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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

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所得稅費用

KLA Corp.、所得稅費用、持續經營業務

千美元

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截至12個月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
聯邦
州
外國
當前
聯邦
州
外國
遞延
所得稅準備金

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
當前 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 KLA Corp.的電流從 2021 年到 2022 年和從 2022 年到 2023 年有所增加。
遞延 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 遞延 KLA Corp. 從 2021 年到 2022 年和從 2022 年到 2023 年有所下降。
所得稅準備金 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 KLA Corp.所得稅撥備從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。

有效所得稅率 (EITR)

KLA Corp.、有效所得稅率 （EITR） 對賬

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
美國聯邦法定所得稅稅率
全球無形低稅收入（GILTI）
州所得稅，扣除聯邦福利
新冠的影響
儲備金凈變化
購買的無形資產遞延所得稅負債的稅率變化
重組
研發稅收抵免
外國衍生的無形收入
按不同稅率徵稅的外國業務的影響
商譽不可抵扣減值
國內製造業效益
其他
2017年減稅和就業法案前的有效所得稅率
2017年減稅和就業法案（過渡稅和遞延稅影響）
有效所得稅率

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
2017年減稅和就業法案前的有效所得稅率 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 KLA Corp. 2017 年減稅和就業法案之前的有效所得稅率從 2021 年到 2022 年下降，但隨後從 2022 年到 2023 年上升，沒有達到 2021 年的水準。

遞延所得稅資產和負債的組成部分

KLA Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分

千美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
扣抵免和凈營業虧損
資本化研發費用
庫存儲備
員工福利應計
折舊和攤銷
不可扣除的準備金
未賺取的收入
基於股票的薪酬 （SBC）
未實現的投資損失
其他
遞延所得稅資產總額
估價備抵
遞延所得稅資產淨額
外國子公司的未匯出收益不會無限期再投資
遞延利潤
未實現的投資收益
折舊和攤銷
遞延所得稅負債
遞延所得稅資產（負債）凈額

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產總額 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 KLA Corp.的遞延所得稅資產總額從2021年到2022年和從2022年增加到2023年有所增加。
遞延所得稅資產淨額 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 KLA Corp.的遞延所得稅資產凈額從2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。
遞延所得稅資產（負債）凈額 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 KLA Corp.的遞延所得稅資產（負債）凈額從2021年到2022年和2022年到2023年有所增加。

遞延所得稅資產和負債，分類

KLA Corp.、遞延所得稅資產和負債、分類

千美元

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2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
遞延所得稅資產
遞延所得稅負債

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

元件 描述 公司簡介
遞延所得稅資產 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 KLA Corp.的遞延所得稅資產從2021年到2022年和從2022年增加到2023年有所增加。
遞延所得稅負債 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 KLA Corp.的遞延所得稅負債從 2021 年到 2022 年有所增加，但隨後從 2022 年到 2023 年大幅下降。

財務報表調整： 取消遞延稅

KLA Corp.、財務報表調整

千美元

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整總資產
總資產（調整前）
少： 非流動遞延所得稅資產，凈值
總資產（調整后）
負債總額調整
總負債（調整前）
少： 非流動遞延所得稅負債，凈值
總負債（調整后）
KLA股東權益總額調整
KLA股東權益總額（調整前）
少： 遞延所得稅資產（負債）凈額
KLA股東權益合計（調整后）
科軍凈收入調整
歸屬於KLA的凈利潤（調整前）
更多： 遞延所得稅費用
歸屬於KLA的凈利潤（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

KLA Corp.，財務數據：報告與調整后

調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）

KLA Corp.，調整后的財務比率

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
淨獲利率
淨利率比率（未經調整）
淨利率比率（調整后）
總資產周轉率
總資產周轉率（未經調整）
總資產周轉率（調整后）
財務槓桿率
財務槓桿比率（未經調整）
財務槓桿比率（調整后）
股東權益比率回報率 （ROE）
股東權益回報率（未經調整）
股東權益回報率（調整后）
資產收益率 （ROA）
資產回報率（未經調整）
資產回報率（調整后）

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

財務比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 KLA Corp.的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年有所改善，但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， KLA Corp. 總資產周轉率（調整后）有所改善。
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 KLA Corp.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年有所上升，但隨後從2022年到2023年略有下降，沒有達到2021年的水準。
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 KLA Corp.的股東權益回報率（調整后）從2021年到2022年有所改善，但從2022年到2023年略有惡化，沒有達到2021年的水準。
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 KLA Corp.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年有所改善，但從2022年到2023年略有惡化。

KLA Corp.，財務比率：報告與調整后

淨利率比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的凈利潤
收入
盈利能力比率
淨獲利率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的經調整凈收入
收入
盈利能力比率
淨利率比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於KLA的凈利潤 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於KLA的經調整凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨利率比率（調整后） 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 KLA Corp.的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年有所改善，但隨後在2022年至2023年期間明顯惡化。

總資產周轉率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
收入
總資產
活動比率
總資產周轉率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
收入
調整后總資產
活動比率
總資產周轉率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =

2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =

活動比率 描述 公司簡介
總資產周轉率（調整后） 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 2021年至2022年和2022年至2023年， KLA Corp. 總資產周轉率（調整后）有所改善。

財務槓桿比率（調整后）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
總資產
KLA股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿率1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
調整后總資產
調整后的KLA股東權益總額
償付能力比率
財務槓桿比率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ KLA股東權益總額
= ÷ =

2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的KLA股東權益總額
= ÷ =

償付能力比率 描述 公司簡介
財務槓桿比率（調整后） 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。
財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。		 KLA Corp.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年有所上升，但隨後從2022年到2023年略有下降，沒有達到2021年的水準。

股東權益回報率 （ROE） （調整後）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的凈利潤
KLA股東權益總額
盈利能力比率
ROE1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的經調整凈收入
調整后的KLA股東權益總額
盈利能力比率
股東權益回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROE = 100 × 歸屬於KLA的凈利潤 ÷ KLA股東權益總額
= 100 × ÷ =

2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於KLA的經調整凈收入 ÷ 調整后的KLA股東權益總額
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
股東權益回報率（調整后） 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 KLA Corp.的股東權益回報率（調整后）從2021年到2022年有所改善，但從2022年到2023年略有惡化，沒有達到2021年的水準。

資產回報率 （ROA） （調整後）

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
調整前
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的凈利潤
總資產
盈利能力比率
ROA1
遞延所得稅調整後
部分財務數據 (千美元)
歸屬於KLA的經調整凈收入
調整后總資產
盈利能力比率
資產回報率（調整后）2

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2018-06-30).

2023 計算

1 ROA = 100 × 歸屬於KLA的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於KLA的經調整凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =

盈利能力比率 描述 公司簡介
資產回報率（調整后） 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 KLA Corp.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年有所改善，但從2022年到2023年略有惡化。