盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現顯著改善趨勢。最初幾期呈現虧損狀態，但隨時間推移逐步轉為盈利，且盈利能力持續增強。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2020年3月的61.19%穩步上升至2024年3月的86.99%。這表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面取得了進展，或產品組合轉向了更高利潤率的產品。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度最大。從2020年3月的-115.35%開始，經歷了顯著的改善，到2024年3月達到20.52%。這表明公司在控制營業費用方面取得了顯著的成功，或銷售額增長速度快於營業費用增長速度。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，從2020年3月的-112.25%大幅提升至2024年3月的20.75%。這表明公司整體盈利能力得到了改善，包括營業收入和非營業收入的貢獻。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）也呈現了顯著的改善趨勢，從2020年3月的-32.11%上升至2024年3月的21.75%。這表明公司利用股東投資創造利潤的能力得到了提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，從2020年3月的-25.86%上升至2024年3月的9.95%。這表明公司利用其資產創造利潤的能力得到了提升。值得注意的是，ROA的增長幅度略低於ROE，可能表明公司在資產利用效率方面仍有提升空間。
總體而言，資料顯示公司在過去幾年中經歷了顯著的轉型，從虧損狀態轉為盈利，且盈利能力持續增強。各項盈利能力指標均呈現積極的上升趨勢，表明公司經營狀況良好，並具有良好的發展潛力。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Shockwave Medical Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2020年3月的9546千美元，逐步增長至2024年3月的190598千美元。雖然在2020年6月出現短期下降，但隨後迅速恢復增長，並在2023年和2024年保持較高的增長速度。
- 收入
- 收入的增長軌跡與毛利相似，也呈現出持續增長的趨勢。從2020年3月的15197千美元，增長至2024年3月的218805千美元。2020年6月同樣出現短期下降，但隨後迅速反彈。收入增長在2022年和2023年加速，顯示出業務規模的擴大。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個期間內持續提升。從2020年3月的61.19%，逐步提高至2024年3月的86.99%。這種持續提升表明成本控制有效，或產品/服務的定價能力增強。毛利率的提升幅度在2020年至2021年間較為明顯，之後的增長速度有所放緩，但仍保持穩定上升。
總體而言，數據顯示出一個穩定的增長趨勢，無論是毛利、收入還是毛利率比率，都呈現出持續向好的態勢。收入和毛利的同步增長，以及毛利率比率的提升，表明業務的盈利能力不斷增強。
營業獲利率
Shockwave Medical Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q1 2024
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 經營活動收入（虧損）
- 在觀察期間，經營活動收入（虧損）呈現顯著的改善趨勢。從2020年第一季的負值開始，逐步減少虧損，並在2021年第二季轉為正值。此後，經營活動收入持續增長，並在2022年第四季達到高峰，隨後略有下降，但在2023年和2024年第一季仍維持在相對較高的水平。
- 收入
- 收入數據顯示出強勁的增長趨勢。從2020年第一季到2024年第一季，收入從15,197千美元顯著增加到218,805千美元。增長速度在不同季度有所波動，但整體趨勢是持續上升的。2021年第二季的收入增長尤為顯著，隨後各季度均保持較高的增長速度。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內經歷了顯著的改善。從2020年第一季的負值開始，營業獲利率逐步提高，並在2021年第四季首次轉為正值。此後，營業獲利率持續增長，並在2022年第四季達到最高點。雖然2023年和2024年第一季的營業獲利率略有下降，但仍維持在正值，表明盈利能力持續改善。
總體而言，數據顯示出一個從虧損到盈利，以及收入和盈利能力持續增長的趨勢。經營活動收入的改善與收入的顯著增長相輔相成，並最終反映在營業獲利率的提升上。雖然近期營業獲利率略有下降，但整體趨勢仍然積極。
淨獲利率
Shockwave Medical Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個明顯的趨勢是淨收入（虧損）從2020年初的負值逐步改善，並在2022年底達到峰值，隨後在2023年略有下降，但在2024年初再次回升。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入持續為負數，表明公司處於虧損狀態。然而，虧損額度逐季減少，顯示公司在控制成本或增加收入方面取得了一些進展。2021年第一季度仍然虧損，但隨後轉為盈利，並在2022年底達到顯著增長。2023年，淨收入出現波動，但仍保持盈利。2024年初的數據顯示淨收入持續增長。
- 收入
- 收入數據呈現出持續增長的趨勢。從2020年到2024年初，收入逐季增加，表明公司的產品或服務需求不斷上升。收入增長速度在不同時期有所不同，但總體趨勢是積極的。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年為負數，反映了公司當時的虧損狀況。隨著淨收入的改善和收入的增長，淨獲利率逐步提高。2021年開始，淨獲利率轉為正數，並在2022年底達到最高點。2023年，淨獲利率略有下降，但仍保持在較高的水平。2024年初的數據顯示淨獲利率保持穩定。淨獲利率的提高表明公司在將收入轉化為利潤方面的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司經歷了一個從虧損到盈利，以及收入和盈利能力持續增長的過程。雖然在某些時期出現波動，但總體趨勢是積極的。收入的持續增長和淨獲利率的提高表明公司在市場上的競爭力不斷增強。
股東權益回報率 （ROE）
Shockwave Medical Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況隨時間推移呈現顯著變化的趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2020年，淨收入持續呈現虧損狀態，且虧損額度在各個季度間有所波動。然而，從2021年開始，淨收入開始轉正，並在2022年經歷了顯著增長。2022年第四季度達到最高點，隨後在2023年略有下降，但在2024年第一季度再次回升，並達到新的高峰。整體而言，淨收入呈現從持續虧損到強勁盈利的轉變趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2020年上半年呈現增長趨勢，但在下半年略有下降。2021年股東權益相對穩定，並在2022年加速增長，尤其是在2022年第四季度，增長幅度顯著。2023年股東權益繼續增長，但增速放緩。2024年第一季度股東權益達到最高水平。總體而言，股東權益呈現持續增長的趨勢，與淨收入的變化趨勢相呼應。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）在2020年持續為負值，反映了持續的虧損狀況。從2021年開始，ROE逐漸改善，並在2022年轉為正值，且增長速度加快。2022年第四季度ROE達到最高點，隨後在2023年略有下降，但在2024年第一季度再次回升。ROE的變化與淨收入的變化密切相關，表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司經歷了一個從虧損到盈利的轉型過程，股東權益和ROE均呈現持續增長的趨勢。淨收入的顯著增長是推動股東權益和ROE增長的主要因素。
資產回報率 （ROA）
Shockwave Medical Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2024
+ 淨收入（虧損）Q4 2023
+ 淨收入（虧損）Q3 2023
+ 淨收入（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入（虧損）在一段時間內經歷了顯著的變化。最初幾個季度呈現虧損狀態，且金額較大。然而，從2021年開始，淨收入逐漸轉為正向，並呈現持續增長的趨勢。2022年淨收入增長尤為顯著，並在2023年維持高水平，2024年第一季度繼續增長。
- 淨收入（虧損）
- 從2020年第一季度至2021年第一季度，淨收入（虧損）持續為負值，且在2021年第一季度達到最低點。隨後，淨收入迅速改善，並在2021年第二季度轉為正值。此後，淨收入呈現穩步增長趨勢，尤其是在2022年和2023年，增長幅度顯著。
總資產方面，數據顯示總資產在2020年經歷了波動，但整體呈現增長趨勢。2021年和2022年，總資產的增長速度加快，尤其是在2022年，增長幅度較大。2023年總資產大幅增加，並在2024年第一季度繼續增長。
- 總資產
- 總資產在2020年呈現波動，但整體趨勢為增長。2021年和2022年，總資產的增長速度明顯加快。2023年，總資產的增長幅度進一步擴大，顯示出強勁的資產擴張。
資產收益率（ROA）的數據與淨收入的趨勢密切相關。在淨收入為負值期間，ROA也為負值，且數值較低。隨著淨收入轉為正向並持續增長，ROA也隨之改善，並呈現顯著上升趨勢。
- ROA
- ROA在2020年和2021年初為負值，反映了當時的虧損狀況。隨著淨收入的改善，ROA迅速轉為正值，並在2022年和2023年達到較高的水平。2024年第一季度，ROA繼續保持在較高水平，表明資產的盈利能力持續提升。
總體而言，數據顯示在觀察期內，從虧損轉為盈利，並伴隨著資產和資產收益率的顯著增長。這表明在一段時間內，財務狀況得到了顯著改善。