長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Trade Desk Inc.、長期活動比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 固定資產凈周轉率
- 該比率於2020年至2023年呈現穩步上升的趨勢，從7.22逐漸提高至12.06，反映公司在此期間有效利用固定資產產生營收的效率有所提升。然而，2024年略微回落至11.68，顯示該指標的高點可能略有收斂，但整體而言仍維持在較高的水平，顯示資產利用的持續改善。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率自2020年起 Persistent 增長，從2.3增加到2023年的5.42，2024年小幅下降至5.17。此趨勢表明公司在包括租賃及使用權資產在內的固定資產利用效率逐年提升，但在2024年出現略微減緩，可能受到資產配置或營運調整的影響。
- 總資產周轉率
- 該比率在2020年至2024年間逐步上升，從0.3提升至0.4，顯示公司資產整體的運用效率呈現穩定改善，反映公司在資產管理或營運效率方面進步，資產配置管理日益有效。
- 股東權益周轉率
- 此比率於2020年為0.83，2021年略降至0.78，2022年持續下降至0.75，隨後在2023年回升至0.9，並於2024年回落至0.83。該變動呈現一定波動，但整體趨勢較為穩定，指向公司在股東權益基底下產生營收的能力相對穩定，且在2023年有所改善後趨於平衡。
固定資產凈周轉率
Trade Desk Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Trade Desk Inc. 的收入在五年期間持續呈現穩定的成長趨勢。從2020年的約8.36億美元增加至2024年的約24.45億美元，累計增長顯著，展現出公司在市場上的持續擴張能力。這一成長趨勢反映出公司在營收規模上顯著提升，或可能受益於業務擴大、市場佔有率提高或新產品線的推出。
在資產方面，公司的財產和設備（淨額）亦有增長，但較收入的成長較為溫和。從2020年約1.16億美元逐步增加至2024年約2.09億美元，期間經歷了波動。這表示公司在資本支出或資產投資方面持續擴充，以支援其營運規模的擴張，可能包括技術設備或營運設施的投資。
至於固定資產凈周轉率，反映公司利用其固定資產創造營收的效率，呈現逐年改善的趨勢。由2020年的7.22提升至2023年的12.06，顯示公司在資產使用效率方面有明顯改善。雖然2024年略微下降至11.68，但整體趨勢仍顯示出資產利用效率的提升，代表公司在資產管理上變得更加有效率，能在擴大規模的同時維持較高的資產運用效能。
綜合觀察，Trade Desk Inc. 在此期間展現出穩定的營收增長和資產運用效率提升，顯示公司營運表現持續向好，並善於資產配置以支撐成長。未來若能持續維持此向上趨勢，對其長期經營而言是有益的詳細指標。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Trade Desk Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的年度財務資料，可以觀察到Trade Desk Inc.在2020年至2024年間的主要經營指標如下：
- 收入
- 公司收入呈現持續穩定的成長趨勢，從2020年的約8億36百萬美元，上升至2024年的約24億44百萬美元。期間內，收入每年都呈現較為明顯的成長，特別是在2022年至2023年間增幅較大，顯示公司營收的擴張動能較為強勁，反映市場需求的持續增加或業務範疇的擴展。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額在2020年至2024年間變動較為緩慢，於2022年達到高點約為394百萬美元，之後在2023年略微下降至約359百萬美元，並於2024年恢復增長，至473百萬美元。整體而言，公司的資本配置較為穩定，且有逐步擴大的趨勢，顯示公司在資產規模上的持續積累與投資。
- 固定資產淨周轉比率
- 此比率自2020年的2.3逐步提升，至2023年達到5.42，2024年稍微回落至5.17。比率的提升代表每單位固定資產所產生的收入增加，表明資產利用效率明顯改善，顯示公司在資產管理和營運效率上取得較佳表現。2024年的輕微回落可能反映短期內資產運用效率的調整或市場環境的變化，但整體趨勢仍偏向正向發展。
綜合分析，Trade Desk Inc.在此期間展現出收入穩步成長與資產運用效率提升的正面趨勢。公司在資本配置和經營策略上持續優化，使得營收規模擴大同時資產使用率也得以提高。未來若能保持這樣的成長動能並進一步鎖定資產管理效率，將有助於公司持續提升整體財務績效與市場競爭力。
總資產周轉率
Trade Desk Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
-
從2020年至2024年間，Trade Desk Inc.的收入持續呈現穩定的成長。2020年收入為8.36億美元，到了2024年已經攀升至24.45億美元，成長幅度超過兩倍，顯示公司在市場上的擴展和業務規模的擴張具有顯著成效。
期間內每年的收入均呈現正向增長，2021年和2022年分別較前一年有較明顯的提升，並在2023年及2024年進一步穩步推升。這反映出公司在營收上具有持續的成長動力，並能有效捕捉市場機會。
- 總資產變化
-
總資產由2020年的2.75億美元逐步增加，至2024年達到約6.11億美元，成長約2.2倍。這顯示公司在資產規模上進行多方面的擴張，可能包括資產購置、投資或營運資本的積累，以支持收入和業務擴張。
資產規模的擴展與收入的穩步增加相輔相成，顯示公司在資產配置與管理上持續擴充，維持一定的資產淨值成長。
- 總資產周轉率
-
總資產周轉率由2020年0.3逐步提升至2024年的0.4，整體呈現逐年攀升的趨勢，且在2022年之前的增長較為明顯，之後維持在較高水平。
這反映公司營運效率逐步提高，能以較少的資產創造更多的收入，顯示資產運用的效率有所改善，可能透過管理優化或技術提升來達成此目標。
股東權益周轉率
Trade Desk Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 通訊服務 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可觀察到，Trade Desk Inc. 的收入在分析期間呈現持續上升的趨勢。2020年至2024年間，收入由約8.36億美元增加至約24.45億美元，顯示公司經營規模擴張顯著，年複合成長率較高。這反映出公司在市場上的競爭力不斷強化，業務範圍與營收規模持續擴大。
股東權益亦展現穩定且顯著的成長，從約10.13億美元增加至約29.49億美元，增長幅度超過兩倍。此趨勢表明公司在累積淨值方面成效顯著，同時反映公司長期的資本積累與盈餘留存策略的成功。
股東權益周轉率在2020年至2022年間略有下降，由0.83降低至0.75，可能暗示公司存貨周轉或資產利用效率略有放緩。然而，2023年迅速反彈至0.9，並在2024年保持在0.83的水平，顯示公司資產運用效率在經過一段調整後維持在較高水準，具備一定的彈性與穩定性。
綜合評估，Trade Desk Inc. 經營表現展現出營收與資產淨值的持續成長，並在資產運用效率方面經歷短暫波動後趨於穩定，反映公司在擴張過程中基本面穩健。未來若能持續提升資產運用效率，將有助於進一步優化經營績效，促進長期的財務健康與成長。