資產回報率 （ROA）
自 2016 年起
計算
Trade Desk Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.43% | = | 100 | × | 393,076) | ÷ | 6,111,951) |
| 2023年12月31日 | 3.66% | = | 100 | × | 178,940) | ÷ | 4,888,687) |
| 2022年12月31日 | 1.22% | = | 100 | × | 53,385) | ÷ | 4,380,679) |
| 2021年12月31日 | 3.85% | = | 100 | × | 137,762) | ÷ | 3,577,340) |
| 2020年12月31日 | 8.80% | = | 100 | × | 242,317) | ÷ | 2,753,645) |
| 2019年12月31日 | 6.27% | = | 100 | × | 108,318) | ÷ | 1,728,761) |
| 2018年12月31日 | 7.88% | = | 100 | × | 88,140) | ÷ | 1,117,872) |
| 2017年12月31日 | 6.37% | = | 100 | × | 50,798) | ÷ | 797,164) |
| 2016年12月31日 | 3.81% | = | 100 | × | 20,482) | ÷ | 537,596) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 以千美元計
根據所提供的財務資料，Trade Desk Inc. 在過去幾年展現出顯著的營收成長，但同時也呈現資產水準不斷擴張的趨勢。以下逐項分析其變化與趨勢。
- 淨收入
- 公司淨收入由2016年約20.5萬美元逐步攀升至2024年的約393萬美元，呈現出整體強勁的成長軌跡。期間內，除了2021年的收入出現回落（約137.7萬美元），外，皆維持上升趨勢。特別是在2018年到2020年間，淨收入增長較為明顯，但2021年及2022年遭遇短暫的收斂，在2023年再次大幅反彈，顯示公司營收具有一定的彈性與成熟度的轉折點。
- 總資產
- 總資產規模由2016年的約5.38億美元大幅成長至2024年的約61億美元，顯示公司在資產規模方面持續擴張。不僅如此，資產的擴張速度與營收的成長較為同步，反映出公司在積極投入資本以支援業務拓展與營運需要。然而，資產規模的快速擴增亦可能帶來資金運用風險，值得持續追蹤其資產運用效率。
- ROA（資產報酬率）
- ROA指標在此期間波動較大。2016年至2018年，ROA呈現逐步提升，最高達7.88%，說明公司在此段期間有效運用資產創造收益。2019年後，ROA開始下滑，最低點出現在2022年約為1.22%，意味著資產的盈餘能力在某些年份受到挹注或經營壓力影響。然而，2024年的ROA回升至6.43%，顯示公司對資產的運用效率有一定程度的改善或盈利能力的恢復。
綜合觀察，Trade Desk Inc. 在整體營運上展現出穩健的成長態勢，尤其是營收的持續擴張彰顯其在市場中的競爭力。然而，資產規模的擴張與ROA的波動也指出，雖然公司規模不斷擴大，但需關注資產運用及獲利能力的持續提升，以確保長期的財務健康。未來，持續追蹤其營收增長動能與資產效率的改善，將有助於評估公司未來的發展潛力與整體經營績效。
與競爭對手的比較
Trade Desk Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.43% | 22.24% | 3.39% | 6.08% | 22.59% | 16.24% | 2.53% |
| 2023年12月31日 | 3.66% | 18.34% | 3.10% | 5.81% | 17.03% | 11.10% | 1.15% |
| 2022年12月31日 | 1.22% | 16.42% | 3.50% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.54% |
| 2021年12月31日 | 3.85% | 21.16% | 3.27% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 0.98% |
| 2020年12月31日 | 8.80% | 12.60% | 2.23% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | -1.42% |
| 2019年12月31日 | 6.27% | 12.45% | 1.13% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 5.70% |
| 2018年12月31日 | 7.88% | 13.20% | 0.84% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 12.78% |
| 2017年12月31日 | 6.37% | 6.42% | 6.75% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 9.37% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 11.63% | 2.36% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 10.20% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Trade Desk Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Trade Desk Inc. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.43% | 14.15% |
| 2023年12月31日 | 3.66% | 10.80% |
| 2022年12月31日 | 1.22% | 8.38% |
| 2021年12月31日 | 3.85% | 11.83% |
| 2020年12月31日 | 8.80% | 7.30% |
| 2019年12月31日 | 6.27% | 7.67% |
| 2018年12月31日 | 7.88% | 9.34% |
| 2017年12月31日 | 6.37% | 9.68% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 7.71% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
Trade Desk Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Trade Desk Inc. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 6.43% | 9.96% |
| 2023年12月31日 | 3.66% | 7.62% |
| 2022年12月31日 | 1.22% | 5.29% |
| 2021年12月31日 | 3.85% | 8.04% |
| 2020年12月31日 | 8.80% | 4.54% |
| 2019年12月31日 | 6.27% | 5.92% |
| 2018年12月31日 | 7.88% | 6.82% |
| 2017年12月31日 | 6.37% | 8.98% |
| 2016年12月31日 | 3.81% | 5.72% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).