企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
e.l.f. Beauty, Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
根據提供的財務數據，e.l.f. Beauty, Inc. 在過去五個財務年度中展現出顯著的成長趨勢。首先，淨收入由2021年3月31日的6,232千美元，逐步攀升至2024年3月31日的127,663千美元，期間呈現出快速且持續的擴張，顯示公司營運規模大幅擴大。此增長的幅度超過了20倍，反映出公司市場佔有率提升或產品需求顯著增加的情況。
- 盈利能力分析
- 稅前盈利（EBT）亦呈正向且加速的成長，由2021年3月31日的3,690千美元，攀升至2024年3月31日的140,990千美元，整體成長超過30倍，顯示公司在經營效率及淨獲利方面亦展現出良好的改善。此外，息稅前盈利（EBIT）以及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）同樣展現出類似的成長模式，尤其是2024年的數據，代表公司在成本控制與盈利能力方面亦有明顯進步。特別是EBITDA，從2021年的32,964千美元大幅提升至188,743千美元，持續顯示公司在經營活動中的現金盈利能力逐步提升。
- 趨勢與洞見
- 整體來看，這些財務指標均反映出e.l.f. Beauty, Inc. 在營收、盈利和經營效率方面的正向動能，並且這些指標的成長速度亦顯示公司可能在擴展市場、推出新產品或提升品牌價值方面取得成功。此外，數據的擴大趨勢也可能暗示公司未來仍有較高的成長空間。不過，除了收益增長外，進一步的資料如現金流、負債狀況或毛利率，以全面評估公司長期的財務穩健性，仍為值得關注的議題。
企業價值與 EBITDA 比率當前
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 9,222,862) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 188,743) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 48.86 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Procter & Gamble Co. | 16.71 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 必需消費品 | 20.43 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
e.l.f. Beauty, Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 10,489,807) | 5,555,934) | 1,340,991) | 1,541,824) | 921,139) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 188,743) | 90,228) | 54,958) | 32,964) | 54,082) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 55.58 | 61.58 | 24.40 | 46.77 | 17.03 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.58 | 18.03 | 17.48 | 17.56 | 18.11 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 必需消費品 | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,489,807 ÷ 188,743 = 55.58
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 由2020年至2024年，企業價值呈現顯著的成長趨勢。2020年為921,139千美元，至2024年已躍升至10,489,807千美元，累計成長約11倍。其中，2023年至2024年的增幅尤為顯著，展現公司在此期間的市場價值大幅提升。這種增長可能反映公司在營運、市場擴展或品牌價值上的成功，但也凸顯出EV的高漲可能伴隨著投資者對公司未來潛力的高度預期。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 公司EBITDA於2020年至2024年間亦展現穩定增長，從54,082千美元增加至188,743千美元，期間約翻增3.5倍。特別是2024年，EBITDA較前一年有顯著提升，顯示公司營運效率與盈利能力持續改進。此數據進一步支持公司整體價值提升的觀點，且反映了其營運成果的正向發展。
- EV/EBITDA
- 此財務比率於2020年至2024年間波動較大。2020年為17.03，2021年升高至46.77，之後在2022年降至24.4，再次在2023年攀升至61.58，並在2024年略微下降至55.58。較高的比率表示投資者願意支付較高的價值與盈利之比，反映市場對公司未來成長潛力的高度預期。比率的波動也可能受到市場評價調整、公司盈利波動或資本結構變動的影響。
總體而言，e.l.f. Beauty, Inc.的財務資料呈現出強勁的增長趨勢，尤其是在企業價值與EBITDA指標方面。然而，EV/EBITDA的比率較高且波動，暗示市場對公司未來的成長有較高的預期，同時也需注意比率高企可能反映的市場過熱或估值較高的風險。公司未來能否持續保持盈利增長與價值擴張，仍需關注其營運策略與市場環境的變化。