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淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Amgen Inc.、凈利潤調整
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售證券的收益（損失） | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入在2020年至2022年期間呈現波動趨勢。2021年相較於2020年大幅下降，但2022年則有顯著回升，接近2020年的水準。2023年淨收入進一步增加，達到最高點。然而，2024年淨收入則呈現顯著下降，回落至低於2021年的水平。
- 調整后淨收入趨勢
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入的趨勢完全一致。這表示調整后淨收入的變化與淨收入的變化具有高度相關性。2021年大幅下降，2022年回升，2023年達到峰值，2024年則大幅下降。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示收入在過去五年內經歷了顯著的波動。儘管在2022年和2023年有所增長，但2024年的大幅下降值得關注。這種下降可能源於多種因素，需要進一步分析才能確定具體原因。調整后淨收入與淨收入的同步變化表明，調整項對整體盈利能力沒有產生顯著影響。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Amgen Inc.、調整后的獲利率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。2020年和2022年相對較高，分別為29.97%和26.42%，而2021年和2023年則有所下降，分別為24.25%和24.96%。2024年出現顯著下降，降至12.77%。調整后的淨利率比率與淨獲利率的趨勢一致，數值也基本相同。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2021年和2022年顯著增長，2022年達到峰值178.97%。2023年回落至107.78%，2024年進一步下降至69.59%。調整后的股東權益回報率與未調整數值的趨勢一致，且數值差異不大。
- 資產回報率
- 資產回報率在觀察期間呈現持續下降的趨勢。2020年為11.54%，2021年下降至9.63%，2022年略有回升至10.06%，但2023年和2024年持續下降，分別為6.91%和4.45%。調整后的資產回報率與未調整數值的趨勢一致，且數值差異不大。
總體而言，資料顯示在觀察期間，獲利能力和股東權益回報率呈現波動，而資產回報率則呈現持續下降的趨勢。2024年，獲利能力和資產回報率均出現顯著下降，值得進一步關注。
Amgen Inc.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 產品銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 產品銷售
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 產品銷售
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 收入趨勢
- 觀察顯示，淨收入在2020年至2022年期間呈現波動，從7264百萬美元下降至5893百萬美元，隨後在2022年回升至6552百萬美元。2023年進一步增長至6717百萬美元，但在2024年大幅下降至4090百萬美元。調整后淨收入的趨勢與淨收入一致，顯示收入變動對調整后淨收入有直接影響。
- 獲利能力分析
- 淨獲利率在2020年達到29.97%的高點，隨後在2021年下降至24.25%。2022年略有回升至26.42%，2023年維持在24.96%。然而，2024年淨獲利率顯著下降至12.77%，與收入的下降趨勢相符。調整后淨利率比率的變化趨勢與淨獲利率完全一致，表明調整后淨利率與淨獲利率的關聯性強。
- 整體觀察
- 資料顯示，在2020年至2023年間，收入和獲利能力相對穩定，但2024年出現顯著的下滑。淨收入和淨獲利率的同步下降表明，營收減少可能是導致獲利能力下降的主要原因。需要進一步分析導致2024年營收大幅下降的具體因素，例如市場競爭、產品銷售變化或成本結構的影響。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年至2023年間呈現波動趨勢。2021年相較於2020年顯著下降，隨後在2022年和2023年有所回升。然而，2024年則呈現大幅度下降，回落至低於2021年的水平。此趨勢可能反映了營收增長、成本控制、或非經常性項目的影響。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率在觀察期間內經歷了顯著的變化。2021年相較於2020年略有提升，但在2022年則呈現指數級增長，達到非常高的水平。2023年回落，但仍維持在較高水平。2024年則大幅下降，回歸至接近2020年的水平。此變化可能與淨收入的波動、股東權益的變化，以及公司資本結構的調整有關。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的股東權益回報率基本一致。這表明調整后的淨收入對股東權益回報率的影響相對較小。調整后的ROE與未調整的ROE數值非常接近，顯示調整項目的影響有限。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在2022年表現突出，股東權益回報率達到峰值，但隨後在2024年出現顯著的下滑。淨收入和股東權益回報率的變化趨勢相互呼應，表明公司盈利能力與股東權益的利用效率之間存在密切關係。需要進一步分析導致這些變化的具體因素，以評估公司的長期財務狀況。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年至2023年間呈現波動趨勢。2021年出現顯著下降，隨後在2022年和2023年有所回升，但2024年則大幅下降。整體而言，儘管有波動，但2024年的淨收入和調整后淨收入均為觀察期內最低。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在2020年達到最高點，隨後在2021年下降。2022年略有回升，但2023年和2024年則持續下降，且降幅較大。2024年的資產回報率已降至觀察期內的最低水平。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率完全一致。這表明調整后淨收入的變化對資產回報率的影響不大，兩者呈現相同的模式。2024年的調整后資產回報率同樣處於最低水平。
- 整體趨勢
- 綜合來看，資料顯示在2024年，無論是淨收入還是資產回報率，都出現了顯著的下滑。這可能暗示著營運效率降低或外部環境變化對公司財務表現產生了負面影響。需要進一步分析具體原因，例如成本結構變化、市場競爭加劇或產品銷售下滑等。