Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

這家公司已移至 檔案館！ 財務數據自 2024 年 8 月 28 日以來未更新。

杜邦分析： ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為組成部分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2024年6月29日 105.11% = 7.85% × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 7.76% × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 6.15% × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 2.45% × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.95% × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 9.32% × 7.18

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是財務槓桿率的提高。

將 ROE 分解為三個組成部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年6月29日 105.11% = 2.48% × 3.16 × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 2.32% × 3.34 × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 1.98% × 3.11 × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 1.02% × 2.40 × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.41% × 2.34 × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 2.79% × 3.35 × 7.18

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是財務槓桿率的提高。

將 ROE 分解為五個組成部分

Sysco Corp.，分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2024年6月29日 105.11% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16 × 13.40
2023年7月1日 88.13% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34 × 11.36
2022年7月2日 98.30% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11 × 15.98
2021年7月3日 33.76% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40 × 13.79
2020年6月27日 18.60% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34 × 19.53
2019年6月29日 66.90% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35 × 7.18

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年股東權益回報率（ROE）上升的主要原因是財務槓桿率的提高。

將 ROA 分解為兩個部分

Sysco Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2024年6月29日 7.85% = 2.48% × 3.16
2023年7月1日 7.76% = 2.32% × 3.34
2022年7月2日 6.15% = 1.98% × 3.11
2021年7月3日 2.45% = 1.02% × 2.40
2020年6月27日 0.95% = 0.41% × 2.34
2019年6月29日 9.32% = 2.79% × 3.35

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年資產回報率（ROA）上升的主要原因是以凈獲利率衡量的盈利能力的提高。

將 ROA 分解為四個組成部分

Sysco Corp.，分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2024年6月29日 7.85% = 0.76 × 0.81 × 4.02% × 3.16
2023年7月1日 7.76% = 0.77 × 0.81 × 3.68% × 3.34
2022年7月2日 6.15% = 0.78 × 0.74 × 3.45% × 3.11
2021年7月3日 2.45% = 0.90 × 0.40 × 2.86% × 2.40
2020年6月27日 0.95% = 0.73 × 0.42 × 1.33% × 2.34
2019年6月29日 9.32% = 0.83 × 0.85 × 3.94% × 3.35

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年資產回報率（ROA）上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。

淨利率比率分列

Sysco Corp.、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2024年6月29日 2.48% = 0.76 × 0.81 × 4.02%
2023年7月1日 2.32% = 0.77 × 0.81 × 3.68%
2022年7月2日 1.98% = 0.78 × 0.74 × 3.45%
2021年7月3日 1.02% = 0.90 × 0.40 × 2.86%
2020年6月27日 0.41% = 0.73 × 0.42 × 1.33%
2019年6月29日 2.79% = 0.83 × 0.85 × 3.94%

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).

2024年凈獲利率上升的主要原因是以息稅前獲利率衡量的營業獲利率的提高。