獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Sysco Corp.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Sysco Corp. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Sysco Corp. 的營業獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Sysco Corp. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Sysco Corp. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Sysco Corp. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。 |
毛利率比率
Sysco Corp.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 毛利 | 14,608) | 13,955) | 12,321) | 9,357) | 9,902) | 11,409) | |
| 銷售 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 18.53% | 18.28% | 17.95% | 18.24% | 18.72% | 18.98% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 銷售
= 100 × 14,608 ÷ 78,844 = 18.53%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Sysco Corp. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
營業獲利率
Sysco Corp.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 營業收入 | 3,202) | 3,039) | 2,339) | 1,437) | 750) | 2,330) | |
| 銷售 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 4.06% | 3.98% | 3.41% | 2.80% | 1.42% | 3.88% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 銷售
= 100 × 3,202 ÷ 78,844 = 4.06%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | Sysco Corp. 的營業獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
淨利率比率
Sysco Corp.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 銷售 | 78,844) | 76,325) | 68,636) | 51,298) | 52,893) | 60,114) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 2.48% | 2.32% | 1.98% | 1.02% | 0.41% | 2.79% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 必需消費品 | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收益 ÷ 銷售
= 100 × 1,955 ÷ 78,844 = 2.48%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Sysco Corp. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Sysco Corp.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 股東權益 | 1,860) | 2,009) | 1,382) | 1,553) | 1,159) | 2,503) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | 105.11% | 88.13% | 98.30% | 33.76% | 18.60% | 66.90% | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 必需消費品 | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ 股東權益
= 100 × 1,955 ÷ 1,860 = 105.11%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | Sysco Corp. 的股東權益回報率從 2022 年到 2023 年惡化，但隨後從 2023 年到 2024 年有所改善，超過了 2022 年的水準。 |
資產收益率 （ROA）
Sysco Corp.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | 2019年6月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||||
| 淨收益 | 1,955) | 1,770) | 1,359) | 524) | 215) | 1,674) | |
| 總資產 | 24,917) | 22,821) | 22,086) | 21,414) | 22,628) | 17,967) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 7.85% | 7.76% | 6.15% | 2.45% | 0.95% | 9.32% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 必需消費品分銷和零售 | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 必需消費品 | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × 1,955 ÷ 24,917 = 7.85%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | Sysco Corp. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。 |