獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
Elevance Health Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年， Elevance Health Inc. 毛利率有所下降，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021-2022年、2022-2023年 Elevance Health Inc. 營業獲利率惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 凈獲利率惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021-2022年及2022-2023年股東權益回報率為 Elevance Health Inc. 。 |
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 資產回報率均有所惡化。 |
毛利率比率
Elevance Health Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 毛利 | 28,586) | 26,138) | 23,403) | 23,810) | 19,363) | |
| 營業收入 | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | |
| 獲利率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | 18.77% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | 52.46% | |
| Cigna Group | 12.37% | 12.44% | 12.41% | 14.43% | 15.57% | |
| CVS Health Corp. | 14.94% | 16.62% | 17.48% | 18.01% | 17.41% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | 69.45% | |
| Medtronic PLC | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | 23.19% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 營業收入
= 100 × 28,586 ÷ 170,209 = 16.79%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年， Elevance Health Inc. 毛利率有所下降，但隨後在2022年至2023年略有改善。 |
營業獲利率
Elevance Health Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 營業收入 | 7,614) | 7,685) | 7,048) | 5,999) | 5,661) | |
| 營業收入 | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | |
| 獲利率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | |
| Cigna Group | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | |
| CVS Health Corp. | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | |
| Humana Inc. | 3.81% | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 6.29% | 6.23% | 6.69% | 7.04% | 6.89% | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 保健 | 9.01% | 13.52% | 13.78% | 10.30% | 12.31% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業收入 ÷ 營業收入
= 100 × 7,614 ÷ 170,209 = 4.47%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | 2021-2022年、2022-2023年 Elevance Health Inc. 營業獲利率惡化。 |
淨利率比率
Elevance Health Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 股東凈利潤 | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | |
| 營業收入 | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | |
| 獲利率 | ||||||
| 淨利率比率1 | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | |
| 基準 | ||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | |
| Cigna Group | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | |
| CVS Health Corp. | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | |
| Humana Inc. | 2.36% | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | |
| 淨利率比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 4.37% | 4.60% | 4.96% | 5.21% | 4.85% | |
| 淨利率比率工業 | ||||||
| 保健 | 7.65% | 10.55% | 11.48% | 7.64% | 10.09% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
淨利率比率 = 100 × 股東凈利潤 ÷ 營業收入
= 100 × 5,987 ÷ 170,209 = 3.52%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 凈獲利率惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Elevance Health Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 股東凈利潤 | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | |
| 股東權益 | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | 31,728) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROE1 | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | |
| Cigna Group | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | |
| CVS Health Corp. | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | |
| Humana Inc. | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 15.02% | 15.36% | 15.06% | 15.16% | 14.26% | |
| ROE工業 | ||||||
| 保健 | 17.03% | 22.88% | 24.08% | 15.82% | 20.90% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 股東凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × 5,987 ÷ 39,306 = 15.23%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，計算方式為凈收入除以股東權益。 | 2021-2022年及2022-2023年股東權益回報率為 Elevance Health Inc. 。 |
資產收益率 （ROA）
Elevance Health Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 股東凈利潤 | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | |
| 總資產 | 108,928) | 102,772) | 97,460) | 86,615) | 77,453) | |
| 獲利率 | ||||||
| ROA1 | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | |
| Cigna Group | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | |
| CVS Health Corp. | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | |
| Humana Inc. | 5.29% | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | 5.50% | 5.63% | 5.63% | 5.61% | 5.18% | |
| ROA工業 | ||||||
| 保健 | 6.08% | 8.60% | 8.69% | 5.36% | 7.15% | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 股東凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × 5,987 ÷ 108,928 = 5.50%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | 2021-2022年及2022-2023年 Elevance Health Inc. 資產回報率均有所惡化。 |