長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、長期活動比率
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到多項財務比率呈現出明顯的成長趨勢，反映出e.l.f. Beauty, Inc.在資產運用效率方面逐步改善。首先，固定資產凈周轉率由2020年的14.68逐步上升至2024年的73.27，顯示公司對固定資產的利用效率大幅提升，可能由於資產管理優化或固定資產運用策略調整所致。
與此相關，包括“固定資產淨周轉比率”亦呈現類似的攀升趨勢，從8.59增至24.74，表明經營租賃與使用權資產的運用效率亦同步提升，進一步支持公司資產配置的提升。此外，“總資產周轉率”由0.62逐漸升高至0.91，顯示公司資產整體運用效率在逐步改善，將資產轉化為營收的能力增強，反映出公司在營運管理上的進步與營收產生能力的提升。
另一方面，“股東權益周轉率”持續上揚，從1.17上升到1.59，表明股東資本的運用效率亦在進步，代表公司能利用股東權益創造更多價值，提升股東回報。綜合上述數據，顯示公司在資產及股東權益利用效率方面都呈現出積極的改善趨勢，反映公司營運效率逐步提升，並可能受益於管理策略優化與營運流程改進。
固定資產凈周轉率
e.l.f. Beauty, Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產和設備，凈值，包括融資租賃資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 淨銷售額 ÷ 不動產和設備，凈值，包括融資租賃資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額
- 在五個年度期間內，淨銷售額呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的282,851千美元逐步提升至2024年3月31日的1,023,932千美元，顯示公司營收規模快速擴大。特別是在2022年至2024年間，銷售額的成長幅度顯著加快，反映出公司市場擴展或產品需求的增加。
- 不動產和設備，凈值
- 不動產和設備的凈值在此期間呈現波動。從2020年的19,265千美元下降至2023年的8,119千美元，期間有一定的減少，顯示公司可能進行了資產減值或資產出售。然而，2024年增加至13,974千美元，顯示公司可能進行資產重估或新的資產投資，有助於改善資產規模或價值。
- 固定資產凈周轉率
- 該財務比率展現出明顯的上升趨勢，從2020年的14.68逐步上升到2024年的73.27，期間幾乎是前一年度的數倍。此一變化表明公司在資產運用上的效率顯著提升，即用於產生銷售的固定資產規模相對較少，而銷售額快速成長可能是由於更高的資產利用率和經營效率改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
e.l.f. Beauty, Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 不動產和設備，凈值，包括融資租賃資產 | ||||||
| 經營租賃資產（計入其他資產） | ||||||
| 財產和設備，凈值，包括融資租賃資產（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨銷售額 ÷ 財產和設備，凈值，包括融資租賃資產（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額分析
- 從2020年至2024年的期間，淨銷售額顯示出穩定且持續明顯的增長趨勢。2020年為282,851千美元，到了2024年突破1,023,932千美元，成長了約3.6倍。此一成長幅度反映出公司在銷售方面的強勁擴展，展示良好的市場表現與成長動能。數據中無明顯的波動，顯示其銷售的持續穩定性與擴張的規模。
- 財產和設備淨值分析
- 財產和設備的凈值由2020年的32,933千美元經歷一定波動，2022年下降至29,459千美元，之後在2023年進一步下降至21,190千美元，但在2024年再次上升至41,389千美元。這一波動可能反映公司資產結構調整或資本支出的重新配置。2024年資產淨值的顯著回升，可能是透過設備投資或資產重估所帶來的結果，此趨勢需進一步財務細項資料佐證。
- 固定資產淨周轉比率分析
- 固定資產淨周轉比率呈現逐年上升的趨勢，從2020年的8.59增至2023年的26.09，2024年略微下降至24.74。此比率提升意味著公司在使用其固定資產產生銷售的效率提升，資產周轉率的增加表明資產利用效率提升，可能包括資產管理的優化或資產結構的調整。2024年比率的略微下降，或許代表某種資產結構調整或短期資產配置的變動，但整體呈現高度效率改善的走向。
總資產周轉率
e.l.f. Beauty, Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本年度資料顯示，e.l.f. Beauty, Inc.的淨銷售額在分析期間持續成長，從2020年的2.83億美元逐步攀升至2024年的接近10.24億美元，展現出強勁的市場需求和銷售拓展能力。特別是從2022年之後，銷售額的增長幅度顯著加快，反映公司在產品布局或市場策略上取得了較大進展。
同期，總資產也呈現穩健增加，從2020年的約45.31億美元增加到2024年的大約112.93億美元，資產規模持續擴大。雖然總資產的增長沒有銷售額那麼快，但整體資產規模的擴張符合公司快速成長的需求，並可能支持其擴張策略與市場佔有率的提升。
在資產運用效率方面，總資產周轉率由2020年的0.62提升至2023年的0.97，2024年略微下降至0.91。這一趨勢顯示公司在資產運用上的效率逐季提升，能更有效率地轉換資產為銷售收入。尤其是在2022年及之後，資產周轉率的明顯上升，代表公司在資產配置或營運管理方面的改善，有助於提升盈利能力。
整體而言，e.l.f. Beauty, Inc.在分析期間展現出銷售額和資產規模的持續成長，資產運用效率亦不斷優化，顯示公司正處於快速擴張與成熟佈局的階段。未來若能持續保持資產管理的高效率，有望進一步提升整體財務績效與市場競爭力。
股東權益周轉率
e.l.f. Beauty, Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 淨銷售額 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到e.l.f. Beauty, Inc.在五個年度期間內的表現呈現穩定且持續成長的趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額呈現顯著的上升趨勢，從2020年3月31日的282,851千美元，逐年增加至2024年3月31日的1,023,932千美元。這顯示公司在市場拓展或銷售規模擴大的策略下，營收持續提高，可能受到產品線擴充、市場需求增加或行銷策略優化的支持。
- 股東權益
- 股東權益亦逐年增加，從2020年3月31日的242,171千美元，上升到2024年3月31日的642,572千美元。這代表公司在累積利潤或資本積累方面有所成長，同時可能反映公司策略上的穩健，以及未來資金運用與成長潛力的正面展望。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率逐年攀升，從2020年的1.17增至2024年的1.59。這一比率的提升說明公司在利用股東權益產生銷售收入方面變得更加效率，反映出經營績效的改善以及資產運用的優化。較高的周轉率可能意味著公司在維持成長的同時，也更有效率地管理資源。
總結來看，e.l.f. Beauty, Inc.在此期間展現出優異的成長性與經營效率的提升。營收的持續擴大和股東權益的累積，搭配資產運用效率的改善，展現公司在市場中的競爭力與財務健康的正向指標。未來若能持續保持此種成長態勢，並加強成本控制與資源配置，則公司有望進一步深化其市場佔有率與財務實力。