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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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所得稅分析

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所得稅費用

KLA Corp.、所得稅費用、持續經營業務

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
聯邦
外國
當前
聯邦
外國
遞延
所得稅準備金

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

元件 描述 公司
當前 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 2022年至2023年 KLA Corp. 量有所增加,但隨後在2023年至2024年略有下降,未達到2022年的水準。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 2022年至2023年遞延 KLA Corp. 有所下降,2023年至2024年有所增加,超過2022年水準。
所得稅準備金 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 2022年至2023年和2023年至2024年, KLA Corp. 所得稅準備金有所增加。

實際所得稅稅率 (EITR)

KLA Corp.、有效所得稅稅率 (EITR) 調節

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
美國聯邦法定所得稅稅率
全球無形低稅收入 (GILTI)
商譽減值
稅收儲備凈變化
州所得稅,扣除聯邦福利
重組
SBC 的作用
研發稅收抵免
國外衍生的無形收入
按不同稅率徵稅的外國業務的影響
已購置無形資產的遞延所得稅負債的稅率變更
其他
2017年《減稅和就業法案》之前的有效所得稅稅率
2017 年減稅和就業法案(過渡稅和遞延稅影響)
實際所得稅稅率

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

元件 描述 公司
2017年《減稅和就業法案》之前的有效所得稅稅率 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 在 2017 年 KLA Corp. 年減稅和就業法案之前,有效所得稅稅率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

KLA Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

以千美元計

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
資本化研發費用
扣抵免和凈營業虧損
折舊和攤銷
存貨儲備
員工福利應計
不可抵扣準備金
未實現的收入
股票薪酬 (SBC)
未實現的投資虧損
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
外國子公司的未匯出收益,非無限期再投資
遞延利潤
未實現的投資收益
折舊和攤銷
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產(負債)凈額

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產總額 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 2022年至2023年以及2023年至2024年, KLA Corp. 遞延所得稅資產總額有所增加。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 2022年至2023年以及2023年至2024年, KLA Corp. 遞延所得稅資產凈額有所增加。
遞延所得稅資產(負債)凈額 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額,不含管轄凈額結算。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 遞延所得稅資產(負債)凈額有所增加。

遞延所得稅資產和負債、分類

KLA Corp.、遞延所得稅資產負債分類

以千美元計

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

元件 描述 公司
遞延所得稅資產 計入估值備抵和遞延所得稅負債后,歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額,採用管轄凈額結算,分類為非流動資產。 2022年至2023年以及2023年至2024年, KLA Corp. 遞延所得稅資產有所增加。
遞延所得稅負債 遞延所得稅資產后,歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額,採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 遞延所得稅負債有所下降。

對財務報表的調整: 取消遞延稅款

KLA Corp.、財務報表調整

以千美元計

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
對總資產的調整
總資產(調整前)
少: 非流動遞延所得稅資產淨額
總資產(調整后)
負債總額的調整
負債合計(調整前)
少: 非流動遞延所得稅負債淨額
負債合計(調整后)
調整 KLA 股東權益總額
KLA 股東權益總額(調整前)
少: 遞延所得稅資產(負債)凈額
KLA 股東權益總額(調整后)
歸屬於 KLA 的凈利潤調整
歸屬於 KLA 的凈利潤(調整前)
更多: 遞延所得稅費用
歸屬於 KLA 的凈利潤(調整後)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).


KLA Corp.、財務數據:報告與調整后


調整后的財務比率: 取消遞延稅款(摘要)

KLA Corp.、調整后的財務比率

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
淨利率比率
淨利率比率(未經調整)
淨利率比率(調整后)
總資產周轉率
總資產周轉率(未經調整)
總資產周轉率(調整后)
財務槓桿率
財務槓桿比率(未經調整)
財務槓桿比率(調整后)
股東權益比率回報率 (ROE)
股東權益回報率(未經調整)
股東權益回報率(調整后)
資產收益率 (ROA)
資產回報率(未經調整)
資產回報率(調整后)

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

財務比率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 的凈利率比率(調整后)有所惡化。
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年, KLA Corp. 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2023年至2024年期間顯著惡化。
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2022年至2023年以及2023年至2024年, KLA Corp. 的財務槓桿率(調整后)有所下降。
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2022年至2023年和2023年至2024年, KLA Corp. 的股東權益回報率(調整后)惡化。
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 的資產回報率(調整后)惡化。

KLA Corp.,財務比率:報告與調整后


淨利率比率(調整后)

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 KLA 的凈利潤
收入
獲利率
淨利率比率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
經調整歸屬於 KLA 的凈利潤
收入
獲利率
淨利率比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

2024 計算

1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率(調整后) = 100 × 經調整歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
淨利率比率(調整后) 盈利能力指標,計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 的凈利率比率(調整后)有所惡化。

總資產周轉率(調整后)

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
收入
總資產
活動率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
收入
調整后總資產
活動率
總資產周轉率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

2024 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率(調整后) = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動率 描述 公司
總資產周轉率(調整后) 活動比率,計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年, KLA Corp. 的總資產周轉率(經調整)有所改善,但其後在2023年至2024年期間顯著惡化。

財務槓桿比率(調整后)

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
總資產
KLA 股東權益合計
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
調整后總資產
調整后 KLA 股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

2024 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ KLA 股東權益合計
= ÷ =

2 財務槓桿比率(調整后) = 調整后總資產 ÷ 調整后 KLA 股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司
財務槓桿比率(調整后) 財務槓桿的衡量標準,計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度,該變化大於營業收入的給定比例變化。
2022年至2023年以及2023年至2024年, KLA Corp. 的財務槓桿率(調整后)有所下降。

股東權益回報率 (ROE) (調整後)

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 KLA 的凈利潤
KLA 股東權益合計
獲利率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
經調整歸屬於 KLA 的凈利潤
調整后 KLA 股東權益總額
獲利率
股東權益回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

2024 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ KLA 股東權益合計
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率(調整后) = 100 × 經調整歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ 調整后 KLA 股東權益總額
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
股東權益回報率(調整后) 盈利能力比率,計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 2022年至2023年和2023年至2024年, KLA Corp. 的股東權益回報率(調整后)惡化。

資產回報率 (ROA) (調整後)

Microsoft Excel
2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日
調整前
部分財務數據 (以千美元計)
歸屬於 KLA 的凈利潤
總資產
獲利率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (以千美元計)
經調整歸屬於 KLA 的凈利潤
調整后總資產
獲利率
資產回報率(調整后)2

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-06-30), 10-K (報告日期: 2023-06-30), 10-K (報告日期: 2022-06-30), 10-K (報告日期: 2021-06-30), 10-K (報告日期: 2020-06-30), 10-K (報告日期: 2019-06-30).

2024 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率(調整后) = 100 × 經調整歸屬於 KLA 的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

獲利率 描述 公司
資產回報率(調整后) 盈利能力比率,計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 2022年至2023年及2023年至2024年, KLA Corp. 的資產回報率(調整后)惡化。