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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Shockwave Medical Inc.、淨收益調整（虧損）
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售證券的未實現收益（虧損），稅後凈額 | ||||||
| 少： 已實現並計入其他收入的凈（收益）虧損調整，凈額 | ||||||
| 淨利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）趨勢
- 從資料顯示，淨收入（虧損）在2019年至2021年間持續呈現虧損狀態。2019年虧損為51109千美元，2020年虧損擴大至65699千美元，2021年則進一步增加至9136千美元的虧損。然而，2022年出現顯著轉變，淨收入轉為盈利，達到215996千美元。2023年雖然仍為盈利，但相較於2022年有所下降，為147278千美元。
- 調整后淨收入（虧損）趨勢
- 調整后淨收入（虧損）的趨勢與淨收入（虧損）大致相同。2019年至2021年同樣處於虧損狀態，分別為51074千美元、65725千美元和9347千美元的虧損。2022年也轉為盈利，達到215331千美元。2023年調整后淨收入為148438千美元，同樣呈現較2022年下降的趨勢。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示在2022年之前，該實體經歷了持續的虧損。2022年實現了顯著的盈利轉變，但2023年盈利能力有所回落。淨收入和調整后淨收入的變化趨勢高度一致，表明調整項對整體盈利的影響相對有限。從虧損到盈利的轉變值得進一步關注，需要分析導致此轉變的具體因素。2023年的盈利下降也需要進一步研究，以確定其原因和潛在影響。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Shockwave Medical Inc.、調整后的獲利率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著改善趨勢。從2019年的負119.06%大幅提升至2023年的20.17%。調整后的淨獲利率的變化趨勢與未調整的淨獲利率一致，顯示調整項對整體獲利能力的影響相對有限。此數據表明，公司在控制成本和/或提高銷售價格方面取得了進展。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率也呈現了從負值到正值的顯著轉變。2019年為負26.53%，至2023年已增至22.03%。調整后的股東權益回報率的變化趨勢與未調整的股東權益回報率相似，差異不大。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力得到了顯著提升。
- 資產回報率
- 資產回報率的改善趨勢與淨獲利率和股東權益回報率相似。從2019年的負22.04%大幅提升至2023年的9.4%。調整后的資產回報率的變化趨勢與未調整的資產回報率趨勢一致，差異微小。這意味著公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，數據顯示公司在2019年至2023年間的財務表現有了顯著改善。從最初的虧損狀態轉變為盈利，並且在利用股東權益和資產創造利潤方面都取得了顯著進展。各項調整后的比率與未調整的比率趨勢一致，表明調整項對整體財務表現的影響相對有限。需要注意的是，這些數據僅代表過去的表現，未來表現可能受到多種因素的影響。
Shockwave Medical Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）
- 從資料顯示，淨收入（虧損）在2019年至2021年間持續呈現虧損狀態。2019年和2020年的虧損金額相近，分別為約5110萬美元和6570萬美元。2021年虧損金額略有增加，達到約914萬美元。然而，2022年出現顯著轉變，淨收入轉為盈利，達到約2.16億美元。2023年盈利金額雖有所下降，但仍維持在約1.47億美元的正值。
- 調整后淨收入（虧損）
- 調整后淨收入（虧損）的趨勢與淨收入（虧損）大致相同。在2019年至2021年間，同樣呈現虧損狀態，且金額變化趨勢相近。2022年也轉為盈利，金額約為2.15億美元。2023年調整后淨收入略微增加至約1.48億美元，與淨收入的變化趨勢一致。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年至2021年間為負值，且絕對值持續增加，反映虧損程度加深。2019年為-119.06%，2020年為-96.92%，2021年為-3.85%。2022年淨獲利率大幅提升至44.1%，表明盈利能力顯著改善。2023年淨獲利率略有下降，但仍維持在20.17%的正值。
- 淨利率比率（調整后）
- 淨利率比率（調整后）的趨勢與淨獲利率相似。在2019年至2021年間為負值，且絕對值變化趨勢相近。2022年大幅提升至43.97%，與調整后淨收入的盈利相符。2023年淨利率比率（調整后）略微增加至20.33%，與調整后淨收入的變化趨勢一致。
總體而言，資料顯示在2022年發生了顯著的轉變，由持續虧損轉為盈利。2023年維持盈利狀態，但盈利能力略有下降。淨獲利率和淨利率比率（調整后）的變化與淨收入（虧損）和調整后淨收入（虧損）的趨勢一致，反映了盈利能力的改善和變化。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）
- 從資料顯示，淨收入（虧損）在2019年至2021年間持續呈現虧損狀態。2019年虧損為51109千美元，2020年虧損擴大至65699千美元，2021年則略微收窄至9136千美元的虧損。然而，2022年出現顯著轉變，淨收入轉為盈利，達到215996千美元。2023年盈利雖有所下降，但仍維持在147278千美元的正值。整體而言，淨收入呈現由虧轉盈，並維持盈利的趨勢。
- 調整后淨收入（虧損）
- 調整后淨收入（虧損）的趨勢與淨收入（虧損）大致相同。在2019年至2021年間同樣呈現虧損，且數值變化趨勢相近。2022年調整后淨收入也轉為盈利，達到215331千美元，2023年則為148438千美元。調整后淨收入的變化與淨收入變化幅度接近，顯示調整項目對整體淨收入的影響相對有限。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2019年至2021年間為負值，分別為-26.53%、-29.11%和-3.78%，反映了該期間的虧損狀況。2022年股東權益回報率大幅提升至42.24%，與淨收入轉盈相符。2023年回報率雖有所下降，仍維持在22.03%的正值。股東權益回報率的變化與淨收入的變化呈現正相關。
- 股東權益回報率（調整后）
- 股東權益回報率（調整后）的趨勢與股東權益回報率的趨勢非常接近，差異極小。在2019年至2021年間同樣為負值，2022年大幅提升，2023年則有所下降。這表明調整項目對股東權益回報率的影響不大，且整體回報率的變化主要受到淨收入的影響。
總體而言，資料顯示一個從持續虧損到轉盈，並伴隨股東權益回報率顯著提升的趨勢。雖然2023年盈利和回報率有所下降，但仍維持正值，顯示公司整體財務狀況的改善。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）與調整后淨收入（虧損）
- 從資料中可觀察到，在2019年至2021年間，淨收入（虧損）和調整后淨收入（虧損）持續呈現虧損狀態。2021年的虧損幅度相較於前兩年有所縮小。然而，在2022年，這兩項指標均轉為顯著的正數，顯示公司盈利能力大幅提升。2023年，淨收入和調整后淨收入均有所下降，但仍維持正數，表明公司持續盈利，但盈利增長趨緩。
- 資產回報率
- 資產回報率在2019年至2021年間為負值，與淨收入（虧損）的趨勢一致，反映了公司在這些年份的資產利用效率不佳。2022年，資產回報率大幅提升至正值，且數值顯著，表明公司資產的盈利能力得到了顯著改善。2023年，資產回報率下降，但仍為正值，顯示資產利用效率有所降低，但整體仍具盈利能力。
- 資產回報率（調整后）
- 調整后的資產回報率的趨勢與未調整的資產回報率基本一致。在2019年至2021年間為負值，2022年大幅提升至正值，2023年則有所下降。調整后的數值與未調整的數值非常接近，表明調整項對整體資產回報率的影響較小。
總體而言，資料顯示公司在2022年經歷了顯著的轉變，從持續虧損轉為盈利，且資產利用效率大幅提升。2023年，雖然盈利能力和資產利用效率有所下降，但公司仍維持盈利狀態。需要進一步分析導致這些變動的具體原因。