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所得稅費用
Halliburton Co.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
| 截至12個月 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 當期所得稅 | |||||||||||
| 聯邦 | |||||||||||
| 外國 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 遞延所得稅 | |||||||||||
| 所得稅準備金（優惠） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 當期所得稅 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的當期所得稅有所增加。 |
| 遞延所得稅 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 遞延所得稅有所增加，但隨後從2017年至2018年略有下降。 |
| 所得稅準備金（優惠） | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的所得稅撥備（福利）有所增加，但隨後從2017年至2018年略有下降。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Halliburton Co.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定稅率 | ||||||
| 對納稅資產計提的計提折抵 | ||||||
| 委內瑞拉調整 | ||||||
| 按不同稅率徵稅的外國收入的影響 | ||||||
| 上一年度稅款的調整 | ||||||
| 國家所得稅 | ||||||
| 未分配的國外收益 | ||||||
| 國內製造業扣除 | ||||||
| 不可抵扣的購置成本 | ||||||
| 其他專案，凈額 | ||||||
| 在美國稅制改革影響之前，對持續經營業務的有效稅率 | ||||||
| 美國稅改的影響 | ||||||
| 持續經營業務的有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 在美國稅制改革影響之前，對持續經營業務的有效稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2016年至2017年，美國稅制改革影響前 Halliburton Co. 持續經營業務的有效稅率有所上升，但隨後在2017年至2018年大幅下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Halliburton Co.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||||
| 外國扣抵免結轉 | |||||||||||
| 員工薪酬和福利 | |||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產總額 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | |||||||||||
| 未分配的國外收益 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅淨額資產（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產總額 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 遞延所得稅資產總額有所下降。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 遞延所得稅資產有所下降，但隨後在2017年至2018年略有上升。 |
| 遞延所得稅淨額資產（負債） | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所下降，但隨後在2017年至2018年略有上升。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Halliburton Co.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
Halliburton Co.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Halliburton Co.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的流動資金比率（經調整）有所惡化，但其後在2017年至2018年略有改善。 |
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的凈利率比率（經調整）有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2016年至2017年， Halliburton Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2017年至2018年期間大幅下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的資產回報率（調整后）有所改善。 |
Halliburton Co.，財務比率：報告與調整后
流動資金比率（調整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后的流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 流動資金比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
| 流動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 流動資金比率（調整后） | 流動比率，計算方法為調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 | 2016年至2017年， Halliburton Co. 的流動資金比率（經調整）有所惡化，但其後在2017年至2018年略有改善。 |
淨利率比率（調整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於公司的凈利潤（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的凈利率比率（經調整）有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的總資產周轉率（經調整）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 公司股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整后公司股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 公司股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后公司股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2016年至2017年， Halliburton Co. 的財務槓桿率（調整后）有所上升，但隨後在2017年至2018年期間大幅下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 公司股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） | ||||||
| 調整后公司股東權益 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於公司的凈利潤（虧損） ÷ 公司股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） ÷ 調整后公司股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 歸屬於公司的凈利潤（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 獲利率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
2018 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於公司的凈利潤（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於公司的凈收入（虧損） ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2016年至2017年和2017年至2018年， Halliburton Co. 的資產回報率（調整后）有所改善。 |