盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
e.l.f. Beauty, Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
從毛利率趨勢來看，e.l.f. Beauty, Inc. 的毛利率自2020年起持續穩定提升，從約64%逐步上升至約70.9%的高點，顯示公司在產品定價或成本控制方面逐步優化，達到較高的獲利能力。此增長趨勢反映公司在營運效率上的改善，可能與其產品組合優化或供應鏈管理的改善有關。
營業獲利率自2020年以來呈現較大波動，但整體呈上升趨勢，2020年中段最低約2.95%，而在2023年達到約17.26%的高點，代表公司在營運效率或管理成本方面取得了顯著進展。此趨勢表明公司逐漸擴大營運盈利能力，並在市場競爭中獲得較佳的獲利空間。
淨獲利率亦展現明顯成長，由2020年的約1.97%逐步升高至最高點約15.88%（2023年6月30日），展現公司整體獲利能力的穩定改善。淨利率的提升反映公司在費用控制、稅務策略或營業效率上的正面變化，能更有效地轉化營業利益為淨利潤。
股東權益回報率（ROE）展現較為明顯的上升趨勢，從2020年的約2.24%逐漸提升至2023年的約23.55%，顯示股東投資的回報逐步增加。這一趨勢暗示公司在提升股東價值方面取得了較佳成效，可能源自盈利能力的增強以及資本運用效率的提升。
資產回報率（ROA）也顯示類似的上升軌跡，從2020年約1.23%上升至2023年的約16.28%，代表公司資產運用的效率持續改善，能在較少資產基礎上獲得較高利潤。該趨勢指出公司整體資產配置日益優化，能有效產生經濟價值。
綜合分析，e.l.f. Beauty, Inc. 在2020年後經歷了一段盈利能力與資產運用效率的顯著優化期，並持續展現正向的成長趨勢。這些變化反映公司在成本控制、產品策略與營運管理方面取得積極進展，為其長期穩定成長奠定了良好的基礎。然而，部分指標仍存在短期波動，需持續關注公司未來的營運表現與市場競爭狀況。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
e.l.f. Beauty, Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，e.l.f. Beauty, Inc. 的毛利在2019年底到2024年期間呈現穩步上升的趨勢。初期，2019年6月底之毛利約為37,191千美元，到2024年6月底已躍升至約231,283千美元，增長幅度顯著，顯示公司逐步擴大營收規模並提升毛利貢獻。毛利率亦展現出逐年遞增的趨勢，從2019年末約64%提升至2024年9月底的70.91%，期間每季度均維持在較高水準，並逐漸提高，顯示毛利率改善。這可能反映出公司在成本控制、產品線優化或市場定位上取得成效。
- 淨銷售額趨勢分析
- 淨銷售額方面亦展現出強勁的成長動能，從2019年6月底的約59,764千美元逐步增加至2024年6月底的約324,477千美元，整體呈現持續上升的趨勢。特別是在2021年及之後的季度，銷售額顯著提升，反映出公司在市場的擴展與消費者接受度的提高。儘管在2020年疫情期間，銷售額有短暫的波動，但整體仍維持成長態勢，彰顯公司具備抗跌性與成長潛力。
- 毛利率的變化與意涵
-
毛利率從2019年的約64%逐步上升至2024年的70.91%，顯示公司在毛利率管理方面取得了明顯進步。此趨勢可能與成本控管、價格策略優化或產品組合調整有關。有趣的是，每季度毛利率均維持在較高水準，尤其在2022年後，毛利率逐步突破68%、69%，最終在2024年接近71%。
綜合上述，e.l.f. Beauty, Inc. 展示出良好的營運成長與毛利改善能力，營收與毛利的同步提升說明公司在市場拓展與成本控制方面取得正向成效。未來若能持續維持此趨勢，將有助於公司在競爭激烈的市場中持續擴展並增加獲利能力。
營業獲利率
e.l.f. Beauty, Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該公司在過去幾個年度季度中展現了營收規模逐年擴大的趨勢，其淨銷售額自2019年6月的59,764千美元逐步增加，至2024年6月達到324,477千美元。這樣的增長趨勢顯示公司在市場的拓展與營運規模的擴大具有持續性，並反映出公司營運規模的逐年擴大。
就營業利潤而言，起初在2019年6月至2019年12月間呈現較為穩定甚至逐步上升的趨勢，其中2019年12月的營業利潤達到12,880千美元；然而，自2020年第一季起，營業利潤受到新冠疫情的影響，出現較大的波動，尤其是在2020年第三季，甚至出現負值（-1,868千美元），顯示當季營運遭受了較大困難。隨後，營業利潤逐步回升，並在2021年至2023年展現顯著的成長，尤其2022年和2023年中期，營業利潤皆創下歷史新高，展現公司在成本控制、產品線擴展或營運策略調整等方面的成效。
營業獲利率方面，數據展現出一個由低到高再略微回落的變化趨勢。疫情期間，營業獲利率從2020年6月的約2.95%起，逐漸攀升至2022年12月的高點約12.54%，並在2023年持續維持較高水準（約14%至17%間）。此趨勢反映出公司在營收規模擴大的同時，營運效率得到了改善，成本控制和毛利率提升的策略較為有效。不過，2024年後的數據顯示，市場或營運環境可能面臨挑戰，營業獲利率有些許下降。
綜合來看，該公司營收持續成長，反映其市場擴張策略和產品需求的穩固。在疫情期間，營運表現受到較大波動，但整體趨勢仍維持向上。營業利潤的改善與營業獲利率的提升，更進一步佐證公司在營運效率上取得長足進步，未來仍需留意成本競爭力及市場變動可能對利潤率造成的影響。
淨獲利率
e.l.f. Beauty, Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ (淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024
+ 淨銷售額Q2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢
-
淨銷售額在觀察期間呈持續成長的趨勢，從2019年6月的約59,764千美元逐步增加，至2024年6月達到約324,477千美元，顯示公司於所有觀察時期都維持穩健的銷售額增長，反映其市場擴張策略具有一定的成效。
其中，2020年疫情期間（2020年3月至2020年6月）淨銷售額雖然有所波動，但整體仍呈上升趨勢，證明公司能在市場變動中適應並維持成長動能。
- 淨收入趨勢
-
淨收入數據顯示較大幅度的波動。2019年數據較為平穩，2019年6月至2020年6月的淨收入從約3,706千美元上升至約15,512千美元，但在2020年3月出現負值（-341千美元），顯示當期公司在該時點面臨獲利壓力或特殊項目導致的虧損。
疫情後，淨收入逐步恢復並大幅攀升，尤其在2021年中達到高點，例如2021年3月約16,246千美元，並在2022年達到頂峰約53,277千美元，之後雖有所波動，但整體仍保持較高水準，表明公司在營運效率或市場需求改善方面取得成績。
- 淨獲利率變化
-
淨獲利率由2020年初的較低水平（約1.97%-6.32%）逐步改善，至2022年達到約15%的高點，顯示公司盈利能力有所提升。此趨勢反映出公司在成本控制、毛利率提高或營運效率改善的可能性。
然而，2023年後的數據顯示淨獲利率有所回落，從高點的約15.88%下降至約10.8%，可能提示營運成本增加、市場競爭加劇或其他因素影響盈利能力，但整體仍維持在較為健康的範圍內。
股東權益回報率 （ROE）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所提供的季度財務資料中，可以觀察到e.l.f. Beauty, Inc. 的多項財務指標呈現出一定的趨勢與變化。其中，淨收入在2019年至2024年期間經歷了較為顯著的波動與成長，展現出公司營收能力在此期間的變動狀況。尤其在2022年及2023年中，淨收入顯著增加，並在2023年第一季度達到最高值，顯示公司營收在該段期間取得較大突破，可能反映產品線擴展、市場擴張或行銷策略的成功。
然而，淨收入在部分期間亦出現負值，例如在2020年第一季度出現-341千美元，標誌著當季可能存在的經營困難或特殊支出，造成營收短暫負增長。此後雖有反彈，但波動仍在，表明公司在調整與經營策略中存在一定的不確定性。
股東權益則呈持續上升的趨勢，從2019年6月30日的222,008千美元增加至2024年6月30日的703,590千美元，累積資本的成長明顯，反映公司盈利能力與資本結構的改善，亦可能來自於累積獲利以及資本運作策略的有效實施。
關於投資獲利能力的指標，ROE（股東權益報酬率）自2020年起有明顯的提升，從約2%左右逐漸攀升至2023年第一季度的21.21%，展現公司的盈利效率在逐步提升，能夠更有效地利用股東權益創造利潤。此趨勢顯示公司管理層在營運改善與收益提升上取得一定成效，尤其是在2022年後期及2023年，ROE的提升更加明顯。
整體而言，該公司在收入與股東權益上均展現出正向發展的跡象，儘管中間存在短暫的盈虧波動，但長期趨勢偏向成長。ROE的逐步提升進一步佐證公司經營效率的改善與財務績效的增強。未來，若公司能持續穩定擴展營收，並妥善控制成本與風險，有望進一步提升整體財務表現和股東價值。
資產回報率 （ROA）
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，該公司於2019年至2024年間的財務表現經歷了較為顯著的變化，尤其是在淨收入與總資產的趨勢中，值得進行詳細分析。
- 淨收入趨勢
-
早期在2019年6月和9月，淨收入分別為3,706千美元與6,517千美元，之後在2019年底達到8,002千美元的高點。然而，2020年第一季度出現淨虧損(-341千美元)，顯示在疫情爆發期間可能面臨營運困難。隨後在2020年第二季度恢復正盈利(1,512千美元)，並在2020年第三季度再次轉為虧損(-24千美元)。
從2020年底開始，淨收入逐季大幅成長，到2021年達到6萬多千美元，反映出營收顯著回暖與擴張。2022年，淨收入持續上升，甚至在2022年12月達到19,105千美元的高點，隨後在2023年展現持續的強勁增長，尤其在2023年年底達到26,888千美元的高峰，證明公司盈利能力大幅提升。2024年前兩個季度，淨收入維持高水準，分別為14,527千美元與47,555千美元，顯示公司整體持續成長動能。最後一個季度的數字顯示，公司仍處於高速成長狀態。
- 總資產變化
- 總資產從2019年6月的約436億美元逐步增加，在2024年6月達到約1,129億美元，呈現穩定且持續的擴張趨勢。此資產成長或反映公司在資產規模上的持續擴張，可能由於新增投資、存貨增加或其他資產調整所致。
- ROA（資產報酬率）
- ROA在2019年期間未提供數據，但自2020年起開始呈現逐步上升的趨勢，2020年第二季度低點為1.23%，之後逐季提升，至2022年末達到15.21%。此時ROA顯示公司資產的運用效率提升顯著，表明公司逐步提高了獲利能力。2023年ROA仍保持在10%至16%的區間，雖略有波動，但整體維持在較高水平，凸顯公司資產運用的相對效率。2024年期間，ROA仍維持在較高的水準，反映公司在擴張的同時仍能有效創造收益。