地理區域分析
地理區域資產周轉率
KLA Corp.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 50.55 | 45.58 | 44.47 | 43.87 | 56.79 | 66.13 |
| 北美洲 | 1.87 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 1.71 | 2.00 |
| 歐洲和以色列 | 1.78 | 2.25 | 4.09 | 4.97 | 3.47 | 2.72 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
- 亞洲地理區域資產周轉率
- 從2020年至2025年期間，亞洲地區的資產周轉率呈現波動性整體上升的趨勢。2020年為66.13，之後在2021年下降至56.79，隨後逐年波動，2022年降低至43.87，2023年略微回升至44.47，並於2024年進一步上升至45.58，2025年寄予50.55，顯示資產運用效率逐步改善，尤其是在2024年與2025年有明顯提升。這反映出亞洲地區的資產利用效率有逐步優化的跡象。
- 北美洲⸺地理區域資產周轉率
- 北美洲資產周轉率較為波動，且呈現較低水準，從2020年的2下降至2021年的1.71，隨後在2022年與2023年稍微回升至1.7和1.87，但在2024年再次下降至1.55，2025年回升至1.87。整體而言，北美洲資產周轉率在較低範圍內變動，且在2024年短暫下降後於2025年再度回升，顯示該地區的資產運作效率保持較穩定但較為有限的提升空間。
- 歐洲和以色列⸺地理區域資產周轉率
- 歐洲和以色列地區的資產周轉率趨勢較為明顯，從2020年的2.72逐步上升至2022年的4.97，達到最高點，顯示該區域資產利用效率在此期間顯著提升。然而在2023年下降至4.09，至2024年又降至2.25，並於2025年進一步降低至1.78，呈現逐步下降的趨勢。這顯示歐洲和以色列的資產運用效率曾一度較高，但近年來逐漸回落，可能意味著效率的收縮或資產分配策略調整。
- 綜合分析
- 三個地區的資產周轉率差異反映出地區間在資產運用效率上的多樣化趨勢。亞洲地區展現持續改善的動能，北美洲則維持在較低且較穩定的水平，而歐洲和以色列的效率雖曾高峰，但近期呈現顯著的下降。這些趨勢可能與各地區的營運策略、市場環境轉變及資產管理政策有關，值得進一步追蹤其背後的驅動因素。此外，亞洲地區未來仍具備較大的提升空間，而歐洲和以色列則需關注效率下降的原因，尋求改善方案。
地理區域資產周轉率：亞洲
KLA Corp.;亞洲;區域資產周轉率計算
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 10,219,654) | 8,201,193) | 8,558,997) | 7,647,176) | 5,756,338) | 4,830,391) |
| 土地、財產和設備 淨額 | 202,161) | 179,940) | 192,450) | 174,314) | 101,370) | 73,039) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 50.55 | 45.58 | 44.47 | 43.87 | 56.79 | 66.13 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 土地、財產和設備 淨額
= 10,219,654 ÷ 202,161 = 50.55
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2025年期間，KLA Corp.的收入展現持續成長之趨勢。2020年收入為4,830,391千美元，到2022年激增至7,647,176千美元，反映出兩年內的快速擴展。儘管2023年收入略有放緩，達到8,558,997千美元，顯示公司在該年度依然保持強勁的成長動能。2024年收入略微減少至8,201,193千美元，但在2025年則出現顯著回升，至1億2,019,654千美元，彰顯公司說明其市場需求持續擴大，營收規模大幅擴張。
- 土地、財產和設備淨額變動
- 土地、財產與設備的淨值也伴隨收入的成長而逐步提升，2020年為73,039千美元，到2022年已突破174,314千美元，並在2023年達到192,450千美元。雖然2024年略有下降至179,940千美元，但2025年重返202,161千美元，展現公司在資產擴張或資本支出方面持續進行，支持其業務擴展與技術研發需求。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率顯示公司在不同地理區域之間的資產運用效率。自2020年的66.13逐步下降至2022年的43.87，反映出在此期間，資產周轉效率有所下降，可能因擴展至新市場或投資較多資產所致。2023年略有回升至44.47，並在2024年和2025年進一步改善，分別達到45.58和50.55，表示公司在資產管理效率方面逐步提升，能更有效地利用資產創造收入。
地理區域資產周轉率：北美洲
KLA Corp.;北美洲;區域資產周轉率計算
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 1,362,311) | 1,070,791) | 1,254,956) | 928,043) | 765,974) | 657,550) |
| 土地、財產和設備 淨額 | 728,162) | 689,937) | 672,561) | 547,454) | 447,359) | 329,558) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 1.87 | 1.55 | 1.87 | 1.70 | 1.71 | 2.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 土地、財產和設備 淨額
= 1,362,311 ÷ 728,162 = 1.87
根據所提供的財務資料，可以對 KLA Corp. 在不同時期的財務狀況進行分析，並揭示其趨勢與變化特徵。
- 收入趨勢
- 從2020年至2025年，公司的收入呈持續成長的趨勢。2020年收入為6.58億美元，至2023年已攀升至12.55億美元，反映出公司營收規模不斷擴大。儘管2024年有所波動，收入達到1.07億美元，但整體而言，2025年預估收入進一步增加，達到13.62億美元，展現出盈餘擴張的潛力。
- 土地、財產和設備淨額
- 此資產項目的金額在2020年至2025年期間持續增加，從3.3億美元增加到7.28億美元。該項資產的攀升反映公司持續加大資本支出，可能是為了擴充產能或更新設備，以支援收入的成長與業務擴張。
- 地理區域資產周轉率
- 該比率在此期間經歷一定波動，從2020年的2下降至2021年的1.71，之後略有波動，2022年維持在1.7，2023年達到1.87，然後在2024年降至1.55，2025年再次回升至1.87。地區資產周轉率的波動可能反映公司在不同年份的運營效率或資產使用效率的變化。特別是2023年呈現高點，代表公司在該年度可能提升了資產運用效率，但2024年有一定的回落，2025年再度改善，顯示公司在資產管理上具有一定的調整與優化能力。
地理區域資產周轉率： 歐洲和以色列
KLA Corp.;歐洲和以色列;區域資產周轉率計算
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | 574,197) | 540,263) | 682,103) | 636,664) | 396,422) | 318,483) |
| 土地、財產和設備 淨額 | 322,452) | 240,091) | 166,830) | 128,161) | 114,298) | 117,227) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 1.78 | 2.25 | 4.09 | 4.97 | 3.47 | 2.72 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 土地、財產和設備 淨額
= 574,197 ÷ 322,452 = 1.78
根據提供的財務資料，KLA公司在2020年至2025年期間顯現出多方面的變化趨勢。其收入呈現持續增長的趨勢，從2020年的約3.18億美元提升至2023年的約6.82億美元，顯示公司在過去三年間的營運規模有明顯擴大。儘管2024年收入略有下降至約5.4億美元，但2025年又回升至約5.74億美元，反映出公司在市場上的競爭力依然穩定，收入波動或許與市場需求變化或季節性因素有關。
在土地、財產與設備淨值方面，數據亦顯示較為穩健的增長趨勢。從2020年的約1.17億美元逐步增加至2025年的約3.22億美元，表明公司持續進行資本投資以擴充資產基礎，這有助於未來的生產能力與營運效率提升。
地理區域資產周轉率作為衡量公司資產運用效率的指標，在2020年為2.72，逐步攀升至2022年的4.97，代表公司在該年度資產運用較為高效。然而，之後出現明顯下降，至2024年的1.78，顯示公司資產利用效率在較長期間內有所降低，可能反映資產規模擴張速度快於營收增長，或是資產配置較為分散需要調整。這個變化提示管理層需關注資產管理策略，以提升資產的投資回報。
收入
KLA Corp.，按地理區域劃分的收入
以千美元計
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 10,219,654) | 8,201,193) | 8,558,997) | 7,647,176) | 5,756,338) | 4,830,391) |
| 北美洲 | 1,362,311) | 1,070,791) | 1,254,956) | 928,043) | 765,974) | 657,550) |
| 歐洲和以色列 | 574,197) | 540,263) | 682,103) | 636,664) | 396,422) | 318,483) |
| 總 | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
- 收入整體趨勢
- 從2020年至2025年的數據顯示，KLA Corp.的總收入呈現持續成長的趨勢，特別是在2023年達到高點後略有下降，但仍高於早期年份。2020年的總收入為5,806,424千美元，經過逐步上升至2023年的10,496,056千美元，之後於2024年有一定的回落，但仍保持在較高水平（9,812,247千美元），並在2025年再次回升至12,156,162千美元，顯示公司在全球市場的擴展持續推動營收增長。
- 亞太區收入分析
- 亞太區收入展現顯著成長，從2020年的4,830,391千美元增加到2025年的10,219,654千美元。此區域在整體營收中的比例逐步提高，尤其在2023年達到高峰，該年度收入約為8,558,997千美元，較2020年翻倍以上，顯示亞太市場為公司帶來較為強勁的成長動能。相比之下，2024年出現小幅降溫，但仍維持在較高層次。
- 北美洲收入分析
- 北美洲的收入也顯著增加，從2020年的657,550千美元增長到2025年的1,362,311千美元。2021年至2023年期間，收入呈現較為穩定的上升趨勢，2023年達到1,254,956千美元，較2020年成長約90%。2024年略有下降，但在2025年經由增長反彈，顯示北美洲市場在公司營收中扮演著重要的角色，且前景仍具韌性。
- 歐洲和以色列區域收入分析
- 歐洲和以色列區域的收入顯示較高的波動性。2020年的318,483千美元，逐步上升至2022年的636,664千美元，之後在2023年達到高點682,103千美元，但2024年下滑至540,263千美元。2025年稍有回升至574,197千美元。此類波動反映該區域市場可能受多種因素影響，包括經濟變動或市場需求的短期變化，但整體仍維持在較高的水平。
土地、財產和設備 淨額
KLA Corp.、土地、財產和設備、按地理區域劃分的凈額
以千美元計
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | 202,161) | 179,940) | 192,450) | 174,314) | 101,370) | 73,039) |
| 北美洲 | 728,162) | 689,937) | 672,561) | 547,454) | 447,359) | 329,558) |
| 歐洲和以色列 | 322,452) | 240,091) | 166,830) | 128,161) | 114,298) | 117,227) |
| 總 | 1,252,775) | 1,109,968) | 1,031,841) | 849,929) | 663,027) | 519,824) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
經由觀察KLA Corp.的土地、財產和設備淨額資料可以發現，整體趨勢呈現逐年穩定而顯著的成長。特別是在歐洲與以色列地區，該資產的淨額由2020年的117,227千美元增長至2025年的322,452千美元，成長幅度顯著，顯示公司在該地區的投資持續擴大。相較之下，北美洲地區的土地、財產與設備淨額亦顯著增加，從2020年的329,558千美元提升至2025年的728,162千美元，反映其在北美市場的持續擴張與資產積累。亞洲地區亦呈現正向成長，由2020年的73,039千美元升至2025年的202,161千美元，近三年增幅較為平穩，展現該地區市場的穩健發展。
總淨資產方面，數據表明公司在2020年擁有52萬多千美元的土地、財產和設備，至2025年已擴增至超過1250萬千美元，年復合成長率約在30%以上，彰顯公司積極進行資產投資與擴充策略。各區域資產均呈現正向趨勢，且北美與歐洲市場的增長尤為明顯，反映公司在多個地區的擴展計畫持續推進。
綜合來看，KLA Corp.的土地、財產與設備資產在過去五年內展現穩健且快速的成長，凸顯公司資產配置策略的有效性及全球布局的積極推進。未來若持續維持此成長動能，預計將進一步鞏固其市場競爭地位，並支撐其長期營運發展。