盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現顯著的上升趨勢。從2020年到2024年，毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率（ROE）以及資產回報率（ROA）均呈現持續增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2020年6月的65.11%逐步上升至2024年6月的70.91%。雖然在2021年6月出現小幅下降，但隨後持續回升，顯示產品的盈利能力不斷增強。2023年6月至2024年6月期間，增長速度有所加快。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大，從2020年6月的9.05%下降至2020年12月的4.1%，隨後在2021年逐步回升，並於2023年6月達到17.26%的峰值。雖然2023年9月和2024年6月有所回落，但整體仍保持在較高的水平，表明營運效率和成本控制能力有所提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，從2020年6月的5.46%下降至2020年12月的1.97%，隨後逐步上升，並於2023年6月達到15.88%的峰值。2024年6月回落至10.8%，但仍顯著高於2020年的水平。這表明公司在控制非營運成本方面也取得了成效。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）從2020年6月的6.31%大幅增長至2023年6月的23.55%，顯示公司利用股東權益創造利潤的能力顯著提高。雖然2024年6月有所回落，但仍維持在17.37%的較高水平。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的增長趨勢與ROE相似，從2020年6月的3.4%增長至2023年6月的16.28%，表明公司利用總資產創造利潤的能力不斷增強。2024年6月回落至10.15%，但仍優於早期數據。
總體而言，資料顯示公司在過去幾年中盈利能力和資本效率均得到了顯著改善。各項指標的上升趨勢表明公司在市場上的競爭力不斷增強，並有效地利用了其資源。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期內呈現顯著增長趨勢。從2020年6月30日的43,341千美元，逐步增長至2024年6月30日的231,283千美元。雖然在2021年9月30日出現小幅下降，但整體而言，毛利持續上升，尤其是在2022年和2023年增長速度加快。2023年12月31日達到191,957千美元，2024年6月30日略有增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額也呈現增長趨勢，與毛利變化趨勢相似。從2020年6月30日的64,527千美元，增長至2024年6月30日的324,477千美元。同樣，在2021年9月30日出現小幅下降，但隨後恢復增長。2022年和2023年的增長幅度較大，顯示出銷售額的強勁表現。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現上升趨勢。從2020年6月30日的65.11%，逐步增長至2024年6月30日的70.91%。雖然在2020年和2021年變化較小，但在2022年和2023年，毛利率比率的增長速度明顯加快，表明成本控制或產品組合的優化可能對盈利能力產生了積極影響。
總體而言，數據顯示出一個持續增長的業務模式。淨銷售額和毛利的同步增長，以及毛利率比率的提升，都表明公司在擴大銷售規模的同時，也在提高盈利能力。
營業獲利率
e.l.f. Beauty, Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤
- 在觀察期間，營業利潤呈現波動的趨勢。2020年6月30日為3009千美元，隨後在2020年9月30日下降至1968千美元。2020年12月31日大幅增長至6291千美元，但在2021年3月31日轉為負值，為-1868千美元。此後，營業利潤在2021年6月30日顯著回升至11171千美元，並在2021年9月30日至2022年12月31日期間保持相對穩定的增長。2023年6月30日達到峰值60633千美元，隨後在2023年9月30日至2024年6月30日期間呈現下降趨勢，但仍維持在較高的水平。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在整個觀察期間內持續增長。從2020年6月30日的64527千美元，逐步增加至2024年6月30日的324477千美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。2023年9月30日和2023年12月31日增長幅度較大，顯示出銷售額的強勁表現。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2020年6月30日的9.05%，逐步提高至2023年6月30日的17.26%。雖然在2024年3月31日和2024年6月30日略有下降，但仍維持在較高的水平。營業獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示淨銷售額持續增長，營業利潤波動較大但整體呈現上升趨勢，營業獲利率也持續提高。這表明公司在擴大市場份額和提高盈利能力方面取得了一定的成效。然而，營業利潤的波動性值得關注，可能需要進一步分析其背後的原因。
淨獲利率
e.l.f. Beauty, Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年6月30日為1,512千美元，隨後在2020年9月30日大幅下降至447千美元。2020年12月31日出現顯著反彈至4,297千美元，但2021年3月31日轉為負值，為-24千美元。此後，淨收入在2021年6月30日大幅增長至8,276千美元，並在2023年3月31日達到峰值52,977千美元。2024年6月30日略有下降至47,555千美元。整體而言，淨收入呈現高度波動，但長期趨勢為增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間內持續增長。從2020年6月30日的64,527千美元，逐步增加至2024年6月30日的324,477千美元。雖然期間存在小幅波動，但整體趨勢明確向上。2022年9月30日到2023年6月30日期間，銷售額增長尤為顯著。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2020年6月30日的5.46%，逐步提高至2023年3月31日的14.87%。雖然在2023年6月30日略有回落至15.88%，但在2023年9月30日達到14.53%，2024年6月30日降至10.8%。整體而言，淨獲利率的提升表明盈利能力有所改善。淨獲利率的增長速度在2022年和2023年較為明顯，與淨銷售額的增長相呼應。
綜上所述，資料顯示淨銷售額持續增長，而淨獲利率也呈現上升趨勢，儘管淨收入的波動性較大。這可能表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定成效，但淨收入的波動性需要進一步分析其原因。
股東權益回報率 （ROE）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在報告期內呈現波動性增長。從2020年6月30日的1512千美元開始，經歷了2020年9月30日的顯著下降至447千美元，隨後在2020年12月31日大幅反彈至4297千美元。2021年3月31日出現小幅負值，但隨後迅速恢復並持續增長，至2023年3月31日達到52977千美元的峰值。2023年6月30日略有下降，但之後再次增長，至2024年6月30日達到47555千美元。整體而言，淨收入呈現上升趨勢，但期間存在明顯的季度波動。
- 股東權益
- 股東權益在整個報告期內持續增長。從2020年6月30日的248708千美元開始，逐步增加至2024年6月30日的703590千美元。增長速度相對穩定，但2023年9月30日至2023年12月31日期間的增長幅度較大，顯示股東權益在此期間得到了顯著提升。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 呈現明顯的上升趨勢。從2020年6月30日的6.31%開始，經歷了短期的下降，但在2021年開始穩步增長。2023年3月31日達到21.21%的峰值，隨後略有下降，至2024年6月30日的17.37%。ROE的增長與淨收入的增長趨勢相符，表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷提高。
總體而言，數據顯示公司在報告期內經歷了淨收入的波動性增長和股東權益的持續增長。股東權益報酬率的顯著提升表明公司在提高盈利能力和股東價值方面取得了進展。
資產回報率 （ROA）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2020年呈現波動，從第一季度到第三季度增長顯著，但在第四季度轉為負值。2021年淨收入大幅增長，並在各個季度保持相對穩定的水平。2022年淨收入繼續增長，且增長幅度較為明顯，尤其是在第三季度和第四季度。2023年淨收入呈現先增後降的趨勢，第一季度達到峰值，隨後各季度逐步下降。2024年上半年淨收入再次顯著增長。整體而言，淨收入呈現出週期性波動，但長期趨勢為增長。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。2020年增長相對平緩，2021年和2022年增長速度加快。2023年總資產增長尤為顯著，尤其是在第二季度和第三季度，增長幅度較大。2024年上半年總資產的增長趨勢延續。總資產的持續增長表明公司規模的擴大。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2020年相對較低，且波動較大。2021年ROA逐步提升，並在2021年第四季度達到較高水平。2022年ROA持續增長，且增長速度加快，表明資產利用效率的提高。2023年ROA進一步提升，並在第一季度達到峰值，隨後各季度略有下降，但仍保持在較高水平。2024年上半年ROA略有下降。ROA的整體上升趨勢表明公司盈利能力和資產管理效率的改善。
綜上所述，數據顯示公司總資產持續增長，淨收入呈現波動上升趨勢，ROA也顯著提升。這些指標共同表明公司在財務上呈現出積極的發展態勢，盈利能力和資產利用效率均有所改善。然而，淨收入的週期性波動值得關注，需要進一步分析其背後的原因。