長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Exxon Mobil Corp.、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在一段時間內的趨勢和模式。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期內，此比率呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著提升，表明固定資產的使用效率有所提高。然而，2023年則出現回落，隨後在2024年和2025年持續下降。整體而言，該比率在期末呈現下降趨勢，可能暗示固定資產的使用效率正在降低，或固定資產規模增長速度快於營收增長速度。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣在2022年大幅提升，之後在2023年至2025年期間持續下降。由於此比率包含了經營租賃和使用權資產，其下降趨勢可能反映了租賃資產的影響，或者整體資產利用率的下降。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年有所增長，但隨後在2023年、2024年和2025年持續下降。這表明公司利用其總資產產生營收的能力正在減弱。資產規模的增加，或營收增長速度的放緩，都可能導致此比率下降。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2022年達到峰值，之後在2023年略有下降，並在2024年和2025年持續下降。此比率的下降可能表明公司利用股東權益產生營收的能力正在減弱。股東權益的增加，或營收增長速度的放緩，都可能導致此比率下降。
總體而言，數據顯示在2022年，各項周轉率普遍有所提升，但隨後幾年呈現下降趨勢。這可能表明公司在資產利用效率方面面臨挑戰，需要進一步分析以確定具體原因。
固定資產凈周轉率
Exxon Mobil Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售和其他營業收入
- 在觀察期間，銷售和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的2766.92億美元增加至3986.75億美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至3346.97億美元。2024年略有回升至3392.47億美元，但2025年再次下降至3239.05億美元。整體而言，儘管有短期的增長，但銷售額在觀察期末呈現下降趨勢。
- 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗
- 不動產、廠房和設備的淨值在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的2165.52億美元下降至2023年的2149.40億美元。然而，在2024年和2025年，淨值顯著增加，分別達到2943.18億美元和2993.73億美元。這表明在後期可能進行了大量的資本投資或資產重估。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產淨周轉率反映了公司利用固定資產產生銷售額的效率。該比率在觀察期間呈現下降趨勢。2021年的比率為1.28，2022年大幅提升至1.95，但隨後在2023年降至1.56，並在2024年和2025年持續下降至1.15和1.08。這表明公司利用固定資產產生銷售額的效率在逐漸降低，可能與銷售額的下降或固定資產投資的增加有關。
總體而言，資料顯示銷售額在波動後呈現下降趨勢，而固定資產淨值則在後期顯著增加。固定資產淨周轉率的下降可能表明公司在利用其資產產生收入方面面臨挑戰。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Exxon Mobil Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗 | ||||||
| 經營租賃使用權資產（計入其他資產，包括無形資產凈額） | ||||||
| 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售和其他營業收入 ÷ 不動產、廠房和設備，按成本計算，減去累計折舊和損耗（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 銷售和其他營業收入
- 在觀察期間，銷售和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的2766.92億美元增加到3986.75億美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至3346.97億美元。2024年略有回升至3392.47億美元，但2025年再次下降至3239.05億美元。整體而言，儘管有短期的增長，但銷售額在觀察期末呈現下降趨勢。
- 不動產、廠房和設備淨值
- 不動產、廠房和設備淨值在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從2021年的2226.34億美元下降至2022年的2111.43億美元，並進一步下降至2023年的2217.89億美元。然而，在2024年和2025年，淨值顯著增加，分別達到3014.41億美元和3065.97億美元。這表明公司在後期可能進行了大量的資本投資或資產重估。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率反映了公司利用其固定資產產生銷售額的效率。該比率在2022年達到峰值1.89，表明固定資產的利用效率較高。然而，從2022年到2025年，該比率持續下降，從1.89降至1.06。這表明公司利用固定資產產生銷售額的能力正在減弱，可能與銷售額的下降或固定資產規模的增加有關。
綜上所述，資料顯示銷售額呈現波動下降的趨勢，而固定資產淨值則在後期顯著增加。固定資產淨周轉比率的下降表明固定資產的利用效率正在降低。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的根本原因和潛在影響。
總資產周轉率
Exxon Mobil Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售和其他營業收入
- 在觀察期間，銷售和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的2766.92億美元增加至3986.75億美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至3346.97億美元。隨後，2024年略有回升至3392.47億美元，但2025年再次下降至3239.05億美元。整體而言，儘管有短期的增長，但銷售額在觀察期末呈現下降趨勢。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內持續增長，但增長速度有所變化。從2021年的3389.23億美元增長至2024年的4534.75億美元，顯示了資產規模的擴大。然而，2025年總資產略有下降，降至4489.80億美元，可能反映了資產的調整或處置。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率呈現下降趨勢。2022年達到峰值1.08，表明資產利用效率較高。然而，隨後幾年，周轉率持續下降，2023年降至0.89，2024年進一步降至0.75，2025年則降至0.72。這表明公司利用其資產產生銷售額的能力正在減弱。周轉率的下降可能與銷售額的波動以及資產規模的擴張有關。
綜上所述，資料顯示銷售額在波動中呈現下降趨勢，而總資產則在增長後略有下降。總資產周轉率的持續下降表明資產利用效率正在降低，這可能需要進一步的分析以確定根本原因。
股東權益周轉率
Exxon Mobil Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售和其他營業收入 | ||||||
| 埃克森美孚總股本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 銷售和其他營業收入 ÷ 埃克森美孚總股本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售和其他營業收入
- 從資料顯示，銷售和其他營業收入在2022年大幅增長，相較於2021年，增長幅度顯著。然而，在2023年，銷售額出現回落，但隨後在2024年略有回升。至2025年，銷售額呈現小幅下降趨勢。整體而言，銷售額在觀察期間內呈現波動，但2025年的數值接近2023年的水平。
- 埃克森美孚總股本
- 總股本在2021年至2024年間持續增加，顯示公司可能進行了增資或股份回購等操作。然而，在2025年，總股本略有下降，但仍維持在較高的水平。股本的變化可能反映了公司資本結構的調整。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2022年達到峰值，表明公司有效地利用股東權益產生銷售收入。然而，從2022年到2025年，股東權益周轉率呈現持續下降趨勢。這可能意味著公司產生銷售收入的能力相對於股東權益的規模有所減弱，或者公司增加了股東權益的規模，但銷售額的增長未能跟上。2025年的股東權益周轉率為觀察期內最低值。
綜上所述，資料顯示公司在銷售額和股本方面存在波動，而股東權益周轉率則呈現下降趨勢。這些變化可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。