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Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

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所得稅費用

Twenty-First Century Fox Inc.、所得稅費用、持續經營業務

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
聯邦
州和地方
美國。
外國
當前
延期和其他
持續經營業務所得稅撥備

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 電流增加，但隨後在2017年至2018年大幅下降。
延期和其他 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2016年至2017年和2017年至2018年，遞延和其他 Twenty-First Century Fox Inc. 有所下降。
持續經營業務所得稅撥備 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 持續經營業務的所得稅準備金有所增加，但隨後在2017年至2018年大幅下降。

有效所得稅率 (EITR)

Twenty-First Century Fox Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
美國聯邦所得稅稅率
美國稅制改革的影響
購買（出售）子公司權益
州稅和地方稅
國外業務的影響
稅務事項調整，凈值
估值備抵變動
可歸屬於非控制性權益的非應稅收入
國內生產活動扣除
其他
持續經營所得的有效稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

元件 描述 公司簡介
持續經營所得的有效稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 持續經營收入的有效稅率上升，但隨後在2017年至2018年大幅下降。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

Twenty-First Century Fox Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

百萬美元

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
淨營業虧損結轉
資本損失結轉
外國扣抵免結轉
應計負債
其他
扣除估值備抵前的遞延所得稅資產
估價備抵
扣除估值備抵後的遞延所得稅資產
基差和攤銷
收入確認
體育版權合同
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

元件 描述 公司簡介
扣除估值備抵前的遞延所得稅資產 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 計提計提備抵前的遞延所得稅資產有所增加，但隨後在2017年至2018年大幅下降。
扣除估值備抵後的遞延所得稅資產 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 2016年至2017年，扣除 Twenty-First Century Fox Inc. 計提計提備抵後的遞延所得稅資產有所增加，但隨後於2017年至2018年大幅下降。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 2016年至2017年及2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額增加。

遞延所得稅資產和負債，分類

Twenty-First Century Fox Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類

百萬美元

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
當前遞延所得稅資產
當期遞延所得稅負債
非流動遞延所得稅資產
非流動遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

元件 描述 公司簡介
非流動遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的非流動遞延所得稅資產有所下降。
非流動遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的非流動遞延所得稅負債有所下降。

財務報表調整： 取消遞延稅

Twenty-First Century Fox Inc.、財務報表調整

百萬美元

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
對流動資產的調整
流動資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
流動資產（調整后）
調整總資產
總資產（調整前）
少： 當前遞延所得稅資產凈值
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
流動負債調整
流動負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債凈值
流動負債（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 當前遞延所得稅負債凈值
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
二十一世紀福克斯公司股東權益總額調整
二十一世紀福克斯公司股東權益合計（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
二十一世紀福克斯公司股東權益合計（調整后）
調整歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

Twenty-First Century Fox Inc.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

Twenty-First Century Fox Inc.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
流動資金比率
流動資金比率（未經調整）
流動資金比率（調整后）
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

財務比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的流動比率（調整后）有所改善。
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的凈利率率（經調整）有所惡化，但隨後在2017年至2018年有所改善，未達到2016年的水準。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2017年至2018年略有改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2017年至2018年略有改善。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的資產回報率（經調整）惡化，但隨後在2017年至2018年有所改善，未達到2016年的水準。

Twenty-First Century Fox Inc.，財務比率：報告與調整后

流動資金比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
流動資金比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后的流動資產
調整后流動負債
流動比率
流動資金比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 流動資金比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 流動資金比率（調整后） = 調整后的流動資產 ÷ 調整后流動負債
= ÷ =

流動比率 描述 公司簡介
流動資金比率（調整后） 流動性比率的計算方法是調整后的流動資產除以調整后的流動負債。 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的流動比率（調整后）有所改善。

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的凈利率率（經調整）有所惡化，但隨後在2017年至2018年有所改善，未達到2016年的水準。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
收入
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
收入
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的總資產周轉率（經調整）有所惡化，但其後在2017年至2018年略有改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
總資產
二十一世紀福克斯公司股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后總資產
調整后二十一世紀福克斯公司股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 二十一世紀福克斯公司股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后二十一世紀福克斯公司股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 2016年至2017年和2017年至2018年， Twenty-First Century Fox Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
二十一世紀福克斯公司股東權益合計
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
調整后二十一世紀福克斯公司股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 二十一世紀福克斯公司股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 調整后二十一世紀福克斯公司股東權益總額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所下降，但隨後在2017年至2018年略有改善。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日 2014年6月30日 2013年6月30日
調整前
部分財務數據 (百萬美元)
歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (百萬美元)
調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2013-06-30).

2018 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於二十一世紀福克斯公司股東的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 2016年至2017年， Twenty-First Century Fox Inc. 的資產回報率（經調整）惡化，但隨後在2017年至2018年有所改善，未達到2016年的水準。