盈利能力比率衡量公司從其資源(資產)中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Abbott Laboratories頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
盈利能力比率(摘要)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銷售比例 | ||||||
毛利率比率 | ||||||
營業獲利率 | ||||||
淨獲利率 | ||||||
投資比例 | ||||||
股東權益回報率 (ROE) | ||||||
資產回報率 (ROA) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
分析2020年至2024年的財務比率趨勢,可觀察以下幾個重點:
- 毛利率比率(%)
- 整體呈現較為穩定的狀態,略有波動。2021年達到最高的52.21%,較2020年提升約1.72個百分點,之後略微下降至2022年的51.54%,並在2023年小幅回落至50.28%,至2024年則回升至50.93%。這反映公司維持了較為穩定的成本控制與銷售利潤率,波動幅度有限,顯示產品毛利維持在合理範圍內。
- 營業獲利率(%)
- 呈現較大的波動趨勢,2021年明顯提升至19.56%,較2020年增加約4個百分點,然而在2022年略微下降至19.16%。2023年再度下降至16.15%,但在2024年回升至16.27%。此變動可能反映營運效率的波動,受市場或成本變化影響較大,整體維持在較高水準,顯示公司有一定的盈利能力與成本管理能力,但面臨營運效能的挑戰。
- 淨獲利率(%)
- 顯著成長趨勢,從2020年的12.99%持續攀升至2021年的16.42%,較2020年提升約3.43個百分點,並在2022年稍微下降至15.88%。2023年進一步下降至14.27%,然而2024年卻明顯大幅上升至31.95%,比前一年幾乎翻倍,呈現大幅波動。此現象可能表明在2024年公司實現了顯著的淨利提升,可能由非經常性收益、稅務優化或其他財務策略帶動,顯示公司在該年度享有較高的淨利水平。
- 股東權益回報率(ROE,%)
- 趨勢與淨利率類似,從2020年的13.71%逐步增加至2021年的19.75%,並在2022年稍微降低至18.9%。2023年顯著下降至14.83%,但在2024年卻達到28.12%的高點,顯示股東權益的回報在2024年有大幅提升,反映公司獲利能力的顯著改善及股東資金的運用效率提高。
- 資產回報率(ROA,%)
- 與ROE同樣,ROA在2020年為6.2%,逐年節節上升,至2021年達到9.4%。2022年略核下降至9.31%。2023年下降至7.82%,但在2024年激增至16.46%,大幅度的提升表明公司在利用其整體資產產生利潤方面的能力在2024年明顯改善,可能受到淨利激增或資產運用效率提升的影響。
綜合以上分析,該公司在2020年至2024年間的財務比率展現出穩定性及一定的波動性。2021年與2024年為關鍵年度,前者顯示盈利能力的提升,後者則展現出顯著的淨利及資產運用效率的增強。儘管營業獲利率波動較大,整體趨勢向好,特別是在2024年,綜合財務比率皆達到較高水準,反映公司在經營績效與股東回報方面均有明顯進步。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
毛利 | ||||||
淨銷售額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
毛利率比率1 | ||||||
基準 | ||||||
毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨銷售額的趨勢分析
- 從2020年至2024年間,//淨銷售額經歷了一定程度的成長。2020年為346億美元,隨後2021年上升至430億美元,約成長24%;2022年進一步微幅提升至436億美元,增幅較小,顯示銷售額的穩定趨勢。2023年銷售額稍微回落至401億美元,但在2024年又回升至419億美元,整體呈現較為波動但維持在較高水平。綜觀此期間,公司的銷售表現顯示持續的市場需求,並在2024年重新逼近2022年的高點。
- 毛利的變化
- 毛利數值則呈現逐年成長的趨勢。2020年為17.47億美元,到2021年激增至22.49億美元,增長約28%。2022年毛利基本保持穩定,略微提高至22.50億美元。儘管2023年毛利有所下降至20.17億美元,但在2024年又回升至21.37億美元,較2023年的低點顯示一定的回彈。整體而言,毛利的趨勢反映了公司在營收增長及成本控制方面的波動,但在2024年再度改善,彰顯盈利能力的穩定性。
- 毛利率的變化
- 毛利率在五個年度中,變動相對較小,維持在50%到52%的區間。2020年為50.49%,而2021年提高至52.21%,顯示毛利率有所改善。2022年稍微降低至51.54%,2023年進一步下降至50.28%,而2024年略微回升至50.93%。這些波動可能反映出成本與價格策略的調整,但整體毛利率維持在一個相對穩定的範圍內,表明公司在毛利率控制方面具有一定的穩定能力。
- 整體趨勢摘要
- 綜合上述資料,該公司在2020年至2024年間展現出銷售額與毛利的穩步成長及一定的波動性。銷售額的波動可能受市場環境及產品組合變動影響,但整體仍維持在較高水準。毛利亦顯示出公司具備一定的盈利能力,其毛利率保持於50%左右,反映出成本控制的穩定性。2024年相較於前幾年,顯示出銷售與毛利的雙重回升,彰顯出公司在市場上的競爭力與營運調整的有效性。
營業獲利率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
營業收入 | ||||||
淨銷售額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
營業獲利率1 | ||||||
基準 | ||||||
營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
營業獲利率扇形 | ||||||
醫療保健設備與服務 | ||||||
營業獲利率工業 | ||||||
保健 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析顯示,Abbott Laboratories的營業收入於2020年至2024年間呈現一定程度的波動。2020年,營業收入為5,357百萬美元,隨後在2021年達到高點8,425百萬美元,反映出該年度的收入大幅增加。然而,2022年營業收入略微下降至8,362百萬美元,展現出微幅的銳減。進入2023年,營業收入進一步下降至6,478百萬美元,顯示公司在該年度面臨一定的營收壓力,但2024年則回升至6,825百萬美元,顯示出一定的恢復趨勢。
淨銷售額則展現較穩定的增長趨勢。在2020年為34,608百萬美元,逐年提升至2021年的43,075百萬美元及2022年的43,653百萬美元,反映出公司在銷售方面持續擴展。儘管2023年的淨銷售額有所下降至40,109百萬美元,但在2024年又回升至41,950百萬美元,顯示公司在市場的銷售能力具有一定韌性與調整空間。
此外,營業獲利率呈現一定的變動趨勢,從2020年的15.48%提升至2021年的19.56%,顯示公司在此期間的獲利能力提升。此後,獲利率略微下滑至2022年的19.16%,但在2023年降至16.15%,於2024年稍微回升至16.27%。整體而言,營業獲利率在分析期內保持在較高水準,雖有波動但未出現大幅偏離,反映出公司在維持盈利能力方面具有一定的穩定性。
綜合資料顯示,儘管營業收入經歷波動,淨銷售額的持續增長與穩定的獲利率,暗示公司在營收擴展的同時,仍能較為有效地控制獲利水平。然而,2022年至2023年的收入調整與獲利率變動,亦提示公司在經營策略或外部經濟環境變化中有一定的調適需求,未來需持續關注營收結構及成本效益的變化趨勢,以維持其盈利能力。
淨獲利率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收益 | ||||||
淨銷售額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
淨獲利率1 | ||||||
基準 | ||||||
淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
淨獲利率扇形 | ||||||
醫療保健設備與服務 | ||||||
淨獲利率工業 | ||||||
保健 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收益 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨收益
- 2020年至2024年間,淨收益出現顯著上升的趨勢。2020年的淨收益為4,495百萬美元,到2021年快速成長至7,071百萬美元,反映出公司在該年度獲利能力的顯著提升。儘管2022年略有回落至6,933百萬美元,但2023年再次下降至5,723百萬美元後,2024年則大幅激增至13,402百萬美元,呈現一個較為波動的狀況,但最終展現出強勁的成長動能。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間內持續成長,從2020年的34,608百萬美元逐步上升至2024年的41,950百萬美元。雖然2022年較2021年略有增加,但在2023年出現稍微下滑的情況(從43,075百萬美元下降至43,653百萬美元),之後在2024年回升至約41,950百萬美元,顯示公司總體的銷售規模保持穩定增加,反映出公司的市場規模擴展和銷售活動具有一定的韌性。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在分析期間內呈現顯著波動。2020年為12.99%,2021年提升至16.42%,顯示公司在獲利效率方面的改善。然而,2022年略微下降至15.88%,2023年進一步降低至14.27%,可能受到成本增加或其他經營壓力的影響。至2024年,淨獲利率大幅攀升至31.95%,顯示公司在該年度實現了成本控制或其他營運策略的成功,大幅提升獲利能力。
股東權益回報率 (ROE)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收益 | ||||||
雅培股東投資總額 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROE1 | ||||||
基準 | ||||||
ROE競爭 對手2 | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
ROE扇形 | ||||||
醫療保健設備與服務 | ||||||
ROE工業 | ||||||
保健 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 淨收益 ÷ 雅培股東投資總額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨收益
- 從2020年至2024年的資料顯示,淨收益經歷了顯著的變化。在2020年,淨收益為4,495百萬美元,隨後在2021年大幅增加至7,071百萬美元,反映出公司獲利能力的提升。2022年略微下降至6,933百萬美元,但在2023年再次下降至5,723百萬美元,顯示短期內存在一定的波動。值得注意的是,在2024年淨收益大幅增長至13,402百萬美元,顯示公司在2024年度實現了顯著的盈利突破,可能與產品線擴展或成本控制策略有關。
- 雅培股東投資總額
- 該指標呈現持續攀升的趨勢。從2020年的32,784百萬美元逐步增加至2024年的47,664百萬美元,展現出公司資本投入的穩定擴展。此趨勢可能反映出公司持續增強研發能力、擴大市場規模或進行戰略性投資,為長期成長提供資金保障。投資的增加與公司追求長遠發展的策略相符,亦可能支援未來的營運擴充。
- ROE(股東權益報酬率)
- ROE顯示公司在不同年度的獲利效率。2020年為13.71%,2021年升至19.75%,表明公司盈利能力改善。2022年略微回落至18.9%,可能反映短期盈利壓力或成本調整。2023年進一步下降至14.83%,但到了2024年,ROE顯著提高至28.12%,這不僅展示出公司在資金運用方面的提升,亦表明公司在該年度內有效地提升了股東投資回報率。整體而言,ROE的變動反映公司盈利效率在不同時期經歷了調整,但在2024年達到較高水準,暗示財務績效的顯著改善。
資產回報率 (ROA)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
淨收益 | ||||||
總資產 | ||||||
盈利能力比率 | ||||||
ROA1 | ||||||
基準 | ||||||
ROA競爭 對手2 | ||||||
Elevance Health Inc. | ||||||
Intuitive Surgical Inc. | ||||||
Medtronic PLC | ||||||
UnitedHealth Group Inc. | ||||||
ROA扇形 | ||||||
醫療保健設備與服務 | ||||||
ROA工業 | ||||||
保健 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 淨收益 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的財務資料顯示,以下為具體的趨勢分析與洞見:
- 淨收益(百萬美元)
- 淨收益在2020年至2022年間略有波動,2020年為4,495百萬美元,2021年大幅增加至7,071百萬美元,2022年則略微下降至6,933百萬美元。2023年淨收益進一步下降至5,723百萬美元,但在2024年顯著回升至13,402百萬美元,顯示該年度公司獲利能力有大幅提升。
- 總資產(百萬美元)
- 總資產整體呈現較為穩定的變化趨勢。從2020年的72,548百萬美元逐步升高至2024年的81,414百萬美元,期間有小幅波動,但整體呈上升趨勢,反映公司在資產規模上持續擴張。
- ROA(資產報酬率,%)
- ROA在2020年為6.2%,2021年上升至9.4%,2022年略微下降至9.31%,2023年進一步降低至7.82%,然而2024年大幅提升至16.46%,顯示公司在2024年能更有效率地利用其資產創造利潤,展現顯著的獲利能力提升。
綜合以上分析,該公司於2021年經歷明顯的淨收益成長,然後在2022和2023年出現一定程度的波動,但於2024年展現出強勁的盈利用戶,尤其在ROA方面的顯著提升,可能得益於成本效率改善或營收結構的優化。同時,總資產的逐步擴展也支撐了整體的營運表現,顯示公司持續擴大其資產基礎,並在2024年獲利能力明顯提升,展現較佳的經營績效。