長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
AutoZone Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
從提供的數據中，可以觀察到幾個關鍵的財務比率趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在觀察期間呈現持續上升的趨勢。從2018年11月的2.67，逐步增加至2021年5月的3.05，並在之後的各個季度保持在3.0以上，至2023年11月達到3.09。這表明公司利用固定資產產生收入的能力不斷增強。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的趨勢與固定資產凈周轉率相似，但數值較低。在2019年11月出現顯著下降至1.71，之後逐步回升，至2023年11月達到2.03。這可能與經營租賃和使用權資產的影響有關，也可能反映了資產結構的變化。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化相對較大。在2018年11月至2021年2月的期間，該比率從1.18下降至0.94，之後在2021年5月回升至1.01，並在2022年11月達到1.11。2023年的數據顯示該比率在1.08至1.1之間波動。這表明公司利用總資產產生收入的能力存在波動，可能受到資產結構、營運效率以及外部經濟環境的影響。
- 股東權益周轉率
- 該比率的數據缺失，無法進行分析。
總體而言，固定資產的利用效率呈現上升趨勢，而總資產周轉率則呈現波動。需要進一步分析其他財務數據，才能更全面地了解公司營運狀況和財務表現。
固定資產凈周轉率
AutoZone Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備減去累計折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 財產和設備減去累計折舊和攤銷
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，淨銷售額在各個季度呈現波動。從2018年11月至2019年11月，淨銷售額經歷了先降後升的趨勢，但整體幅度相對較小。2020年第二季度（5月）至第三季度（8月）淨銷售額顯著增加，隨後在第四季度（11月）略有回落。2021年各季度淨銷售額持續增長，並在2021年第三季度（8月）達到峰值。2022年，淨銷售額的增長趨勢延續，且增長幅度較為顯著，尤其是在2022年第二季度（5月）和第四季度（11月）。2023年，淨銷售額繼續保持增長，且在2023年第二季度（5月）和第四季度（11月）達到新的高峰。
- 財產和設備減去累計折舊和攤銷
- 財產和設備凈值在各個季度呈現穩定增長趨勢。從2018年11月至2023年11月，該數值持續增加，表明公司在固定資產方面進行了持續的投資或較少折舊。增長幅度在各個時期相對穩定，但2022年第二季度（5月）至2023年第二季度（5月）的增長速度有所加快。
固定資產凈周轉率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2018年11月的2.67上升至2023年11月的3.09。雖然存在小幅波動，但整體趨勢表明公司利用其固定資產產生銷售額的能力正在提高。2021年第二季度（5月）和第三季度（8月）周轉率增長較快，2022年和2023年則維持在相對較高的水平。
- 綜合分析
- 淨銷售額的波動與固定資產凈值的穩定增長形成對比。固定資產凈周轉率的上升表明，儘管固定資產總額增加，公司仍能更有效地利用這些資產來產生銷售額。這可能反映了公司在運營效率、市場需求或定價策略方面的改善。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
AutoZone Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備減去累計折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產和設備減去累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 不動產和設備減去累計折舊和攤銷（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額呈現波動增長趨勢。在2018年11月至2019年11月期間，淨銷售額經歷了先下降後回升的過程。2019年8月31日達到一個峰值，隨後略有回落。2020年8月29日再次顯著增長，並在2021年8月28日達到更高水平。此後，淨銷售額在2022年和2023年繼續增長，尤其是在2023年8月26日和2023年11月18日，增長幅度較為明顯。
- 不動產和設備淨值
- 不動產和設備淨值在2018年11月至2019年11月期間呈現穩定增長趨勢。2019年11月23日出現顯著增長，之後在2020年2月15日略有下降，隨後又恢復增長。從2020年11月21日到2023年11月18日，淨值持續增長，增長速度相對穩定，但幅度較前期有所放緩。
固定資產淨周轉比率在2018年11月至2019年11月期間相對穩定，維持在2.64至2.7之間。2019年11月23日出現顯著下降，降至1.71，並在之後的幾個季度維持在1.71至1.84之間。從2021年2月13日開始，該比率呈現持續上升趨勢，在2021年8月28日達到2.0，並在2023年11月18日達到2.03。
- 趨勢分析
- 淨銷售額的增長趨勢與固定資產淨周轉比率的變化呈現一定關聯。淨銷售額的快速增長通常伴隨著固定資產淨周轉比率的提升，表明資產利用效率的提高。然而，在某些時期，淨銷售額增長與固定資產淨周轉比率下降並存，可能反映了公司在擴張過程中對固定資產的投資，導致短期內周轉率下降。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，淨銷售額呈現增長趨勢，固定資產淨值也在持續增加。固定資產淨周轉比率的變化表明公司在資產利用效率方面進行了調整，並在一定程度上與淨銷售額的增長保持同步。
總資產周轉率
AutoZone Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額和總資產的變化趨勢，以及由此衍生的總資產周轉率。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間呈現波動性增長趨勢。在2018年11月至2019年11月期間，銷售額經歷了先下降後回升的過程。2019年8月達到一個峰值，隨後略有回落。2020年8月再次出現顯著增長，並在2020年11月達到較高水平。2021年繼續保持增長勢頭，並在2021年8月達到最高點。2022年銷售額有所波動，但整體仍保持在較高水平。2023年則呈現出明顯的增長，特別是在2023年8月和2023年11月，銷售額達到觀察期內的最高值。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現穩定增長趨勢。從2018年11月到2020年2月，資產增長相對平緩。2020年5月至2020年11月期間，資產增長速度加快。2021年資產增長趨勢放緩，但在2022年再次加速增長。2023年，總資產的增長速度有所放緩，但仍保持正向趨勢。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現波動。在2018年11月至2019年8月，周轉率維持在1.16至1.2之間。2019年11月至2020年8月，周轉率下降至0.88至0.95之間。2020年11月至2021年8月，周轉率有所回升，達到1.01至1.11之間。2021年11月至2023年11月，周轉率維持在1.06至1.1之間，整體趨勢相對穩定。周轉率的波動可能反映了銷售額增長與資產規模變化的相對速度。
總體而言，數據顯示淨銷售額和總資產均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。總資產周轉率的波動表明公司在利用其資產產生銷售額方面存在一定的變化。需要進一步分析才能確定這些變化背後的原因，例如行業趨勢、公司策略或宏觀經濟因素。
股東權益周轉率
AutoZone Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年11月18日 | 2023年8月26日 | 2023年5月6日 | 2023年2月11日 | 2022年11月19日 | 2022年8月27日 | 2022年5月7日 | 2022年2月12日 | 2021年11月20日 | 2021年8月28日 | 2021年5月8日 | 2021年2月13日 | 2020年11月21日 | 2020年8月29日 | 2020年5月9日 | 2020年2月15日 | 2019年11月23日 | 2019年8月31日 | 2019年5月4日 | 2019年2月9日 | 2018年11月17日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-11-18), 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-Q (報告日期： 2023-05-06), 10-Q (報告日期： 2023-02-11), 10-Q (報告日期： 2022-11-19), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-Q (報告日期： 2022-05-07), 10-Q (報告日期： 2022-02-12), 10-Q (報告日期： 2021-11-20), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-Q (報告日期： 2021-05-08), 10-Q (報告日期： 2021-02-13), 10-Q (報告日期： 2020-11-21), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-Q (報告日期： 2020-05-09), 10-Q (報告日期： 2020-02-15), 10-Q (報告日期： 2019-11-23), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-Q (報告日期： 2019-02-09), 10-Q (報告日期： 2018-11-17).
1 Q1 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023)
÷ 股東赤字
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額呈現波動增長趨勢。在2018年11月至2019年11月期間，淨銷售額經歷了先降後升的變化，從2641733千美元下降至2450568千美元，隨後上升至2793038千美元。
2020年，淨銷售額顯著增長，從2513663千美元大幅增加至4545967千美元，並在2020年11月達到3154261千美元。此後，淨銷售額繼續保持在相對較高的水平，並在2023年8月達到5690619千美元的峰值。
股東赤字方面，數據顯示其數值持續為負，且絕對值不斷增大。從2018年11月的-1658616千美元，逐步下降至2023年11月的-5213671千美元。這表明公司累積的虧損持續增加。
- 淨銷售額趨勢
- 整體呈現波動增長趨勢，尤其在2020年及之後的增長幅度較大。
- 股東赤字趨勢
- 持續為負，且絕對值不斷增大，顯示累積虧損持續增加。
值得注意的是，股東權益周轉率的數據缺失，無法評估公司利用股東權益產生銷售額的效率。
總體而言，數據顯示公司淨銷售額增長，但股東赤字持續惡化。這可能需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和經營績效。