地理區域分析
地理區域資產周轉率
Vertex Pharmaceuticals Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
| 美國境外 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
本次分析主要聚焦於Vertex Pharmaceuticals Inc.在不同地理區域的資產周轉率變化，涵蓋2020年至2024年的年度數據。資產周轉率作為衡量公司資產運用效率的指標，其變動能反映公司在不同地區的營運運作與資產管理狀況。
在美國本土地區，資產周轉率呈現波動並逐步趨於穩定。2020年為4，之後略微下降至2021年的3.92，並在2022年回升至4.17，進一步升高至2023年的4.44。然而，至2024年出現明顯下降，降至2.79，這可能暗示在該年度美國本土區域的資產運用效率下降，或是資產結構調整所帶來的短期影響。
與此同時，國際（境外）地區的資產周轉率則展現較強的成長趨勢。2020年為18.03，持續上升至2021年的29.96，2022年進一步增長至35.79，2023年達到41.08，此期間內數值逐步上升，顯示公司在國際區域的資產運營效率不斷提升，擴展了更高效的資產運作。此外，2024年雖然數值有所下降，降至22.56，但仍較早期水平高出許多，顯示出國際營運的持續性與彈性，可能受到全球經濟變數的影響或策略調整所致。
綜合來看，本公司在國際市場（境外）的資產利用效率明顯提高，反映其國際業務布局的成效；而在美國本土市場，則經歷一定的波動與下降，或許需要關注內部資產管理策略及市場環境變化。未來，若公司能持續優化國內外資產配置，並改善美國區域的資產運用效率，將有助於整體營運績效的提升。
地理區域資產周轉率：美國
Vertex Pharmaceuticals Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| 長期資產 | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 6,684,900 ÷ 2,392,400 = 2.79
根據所提供的資料，Vertex Pharmaceuticals Inc. 在五個會計年度中的主要財務指標顯示出若干重要趨勢與變化。以下是詳細分析：
- 收入趨勢
- 公司收入逐年穩步増長，從2020年的4,829,282千美元增加至2024年的6,684,900千美元，展現持續的營收成長。特別是在2023至2024年度之間，收入增幅較為顯著，反映公司銷售規模的擴大與市場佔有率的提升。
- 長期資產變動
- 長期資產隨時間變化較為波動。2020年初為1,207,748千美元，經過兩年的增加，在2022年達到最高點1,365,500千美元，然後在2023年略微下降至1,359,700千美元。在2024年，長期資產大幅增長至2,392,400千美元，可能反映出公司進行較大規模的資產投資或收購活動，以支援其擴展策略。
- 地理區域資產周轉率
- 此財務比率在觀察期間內呈現出較大波動，從2020年的4下降至2021年的3.92，並於2022年稍微上升至4.17，之後在2023年更升至4.44，顯示資產利用效率在2022與2023年度有所改善。然而，2024年度顯著下降至2.79，可能表明公司在該年度資產利用效率降低，或資產規模增加速度超過了收入的增長速度，導致比率下降。
綜合而言，Vertex Pharmaceuticals Inc. 展示出穩定的收入增長和資產規模擴大跡象，尤其是在2024年長期資產的顯著增加。資產周轉率的變動反映出資產利用效率存在一定的波動，可能受到資產投資策略調整的影響。整體來看，公司具有較強的成長動能，但需持續監控資產運用效率與資產負債結構的變化，以維持長期的財務健康與競爭力。
地理區域資產周轉率：美國境外
Vertex Pharmaceuticals Inc.;美國境外;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||
| 收入 | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| 長期資產 | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 4,335,200 ÷ 192,200 = 22.56
- 收入趨勢分析
-
從2020年到2024年間，Vertex Pharmaceuticals Inc.的收入呈持續穩定成長的趨勢。2020年的收入約為1,376,400千美元，至2024年已增長至4,335,200千美元，屬於近乎3倍的增長幅度。
此增長速度在2021年到2022年間較為明顯，年度增幅較大，反映公司在市場拓展或產品營收方面取得顯著進展。2023年至2024年亦持續增長，但增幅較前一年略放緩，顯示收入增長趨於穩健且持續。
- 長期資產變動趨勢
-
作於2020年到2024年間，長期資產數值亦有明顯增加，但整體變動較收入的快速成長為溫和。2020年的長期資產約為76,350千美元，至2024年增加至192,200千美元，約成長2.5倍。
此趨勢暗示公司在資產規模擴張方面持續投入，可能是為了未來的業務增長提供基礎，並反映公司資本支出和資產積累的持續進行。
- 地理區域資產周轉率趨勢
-
此比率用來衡量公司在不同地理區域的資產利用效率，數值由2020年的18.03上升至2023年的41.08，表示公司在此期間的資產運用效率提升顯著。尤其在2021年和2022年間，資產周轉率快速上升，反映公司在區域運營或資產配置方面的效率改善。
然而在2024年，該比率顯著下降至22.56，低於2023年的水準，可能暗示資產利用效率有所放緩或公司在不同地區的資產布局調整，亦或是年度間的營運調整所造成的短期變動。但整體看來，仍展現出較2020年的較高水準，反映公司在地理區域資產配置上已有較佳的運用成效。
收入
Vertex Pharmaceuticals Inc.，按地理區域劃分的收入
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| 美國境外 | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| 總 | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從2020年至2024年的數據顯示，Vertex Pharmaceuticals Inc.在各年度的收入呈持續成長的趨勢。美國市場的收入由2020年的約4,829,282千美元增加至2024年的約6,684,900千美元，顯示公司在主要市場保持穩定的擴展。同期，國外市場的收入亦顯著增加，從約1,376,401千美元提升至約4,335,200千美元，顯示公司在海外市場的拓展步伐加快，且成長幅度較為顯著。
總體收入方面，從2020年的約6,205,683千美元逐年攀升至2024年的約11,020,100千美元，反映公司在全球範圍內的銷售規模正持續擴大。每年的收入增長均呈現正向趨勢，且數值間的差距逐漸擴大，特別是2021年到2022年和2023年到2024年間的增幅較為明顯，暗示公司在新產品、市場滲透或銷售策略上可能取得了顯著成效。
綜合分析，數據揭示Vertex Pharmaceuticals Inc.在近五年期間，營收整體呈上升趨勢，尤其是國外市場的擴展對公司整體收入的貢獻逐年提升。本公司若能持續保持這一增長軌跡，將有助於其在全球製藥市場中的競爭位置並進一步提高營運規模。然而，亦應持續關注外部市場環境變化及新產品開發進度，以確保長期的穩定成長。
長期資產
Vertex Pharmaceuticals Inc.，按地理區域劃分的長期資產
以千美元計
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| 美國境外 | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| 總 | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 長期資產整體趨勢
-
從資料顯示，Vertex Pharmaceuticals Inc. 的長期資產在分析期間內持續呈現成長趨勢。總長期資產由2020年的約1,284,098千美元增加至2024年的約2,584,600千美元，期間增幅超過一倍，顯示公司在資產規模上有明顯擴張。
其中，美國境內長期資產的增長較為穩定，從2020年的約1,207,748千美元逐步增加至2024年的約2,392,400千美元，表明公司在國內的資產積累較為持續且明確。值得注意的是，美國境外長期資產的成長較為迅速，從2020年的約76,350千美元增至2024年的約192,200千美元，顯示公司在國際市場的投資或資產擴展上進行顯著的布局。這一趨勢暗示公司正積極擴展其海外業務，以追求更廣泛的市場資源與增長潛力。
綜合來看，這些資產的增長趨勢反映公司在資產規模與投資布局上的擴大策略，可能支持公司長期的營運成長與擴張規劃。