ||||||
| 別人 | ||||||
| 實際稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | e.l.f. Beauty, Inc.的有效稅率從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
e.l.f. Beauty, Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以千美元計
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償 | |||||||||||
| 存貨和應收賬款 | |||||||||||
| 應計費用 | |||||||||||
| 股票薪酬 | |||||||||||
| 淨營業虧損 | |||||||||||
| 使用權責任 | |||||||||||
| 資本化研發 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | |||||||||||
| 善意 | |||||||||||
| 固定資產和內部開發的軟體 | |||||||||||
| 無形資產 | |||||||||||
| 使用權資產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的遞延所得稅資產總額從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的遞延所得稅凈資產從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的遞延所得稅凈資產（負債）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
e.l.f. Beauty, Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的遞延所得稅資產從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的遞延所得稅負債從 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
e.l.f. Beauty, Inc.、財務報表調整
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
e.l.f. Beauty, Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
e.l.f. Beauty, Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年上升，超過了 2022 年的水準。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年都有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | e.l.f. Beauty, Inc.的資產回報率（調整后）從2022年到2023年以及2023年到2024年都有所改善。 |
e.l.f. Beauty, Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2024 計算
1 淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的凈獲利率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2024 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | e.l.f. Beauty, Inc. 的總資產周轉率（調整后）從 2022 年到 2023 年有所改善，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2024 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
e.l.f. Beauty, Inc. 的財務槓桿率（調整后）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年上升，超過了 2022 年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | e.l.f. Beauty, Inc. 年的股東權益回報率（調整后）從 2022 年到 2023 年以及 2023 年到 2024 年都有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | e.l.f. Beauty, Inc.的資產回報率（調整后）從2022年到2023年以及2023年到2024年都有所改善。 |