長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
ConocoPhillips、長期活動比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 固定資產凈周轉率
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2022年相較於2021年顯著提升，隨後在2023年回落，並於2024年進一步下降至最低點。2025年略有回升，但仍未達到2022年的水平。此趨勢可能反映了固定資產利用效率的變化，或固定資產投資策略的調整。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，同樣在2022年大幅增長，隨後在2023年和2024年下降，並於2025年小幅回升。由於此比率包含經營租賃和使用權資產，其變化可能受到租賃活動和相關會計處理方式的影響。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2022年顯著增長，但隨後在2023年和2024年持續下降，並在2025年略有回升。此比率的下降可能表明公司在利用其總資產產生收入方面效率降低，或者資產規模增長速度快於收入增長速度。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2022年大幅提升，之後在2023年回落，並於2024年和2025年持續下降。此比率的變化可能反映了公司利用股東權益產生收入的效率，以及股東權益規模的變化。2024年和2025年的下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
總體而言，觀察期間各比率均呈現波動趨勢，且多數比率在2022年達到高峰，隨後在2023年和2024年下降。2025年部分比率出現小幅回升，但整體水平仍低於2022年。這些趨勢可能與宏觀經濟環境、行業競爭狀況以及公司自身的經營策略有關。
固定資產凈周轉率
ConocoPhillips、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 銷售額與營業收入
- 在觀察期間，銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長至78494百萬美元，顯著高於2021年的45828百萬美元。然而，2023年則出現下滑，降至56141百萬美元。2024年進一步下降至54745百萬美元，但在2025年略有回升，達到58944百萬美元。整體而言，雖然有增長，但銷售額的穩定性有待加強。
- 不動產、廠房和設備的凈額
- 不動產、廠房和設備的凈額在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從64911百萬美元增長至70044百萬美元。然而，2024年大幅下降至94356百萬美元，並在2025年略微回升至93239百萬美元。這可能反映了資產處置、折舊或減值等因素的影響。
- 固定資產凈周轉率
- 固定資產凈周轉率呈現明顯的下降趨勢。2021年為0.71，2022年大幅提升至1.21，但隨後在2023年降至0.8，2024年進一步下降至0.58，2025年略微回升至0.63。周轉率的下降可能表明固定資產的使用效率降低，或者銷售額增長未能跟上固定資產的增長速度。周轉率的波動與銷售額的波動存在一定程度的關聯性，但並非完全同步。
總體而言，資料顯示公司在銷售額和固定資產方面存在一定的波動性。固定資產凈周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因，並評估對公司盈利能力的潛在影響。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
ConocoPhillips、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 不動產、廠房和設備的凈額，扣除累計DD&A的凈額 | ||||||
| 使用權資產、經營租賃（包含在 其他資產 中） | ||||||
| 扣除累計 DD&A 的不計資產、廠房和設備凈值（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售額和其他營業收入 ÷ 扣除累計 DD&A 的不計資產、廠房和設備凈值（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 銷售額與營業收入
- 在觀察期間，銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長至78494百萬美元，顯著高於2021年的45828百萬美元。然而，2023年銷售額下降至56141百萬美元，隨後在2024年進一步降至54745百萬美元。至2025年，銷售額略有回升至58944百萬美元，但仍未達到2022年的峰值。
- 資產淨值
- 不計資產、廠房和設備凈值（包括經營租賃、使用權資產）在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從65576百萬美元增長至70735百萬美元。2024年大幅增長至95373百萬美元，顯示資產規模的顯著擴大。2025年略有下降至94189百萬美元，但仍維持在較高水平。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率在觀察期間呈現波動。2022年達到1.2的峰值，表明固定資產的使用效率較高。2023年回落至0.79，2024年進一步下降至0.57，顯示固定資產的利用率降低。2025年略有回升至0.63，但仍低於2022年的水平。此比率的變化可能與銷售額的波動以及資產規模的變化有關。
總體而言，資料顯示銷售額和資產淨值呈現不同的增長和下降模式，而固定資產淨周轉比率的變化可能反映了資產利用效率的變化。
總資產周轉率
ConocoPhillips、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 銷售額和其他營業收入
- 在觀察期間，銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的458.28億美元增加至784.94億美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至561.41億美元。2024年略有下降至547.45億美元，隨後在2025年回升至589.44億美元。整體而言，雖然有波動，但2025年的銷售額接近2021年的水平。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現穩定增長趨勢，從906.61億美元增長至959.24億美元。2024年則出現大幅增長，達到1227.80億美元。2025年略有下降，降至1219.39億美元。儘管2025年略有下降，但總資產規模仍顯著高於早期年份。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間呈現波動。2022年大幅提升至0.84，表明資產利用效率提高。然而，2023年回落至0.59，隨後在2024年進一步下降至0.45。2025年略有回升至0.48。整體而言，周轉率在觀察期內呈現下降趨勢，表明資產產生收入的能力有所減弱，但2025年出現微幅改善。
綜上所述，銷售額和其他營業收入呈現波動，總資產則呈現先增長後略微下降的趨勢。總資產周轉率的下降可能表明資產利用效率降低，需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益周轉率
ConocoPhillips、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 公平 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 銷售額和其他營業收入 ÷ 公平
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 銷售額與營業收入
- 在觀察期間，銷售額和其他營業收入呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的458.28億美元增加至784.94億美元。然而，2023年則出現顯著下降，降至561.41億美元。2024年略有下降至547.45億美元，隨後在2025年回升至589.44億美元。整體而言，雖然有波動，但2025年的銷售額與營業收入接近2021年的水平。
- 總資產
- 總資產在觀察期間呈現增長趨勢。從2021年的454.06億美元增長至2022年的480.03億美元，2023年進一步增長至492.79億美元。2024年大幅增長至647.96億美元，並在2025年略微下降至644.87億美元。總體而言，資產規模在觀察期內顯著擴大。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現下降趨勢，隨後略有回升。2021年為1.01，2022年大幅提升至1.64。然而，2023年降至1.14，2024年進一步下降至0.84。2025年略有回升至0.91。此比率的變化表明公司利用股東權益產生銷售額的能力有所波動，且整體趨勢為下降，但2025年出現微幅改善。