Stock Analysis on Net
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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

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杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Halliburton Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2018年12月31日 17.39% = 6.37% × 2.73
2017年12月31日 -5.56% = -1.85% × 3.01
2016年12月31日 -61.25% = -21.34% × 2.87
2015年12月31日 -4.34% = -1.82% × 2.39
2014年12月31日 21.52% = 10.86% × 1.98

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).

將 ROE 分解為三個組成部分

Halliburton Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2018年12月31日 17.39% = 6.90% × 0.92 × 2.73
2017年12月31日 -5.56% = -2.25% × 0.82 × 3.01
2016年12月31日 -61.25% = -36.27% × 0.59 × 2.87
2015年12月31日 -4.34% = -2.84% × 0.64 × 2.39
2014年12月31日 21.52% = 10.65% × 1.02 × 1.98

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).

將 ROE 分解為五個組成部分

Halliburton Co.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2018年12月31日 17.39% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92 × 2.73
2017年12月31日 -5.56% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82 × 3.01
2016年12月31日 -61.25% = — × — × -43.58% × 0.59 × 2.87
2015年12月31日 -4.34% = — × — × -2.04% × 0.64 × 2.39
2014年12月31日 21.52% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02 × 1.98

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).

將 ROA 分解為兩個部分

Halliburton Co.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2018年12月31日 6.37% = 6.90% × 0.92
2017年12月31日 -1.85% = -2.25% × 0.82
2016年12月31日 -21.34% = -36.27% × 0.59
2015年12月31日 -1.82% = -2.84% × 0.64
2014年12月31日 10.86% = 10.65% × 1.02

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).

將 ROA 分解為四個組成部分

Halliburton Co.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2018年12月31日 6.37% = 0.91 × 0.75 × 10.05% × 0.92
2017年12月31日 -1.85% = -0.69 × 0.49 × 6.66% × 0.82
2016年12月31日 -21.34% = — × — × -43.58% × 0.59
2015年12月31日 -1.82% = — × — × -2.04% × 0.64
2014年12月31日 10.86% = 0.73 × 0.92 × 15.73% × 1.02

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).

淨利率比率分列

Halliburton Co.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2018年12月31日 6.90% = 0.91 × 0.75 × 10.05%
2017年12月31日 -2.25% = -0.69 × 0.49 × 6.66%
2016年12月31日 -36.27% = — × — × -43.58%
2015年12月31日 -2.84% = — × — × -2.04%
2014年12月31日 10.65% = 0.73 × 0.92 × 15.73%

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).