企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Vertex Pharmaceuticals Inc., EBITDA計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入（虧損） | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 稅前盈利 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折舊和攤銷費用 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 整體盈利能力趨勢
- 從資料中可觀察到，在2021年至2023年間，各項盈利指標呈現顯著增長趨勢。淨收入、稅前盈利、息稅前盈利以及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利均逐年增加。然而，2024年出現了明顯的轉變，淨收入呈現虧損，而其他盈利指標也大幅下降。隨後，在2025年，各項盈利指標均恢復增長，且盈利水平接近或超過2023年的水準。
- 淨收入的波動
- 淨收入的變化幅度最大，從2021年的盈利到2024年的虧損，再到2025年的盈利，顯示其對外部因素或公司內部策略的敏感性較高。這種波動性需要進一步分析以確定其根本原因。
- 盈利指標之間的關係
- 各項盈利指標（稅前盈利、息稅前盈利、EBITDA）的增長趨勢與淨收入的增長趨勢基本一致，表明公司的核心業務盈利能力在2021年至2023年期間持續提升。2024年的下降也體現在所有指標上，而2025年的恢復也同步發生。這暗示著影響盈利的因素可能是整體性的，而非針對特定業務或成本結構。
- EBITDA的穩定性
- EBITDA的增長趨勢相對穩定，且在2024年下降幅度小於淨收入，這可能表明公司的經營現金流相對健康，即使在盈利下降的情況下，仍能維持一定的現金產生能力。2025年的EBITDA增長也顯示了經營能力的恢復。
總體而言，資料顯示公司盈利能力經歷了一個增長、衰退和恢復的週期。2024年的表現需要進一步調查，以了解其背後的原因，並評估其對公司長期發展的影響。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在報告期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的5520.96百萬美元，增長至2025年的11835.43百萬美元。2022年增長幅度較大，隨後幾年增長速度放緩，但整體仍保持上升趨勢。值得注意的是，2024年的增長幅度較為顯著。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從291.75百萬美元增長至460.52百萬美元。然而，2024年EBITDA出現大幅下降，降至4.86百萬美元，之後在2025年回升至486.63百萬美元。整體而言，EBITDA的波動性較大。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在報告期間呈現波動。2021年為18.92，2022年下降至14.91。2023年回升至21.57，但2024年大幅飆升至231.93，隨後在2025年回落至24.32。此比率的劇烈變化主要受到EBITDA大幅波動的影響。2024年的高EV/EBITDA比率可能表明企業價值相對於其盈利能力而言過高，或EBITDA在該年度異常低。
綜上所述，企業價值持續增長，但EBITDA的增長趨勢並不穩定，且在2024年出現顯著下降。EV/EBITDA比率的波動性反映了企業價值與盈利能力之間的關係變化，需要進一步分析以確定其背後的原因。