地理區域分析
Trade Desk Inc. 在 2 個地區開展業務：美國和國際。
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地理區域資產周轉率
Trade Desk Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | |||||
| 國際 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 資產周轉率的整體趨勢
- 從資料中可以觀察到，無論是在美國或國際地區，資產周轉率在2020年至2024年間呈現逐步上升的趨勢。在2020年底，美國地區的資產周轉率為13.66，較2021年底的18.7有明顯增長，並持續至2022年底的21.19。2023年底更攀升至29.45，但在2024年底出現略微下降至27.98。相似的趨勢亦發現在國際地區，資產周轉率從2020年的5.62逐步增加到2023年的15.15，之後微幅下降至2024年的14.11。這些數據顯示，公司的資產運用效率在整體上持續改善，相對於資產規模的提升，營運效率亦同步提升。
- 區域比較與效率提升
- 在各年度中，美國地區的資產周轉率皆高於國際地區，顯示美國市場可能具有較高的市場成熟度或營運效率。特別是在2023年，兩地區的資產周轉率皆達到高點，顯示全球資產運作的整體效率有所提升。雖然2024年美國地區略微回落，但仍維持在較高水準，反映公司在主要市場的資產管理能力較為穩定。
- 變異與穩定性分析
- 美國地區的資產周轉率變化較為顯著，尤其是在2023年達到高點後的下降，可能受到市場環境、公司策略調整或其他外部因素的影響。而國際地區則呈現較為平泰的趨勢，變動幅度較小，反映不同地區間的運營狀況存在差異，但整體趨勢均表現出效率提升的特徵。
地理區域資產周轉率：美國
Trade Desk Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 總比林斯 | |||||
| 物業及設備、淨資產及經營租賃資產 | |||||
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 總比林斯 ÷ 物業及設備、淨資產及經營租賃資產
= ÷ =
- 總比林斯（總收益）
- 觀察顯示，從2020年到2024年，Trade Desk Inc.的總比林斯持續呈現上升趨勢。具體而言，從約3,605,665千美元增加至10,244,266千美元，年平均增長明顯，反映公司營收規模不斷擴大。尤其在2021年到2023年間，增長幅度較為顯著，但2024年仍持續擴張，表明公司整體營運規模保持快速成長。
- 物業及設備、淨資產及經營租賃資產
- 該財務項目在期間內亦表現出逐步成長的趨勢，從2020年的263,891千美元提升至2024年的366,188千美元。雖然在2023年有所下滑（從316,000千美元降至278,998千美元），但2024年回升，顯示公司在資產配置方面持續擴充，且資產規模整體呈現穩健的增長態勢，可能反映較佳的資產管理與投資策略。
- 地理區域資產周轉率
- 這一比率自2020年到2023年間持續上升，從13.66提高到29.45，顯示公司在不同地理區域的資產運用效率逐步改善。2024年略微下滑至27.98，但仍處於較高水平，顯示資產利用效率在整體仍維持良好，反映公司在全球市場的資產運用策略較為有效，能有效激發投資回報率。
地理區域資產周轉率：國際
Trade Desk Inc.;國際;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 總比林斯 | |||||
| 物業及設備、淨資產及經營租賃資產 | |||||
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 總比林斯 ÷ 物業及設備、淨資產及經營租賃資產
= ÷ =
根據所提供的財務資料，以下為對Trade Desk Inc.各項指標的分析概要：
- 總比林斯
- 從2020年到2024年，公司的總比林斯呈現穩定且顯著的成長趨勢。2020年為562,595千美元，至2024年增加至1,508,501千美元，約翻了一倍多。這反映公司總資產或評估價值持續擴張，有利於公司長期發展與資本運作。
- 物業及設備、淨資產及經營租賃資產
- 此項資產規模經歷波動，先在2020年達到最高點（100,115千美元），之後逐步下降，至2022年見底（78,155千美元），然後在2023年至2024年顯示出回升趨勢，2024年達到106,905千美元。此波動可能反映公司資產配置的調整或折舊、重估等因素，但整體趨勢顯示資產基礎逐步回復與增強。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率由2020年的5.62提升至2023年的15.15，展現出公司資產使用效率的持續改善，特別是2021年與2022年的快速上升（分別為9.66至12），代表公司在地理區域資產的運用效率提升顯著。然而，2024年該比率略微下降至14.11，可能反映出資產使用效率較2023年略有放緩，但整體仍處於較高水平。
總比林斯
Trade Desk Inc.，按地理區域劃分的總賬單
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 美國 | |||||
| 國際 | |||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 整體營收趨勢
- 從2020年至2024年，Trade Desk Inc.的營收呈持續上升的趨勢。美國市場的總營收從360億美元增加至1024億美元，年複合成長率較為顯著。國際市場的營收亦展現穩步成長，從約56億美元提升至15億美元，顯示公司在國際市場的擴展策略有效。全球總營收由約417億美元增加至1175億美元，整體營收規模持續擴大，反映公司營運規模的顯著成長。
- 區域分布分析
- 美國市場在公司總營收中所佔比重逐年增加，從約86%增加到約87%，顯示美國市場仍為公司主要營收來源。國際市場雖然佔比略有下降，但實質營收持續擴大，代表公司在國際市場亦獲得不錯的發展。此趨勢表明公司正逐步加大在海外市場的布局力度，並取得一定成效。
- 成長速度與規模變化
- 各區域的營收增長皆較為顯著，特別是美國市場，年均成長率超過50%。國際市場的成長略低，但仍保持穩定，反映公司營收基數逐步擴大。整體來看，公司的營收規模在五年間翻倍以上，展現出良好的擴張能力和市場接受度。此種成長態勢預示公司未來有潛力持續擴張及提高市占率。
- 結論與展望
- 基於資料顯示，Trade Desk Inc.於2020至2024年間營收持續上升，且國內外市場皆呈現穩定成長。未來若能持續擴展國際市場份額，並保持在主要區域的市場競爭優勢，則公司營運展望具備積極潛力。然而，需留意營收增長是否伴隨成本控制與毛利率提升，以維持整體獲利能力的持續改善。
物業及設備、淨資產及經營租賃資產
Trade Desk Inc.、按地理區域劃分的物業和設備、淨額和經營租賃資產
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
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| 美國 | |||||
| 國際 | |||||
| 總 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的資料，可以觀察到Trade Desk Inc.的物業、設備、淨資產及經營租賃資產在五個財政年度中的變動趨勢。美國地區在此期間展現出穩健的成長，從2020年的約2.64億美元逐步增加至2024年的約3.66億美元，表現出約38%的增長。這反映了公司的美國資產規模持續擴大，可能代表著較大的市場佔有率或資本投入的增加。
相較之下，國際區域則呈現較大波動與成長起伏。2020年其資產為約1.00億美元，2021年快速增加，然而在2022年出現較大幅度的下降，降至約7,81萬美元，之後又在2023年略微回升至約8.02億美元，並於2024年達到約1.07億美元。此一變動或許反映國際市場環境、擴展策略調整或資產重組的影響。
整體而言，總資產呈現持續成長的趨勢，從2020年的約3.64億美元逐步攀升至2024年的約4.73億美元，年度間的增長率表現出公司資產規模擴大的穩定性。尤其是在2024年，總資產較前年有明顯的增加，主要由於美國及國際兩個區域資產的雙雙成長，顯示公司在全球範圍內的拓展策略取得進展。
綜合來看，Trade Desk Inc.在過去五年中顯示出資產規模的穩定擴張，特別是在美國市場有持續積累，雖然國際市場經歷較大的波動，但整體資產仍維持增長趨勢。這反映公司在資產管理與擴展策略上具有一定的持續性與韌性，但國際市場的波動也提示需關注區域性經營風險與調整策略之必要。