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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Elevance Health Inc.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
銷售比例
毛利率比率 17.09% 19.71% 18.77% 21.29% 18.89%
營業獲利率 5.15% 4.97% 5.49% 5.55% 4.50%
淨獲利率 4.46% 3.78% 4.66% 4.11% 4.31%
投資比率
股東權益回報率 (ROE) 16.93% 13.77% 15.15% 13.14% 14.50%
資產回報率 (ROA) 6.26% 5.28% 6.21% 5.24% 5.45%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Elevance Health Inc.的毛利率從2019年到2020年有所改善,但從2020年到2021年明顯惡化。
營業獲利率 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 Elevance Health Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化,但從2020年到2021年略有改善。
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Elevance Health Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 2019年至2020年, Elevance Health Inc. 股東權益比的回報率惡化,但從2020年到2021年,超過2019年的水準。
ROA 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 Elevance Health Inc.的資產回報率從2019年到2020年惡化,但從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。

毛利率比率

Elevance Health Inc.、毛利率比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
毛利 23,403  23,810  19,363  19,446  16,825 
營業收入 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
盈利能力比率
毛利率比率1 17.09% 19.71% 18.77% 21.29% 18.89%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Abbott Laboratories 52.21% 50.49% 52.46% 51.32% 47.75%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.57% 72.31% 69.10% 70.98% 70.80%
Cigna Corp. 12.41% 14.43% 15.57% 31.48% 31.69%
CVS Health Corp. 17.48% 18.01% 17.41% 15.92% 15.45%
Danaher Corp. 60.95% 55.98% 55.74% 55.83% 55.61%
Intuitive Surgical Inc. 69.32% 65.65% 69.45% 69.92% 70.12%
Medtronic PLC 65.19% 67.41% 70.04% 69.77% 68.73%
UnitedHealth Group Inc. 23.60% 25.62% 23.19% 23.33% 22.98%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 營業收入
= 100 × 23,403 ÷ 136,943 = 17.09%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Elevance Health Inc.的毛利率從2019年到2020年有所改善,但從2020年到2021年明顯惡化。

營業獲利率

Elevance Health Inc.,營業獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
營業利潤 7,048  5,999  5,661  5,068  4,007 
營業收入 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
盈利能力比率
營業獲利率1 5.15% 4.97% 5.49% 5.55% 4.50%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Abbott Laboratories 19.56% 15.48% 14.21% 11.94% 6.30%
Bristol-Myers Squibb Co. 15.91% -21.60% 22.62% 22.69% 17.39%
Cigna Corp. 4.60% 5.12% 5.31% 8.82% 9.71%
CVS Health Corp. 4.54% 5.19% 4.69% 2.07% 5.15%
Danaher Corp. 25.35% 18.99% 18.25% 17.11% 16.48%
Humana Inc. 3.80% 6.56% 4.96% 5.50% 7.99%
Intuitive Surgical Inc. 31.89% 24.09% 30.69% 32.21% 33.71%
Medtronic PLC 14.89% 16.57% 20.51% 22.20% 17.94%
UnitedHealth Group Inc. 8.40% 8.76% 8.19% 7.71% 7.60%
營業獲利率扇形
醫療保健設備和服務 7.56% 6.10% 7.55% 7.46% 7.75%
營業獲利率工業
保健 13.37% 10.18% 12.18% 12.10% 12.50%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 營業收入
= 100 × 7,048 ÷ 136,943 = 5.15%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
營業獲利率 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 Elevance Health Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化,但從2020年到2021年略有改善。

淨獲利率

Elevance Health Inc.、凈獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
股東凈利潤 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
營業收入 136,943  120,808  103,141  91,341  89,061 
盈利能力比率
淨獲利率1 4.46% 3.78% 4.66% 4.11% 4.31%
基準
淨獲利率競爭 對手2
Abbott Laboratories 16.42% 12.99% 11.56% 7.74% 1.74%
Bristol-Myers Squibb Co. 15.08% -21.20% 13.15% 21.81% 4.85%
Cigna Corp. 3.11% 5.31% 3.35% 5.59% 5.51%
CVS Health Corp. 2.72% 2.68% 2.59% -0.31% 3.58%
Danaher Corp. 21.84% 16.36% 16.80% 13.33% 13.60%
Humana Inc. 3.54% 4.43% 4.20% 2.98% 4.59%
Intuitive Surgical Inc. 29.85% 24.33% 30.80% 30.29% 21.09%
Medtronic PLC 11.97% 16.56% 15.16% 10.36% 13.56%
UnitedHealth Group Inc. 6.06% 6.03% 5.76% 5.33% 5.28%
淨獲利率扇形
醫療保健設備和服務 5.82% 4.34% 5.31% 4.67% 5.15%
淨獲利率工業
保健 11.27% 7.77% 9.83% 8.78% 7.47%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 股東凈利潤 ÷ 營業收入
= 100 × 6,104 ÷ 136,943 = 4.46%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Elevance Health Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。

股東權益回報率 (ROE)

Elevance Health Inc.、 ROE計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
股東凈利潤 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
股東權益 36,060  33,199  31,728  28,541  26,503 
盈利能力比率
ROE1 16.93% 13.77% 15.15% 13.14% 14.50%
基準
ROE競爭 對手2
Abbott Laboratories 19.75% 13.71% 11.86% 7.76% 1.54%
Bristol-Myers Squibb Co. 19.46% -23.84% 6.66% 35.07% 8.58%
Cigna Corp. 11.39% 16.81% 11.26% 6.43% 16.32%
CVS Health Corp. 10.54% 10.35% 10.39% -1.02% 17.57%
Danaher Corp. 14.24% 9.17% 9.94% 9.40% 9.45%
Humana Inc. 18.24% 24.53% 22.49% 16.56% 24.87%
Intuitive Surgical Inc. 14.32% 10.90% 16.69% 16.89% 13.97%
Medtronic PLC 7.01% 9.44% 9.25% 6.12% 8.01%
UnitedHealth Group Inc. 24.09% 23.52% 24.02% 23.19% 22.10%
ROE扇形
醫療保健設備和服務 15.34% 10.91% 12.89% 10.52% 13.24%
ROE工業
保健 23.92% 16.25% 20.78% 16.99% 14.01%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
ROE = 100 × 股東凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × 6,104 ÷ 36,060 = 16.93%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 2019年至2020年, Elevance Health Inc. 股東權益比的回報率惡化,但從2020年到2021年,超過2019年的水準。

資產回報率 (ROA)

Elevance Health Inc.、 ROA計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
股東凈利潤 6,104  4,572  4,807  3,750  3,843 
總資產 97,460  86,615  77,453  71,571  70,540 
盈利能力比率
ROA1 6.26% 5.28% 6.21% 5.24% 5.45%
基準
ROA競爭 對手2
Abbott Laboratories 9.40% 6.20% 5.43% 3.53% 0.63%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.40% -7.61% 2.65% 14.06% 3.00%
Cigna Corp. 3.46% 5.44% 3.28% 1.72% 3.62%
CVS Health Corp. 3.39% 3.11% 2.98% -0.30% 6.96%
Danaher Corp. 7.73% 4.79% 4.85% 5.54% 5.34%
Humana Inc. 6.61% 9.63% 9.31% 6.62% 9.01%
Intuitive Surgical Inc. 12.58% 9.50% 14.17% 14.37% 11.46%
Medtronic PLC 3.87% 5.28% 5.16% 3.40% 4.04%
UnitedHealth Group Inc. 8.15% 7.81% 7.96% 7.87% 7.59%
ROA扇形
醫療保健設備和服務 5.86% 4.09% 4.84% 3.97% 5.24%
ROA工業
保健 8.67% 5.55% 7.09% 5.98% 5.24%

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
ROA = 100 × 股東凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 6,104 ÷ 97,460 = 6.26%

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROA 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 Elevance Health Inc.的資產回報率從2019年到2020年惡化,但從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。