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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Vertex Pharmaceuticals Inc.、淨收益調整（虧損）
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（虧損）（調整前） | ||||||
| 更多： 有價證券的未實現持有收益（虧損），稅後 | ||||||
| 淨利潤（虧損）（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 整體營收趨勢
- 從資料顯示，在2020年至2022年間，營收呈現顯著增長趨勢。2022年的營收達到峰值，相較於2020年大幅增加。然而，2023年營收持續增長，但增長幅度放緩。值得注意的是，2024年出現了大幅度的淨虧損，營收數值為負數，顯示營運狀況發生了顯著變化。
- 淨收入與調整后淨收入的比較
- 淨收入和調整后淨收入的數值在2020年至2023年期間非常接近，差異不大。這表示調整項目對淨收入的影響相對有限。然而，在2024年，兩者均呈現大幅虧損，且數值趨於一致，表明虧損並非由特定調整項目造成，而是整體營運狀況不佳所致。
- 年度變化分析
- 2020年至2021年，淨收入略有下降。2021年至2022年，淨收入大幅反彈，呈現強勁增長。2022年至2023年，淨收入增長趨勢延續，但增速放緩。2023年至2024年，淨收入則呈現劇烈下降，轉為大幅虧損。這種變化表明公司在2023年之後的營運環境或策略發生了重大改變。
- 潛在風險提示
- 2024年的大幅虧損值得高度關注。需要進一步分析導致虧損的原因，例如成本增加、收入減少、重大損失或其他不利因素。持續的虧損可能會對公司的財務穩定性和未來發展產生不利影響。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Vertex Pharmaceuticals Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在2020年至2022年呈現波動上升趨勢，從43.7%上升至37.2%。2023年略有下降至36.68%，但在2024年大幅下降至-4.86%，顯示獲利能力顯著惡化。調整后的淨獲利率的趨勢與未調整的數據基本一致。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年至2022年期間呈現波動，從31.22%下降至23.88%。2023年進一步下降至20.59%，並在2024年轉為負值，降至-3.26%，表明股東權益的回報能力持續減弱，並最終出現虧損。
- 調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的數據相似，差異不大。
- 資產回報率
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2020年至2022年期間呈現波動下降趨勢，從23.07%下降至18.3%。2023年進一步下降至15.92%，並在2024年轉為負值，降至-2.38%，顯示資產產生利潤的能力持續下降，並最終出現虧損。調整后的資產回報率的趨勢與未調整的數據基本一致。
總體而言，資料顯示在2020年至2023年間，各項盈利能力指標呈現不同程度的下降趨勢。2024年，各項指標均出現顯著的負轉變，表明公司盈利能力和投資回報能力大幅下降。
Vertex Pharmaceuticals Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 收入
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，在2020年至2023年間，淨收入呈現增長趨勢。然而，在2024年，淨收入出現顯著的負轉，呈現虧損狀態。調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致，同樣在2024年轉為虧損。
- 獲利能力分析
- 淨獲利率在2020年和2021年之間下降，隨後在2022年和2023年有所回升，但仍未達到2020年的水平。2024年，淨獲利率大幅下降至負值，表明公司在該年度的盈利能力嚴重受損。調整后淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率相似，也顯示出2024年的盈利能力大幅下降。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示公司在2020年至2023年間的財務表現相對穩定，並呈現增長趨勢。然而，2024年出現了顯著的轉變，收入和獲利能力均大幅下降，導致公司出現虧損。這表明公司在2024年可能面臨了重大的挑戰或不利因素，需要進一步分析以確定具體原因。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）與調整后淨收入（虧損）
- 在報告期間內，淨收入和調整后淨收入呈現波動趨勢。2020年和2021年之間，兩者均呈現下降趨勢。2021年到2023年，淨收入和調整后淨收入均持續增長。然而，至2024年，兩者均轉為顯著虧損，且虧損金額相近。這表明2024年的營運狀況發生了重大變化，導致盈利能力大幅下降。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2020年達到最高點，隨後在2021年和2022年有所下降，並在2023年繼續下降。2024年，股東權益回報率大幅下降至負值，與淨收入和調整后淨收入的虧損情況相符。這反映了公司盈利能力下降對股東回報的直接影響。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率基本一致。兩者之間的差異在各個年度都非常小，表明調整項對股東權益回報率的影響有限。2024年的負值回報率同樣表明股東權益受到不利影響。
總體而言，資料顯示公司在2020年至2023年間經歷了盈利增長，但2024年出現了顯著的轉變，導致淨收入轉虧損，並大幅降低了股東權益回報率。這可能需要進一步分析以確定虧損的原因和潛在的影響。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后淨收入（虧損） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后淨收入（虧損） ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入（虧損）與調整后淨收入（虧損）
- 在報告期間內，淨收入和調整后淨收入呈現波動趨勢。2020年和2021年之間，兩者均呈現下降。2021年到2023年，淨收入和調整后淨收入均持續增長。然而，至2024年，兩者均轉為顯著虧損，且數值接近，表明調整項對淨收入的影響有限。
- 資產回報率
- 資產回報率在2020年達到最高點，隨後在2021年顯著下降。2021年到2023年，資產回報率呈現小幅波動上升的趨勢，但整體水平低於2020年。2024年，資產回報率大幅下降至負值，與淨收入的變化趨勢相符，反映了盈利能力與資產利用效率的關聯性。
- 資產回報率（調整后）
- 調整后的資產回報率的趨勢與未調整的資產回報率基本一致。兩者之間的差異在各個年度都非常小，表明調整項對資產回報率的影響微乎其微。2024年的負值同樣反映了盈利能力的顯著下降。
總體而言，資料顯示在報告期內，盈利能力經歷了先下降、後增長，最終大幅下降的過程。資產回報率的變化與淨收入的變化趨勢高度一致，表明盈利能力是影響資產回報率的主要因素。調整后的財務指標與未調整的指標之間差異不大，表明調整項對整體財務表現的影響有限。