獲利率分析
獲利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
獲利率（摘要）
AutoZone Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | AutoZone Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | AutoZone Inc.的營業獲利率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的凈獲利率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | AutoZone Inc.的資產回報率在 2021 年至 2022 年期間有所改善，但在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |
毛利率比率
AutoZone Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 毛利 | 9,070,422) | 8,472,650) | 7,717,785) | 6,770,753) | 6,365,001) | 5,973,746) | |
| 淨銷售額 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 獲利率 | |||||||
| 毛利率比率1 | 51.96% | 52.13% | 52.75% | 53.60% | 53.65% | 53.24% | |
| 基準 | |||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 2023 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 淨銷售額
= 100 × 9,070,422 ÷ 17,457,209 = 51.96%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | AutoZone Inc. 的毛利率比率在 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年期間惡化。 |
營業獲利率
AutoZone Inc.、營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 營業利潤 | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| 淨銷售額 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 獲利率 | |||||||
| 營業獲利率1 | 19.90% | 20.12% | 20.13% | 19.14% | 18.68% | 16.14% | |
| 基準 | |||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | |
| 營業獲利率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 2023 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × 3,473,986 ÷ 17,457,209 = 19.90%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率，計算方式為營業收入除以收入。 | AutoZone Inc.的營業獲利率從 2021 年到 2022 年和 2022 年到 2023 年惡化。 |
淨利率比率
AutoZone Inc.、淨利率比計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 淨銷售額 | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| 獲利率 | |||||||
| 淨利率比率1 | 14.48% | 14.95% | 14.84% | 13.72% | 13.63% | 11.92% | |
| 基準 | |||||||
| 淨利率比率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | |
| 淨利率比率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | |
| 淨利率比率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 2023 計算
淨利率比率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × 2,528,426 ÷ 17,457,209 = 14.48%
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| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率 | 盈利能力的指標，計算方式為凈收入除以收入。 | AutoZone Inc. 的凈獲利率從 2021 年到 2022 年有所改善，但隨後在 2022 年至 2023 年期間顯著惡化。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
AutoZone Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 股東赤字 | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | |
| 基準 | |||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | |
| ROE工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 2023 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東赤字
= 100 × 2,528,426 ÷ -4,349,894 = —
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
資產收益率 （ROA）
AutoZone Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2023年8月26日 | 2022年8月27日 | 2021年8月28日 | 2020年8月29日 | 2019年8月31日 | 2018年8月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨收入 | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| 總資產 | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| 獲利率 | |||||||
| ROA1 | 15.82% | 15.91% | 14.95% | 12.01% | 16.34% | 14.31% | |
| 基準 | |||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | |
| ROA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-08-26), 10-K (報告日期： 2022-08-27), 10-K (報告日期： 2021-08-28), 10-K (報告日期： 2020-08-29), 10-K (報告日期： 2019-08-31), 10-K (報告日期： 2018-08-25).
1 2023 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 2,528,426 ÷ 15,985,878 = 15.82%
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，計算方法為凈收入除以總資產。 | AutoZone Inc.的資產回報率在 2021 年至 2022 年期間有所改善，但在 2022 年至 2023 年期間略有惡化。 |