Stock Analysis on Net
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Apache Corp. (NYSE:APA)

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杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。

將 ROE 分解為兩個組成部分

Apache Corp.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿比率
2015年12月31日 -900.97% = -122.70% × 7.34
2014年12月31日 -20.83% = -9.66% × 2.16
2013年12月31日 6.68% = 3.62% × 1.85
2012年12月31日 6.39% = 3.29% × 1.94
2011年12月31日 15.81% = 8.81% × 1.80

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

將 ROE 分解為 3 個組成部分

Apache Corp.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 淨獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2015年12月31日 -900.97% = -362.20% × 0.34 × 7.34
2014年12月31日 -20.83% = -39.30% × 0.25 × 2.16
2013年12月31日 6.68% = 13.61% × 0.27 × 1.85
2012年12月31日 6.39% = 11.81% × 0.28 × 1.94
2011年12月31日 15.81% = 27.27% × 0.32 × 1.80

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

將 ROE 分解為5個組成部分

Apache Corp.、ROE 分解

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉 × 財務槓桿比率
2015年12月31日 -900.97% = — × — × -443.82% × 0.34 × 7.34
2014年12月31日 -20.83% = — × — × -26.40% × 0.25 × 2.16
2013年12月31日 6.68% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27 × 1.85
2012年12月31日 6.39% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28 × 1.94
2011年12月31日 15.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32 × 1.80

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

將 ROA 分解為兩個組成部分

Apache Corp.、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 淨獲利率 × 資產周轉
2015年12月31日 -122.70% = -362.20% × 0.34
2014年12月31日 -9.66% = -39.30% × 0.25
2013年12月31日 3.62% = 13.61% × 0.27
2012年12月31日 3.29% = 11.81% × 0.28
2011年12月31日 8.81% = 27.27% × 0.32

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

將 ROA 分解為 4 個組成部分

Apache Corp.、ROA 分解

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉
2015年12月31日 -122.70% = — × — × -443.82% × 0.34
2014年12月31日 -9.66% = — × — × -26.40% × 0.25
2013年12月31日 3.62% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27
2012年12月31日 3.29% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28
2011年12月31日 8.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).

淨獲利率分攤

Apache Corp.、凈獲利率分解

Microsoft Excel
淨獲利率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2015年12月31日 -362.20% = — × — × -443.82%
2014年12月31日 -39.30% = — × — × -26.40%
2013年12月31日 13.61% = 0.54 × 0.95 × 26.56%
2012年12月31日 11.81% = 0.41 × 0.97 × 29.81%
2011年12月31日 27.27% = 0.57 × 0.98 × 49.16%

根據報告： 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31).